2021年度宁夏回族自治区科学技术传播中心部门决算公开.pdf

2021 年度 宁夏回族自治区科学 技术传播中心 部门决算 — 1 — 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 — 2 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 单位概况 一、部门职责 宁夏回族自治区科学技术传播中心，隶属于宁夏回族自 治区科学技术协会，为全额拨款的正处级事业单位。 主要职责是： 1、负责科学技术传播、促进科技成果转化，组织开展 最新科技成果相关的学术交流与科技合作活动； 2、负责科学技术传播人才队伍、基础设施和传播渠道 的建设； 3、负责全区科学技术协会系统信息化建设的组织、管 理、指导工作，负责“智慧科协”建设等信息化工作； 4、负责宁夏回族自治区三农呼叫中心工作； 5、完成宁夏回族自治区科学技术协会交办的与其业务 相关的其他工作。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区科学技术 传播中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为自 治区科协二级预算单位。 — 4 — — 5 — 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表 公开01 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1421524.05 二、政府性基金预算财政拨款 栏次 项目(按功能分类) 1 行次 栏次 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 本年收入合计 使用非财政拨款结余 八、社会保障和就业支出 38 220182.33 九、卫生健康支出 39 21400.00 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 结余分配 60 2644201.37 28 年初结转和结余 总计 2162784.00 9 27 1222677.32 决算数 29 278711.36 30 2922912.73 年末结转和结余 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 — 6 — 总计 45674.72 2450041.05 61 472871.68 62 29229412.73 收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 项目 事业收入 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 其中：教 小计 类 款 项 栏次 1 2 合计 2644201.37 1421524.05 2060599 其他科技条件与服务支出 129600.00 129600.00 2060701 机构运行 1004667.00 1004667.00 2060702 科普活动 1222677.32 2080502 事业单位离退休 37635.00 37635.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38800.00 38800.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 143747.33 143747.33 2101102 事业单位医疗 21400.00 21400.00 2210201 住房公积金 37994.72 37994.72 2210203 购房补贴 7680.00 7680.00 3 附属单位上 缴收入 其他收入 育收费 4 5 6 7 1222677.32 1222677.32 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 — 7 — 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2450041.05 1291924.05 1158117.00 2060599 其他科技条件与服务支出 129600.00 2060701 机构运行 1004667.00 2060702 科普活动 1028517.00 2080502 事业单位离退休 37635.00 37635.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38800.00 38800.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 143747.33 143747.33 2101102 事业单位医疗 21400.00 21400.00 2210201 住房公积金 37994.72 37994.72 2210203 购房补贴 7680.00 7680.00 功能分类科目 编码 类 款 项 科目名称 129600.00 1004667.00 1028517.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 — 8 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 收 项 金额单位：元 入 目 支 行 决算数 项目 决算数 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 1134267.00 1134267.00 次 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 1421524.05 栏 出 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 220182.33 220182.33 9 九、卫生健康支出 41 21400.00 21400.00 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 — 9 — 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十一、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十二、其他支出 55 24 二十三、债务还本支出 56 25 二十三、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 45674.72 45674.72 本年收入合计 27 1421524.05 本年支出合计 59 1421524.05 1421524.05 年初财政拨款结转和结余 28 41051.00 年末财政拨款结转和结余 60 41051.00 41051.00 一、一般公共预算财政拨款 29 41051.00 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 合计 32 1462575.05 1462575.05 1462575.05 61 合计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 — 10 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1421524.05 1291924.05 129600.00 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 2060599 其他科技条件与服务支出 129600.00 2060701 机构运行 1004667.00 1004667.00 2080502 事业单位离退休 37635.00 37635.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38800.00 38800.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 143747.33 143747.33 2101102 事业单位医疗 21400.00 21400.00 2210201 住房公积金 37994.72 37994.72 2210203 购房补贴 7680.00 7680.00 129600.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 — 11 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 金额单位：元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 1184144.59 302 商品和服务支出 30101 基本工资 345424.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 278973.00 30202 印刷费 30103 奖金 272497.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 37450.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38800.00 30206 30109 职业年金缴费 143747.33 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 21400.00 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 金额 科目编码 科目名称 62144.46 310 11802.38 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 水费 31006 大型修缮 电费 31007 信息网络及软件购置更新 3559.39 31008 物资储备 取暖费 2759.93 31009 土地补偿 30209 物业管理费 22700.00 31010 安置补助 4778.54 30211 差旅费 768.00 31011 地上附着物和青苗补偿 37994.72 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 3080.00 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 37635.00 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 31022 无形资产购置 30217 公务接待费 31099 其他资本性支出 553.00 919.00 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 人员经费合计 合 37635.00 30299 其他商品服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1107.07 资本性支出 3832.00 203.69 13940.00 1221779.59 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 1291924.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表 — 12 — 8000.00 对企业补助 公用经费合计 计 金额 8000.00 70144.46 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 2021 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 2021 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1300.00 0 0 0 0 1300.00 0.00 0 0 0 0 0 注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排 的实际支出，决算数据取自 F03 表。 — 13 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 说明：本单位无政府性基金预算财政拨款项目 — 14 — 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区科学技术传播中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 无 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款项目 — 15 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 2644201.37 元，支出总计 2450041.05 元。与 2020 年度相比，收入总计增加了 1536803.99 元，增 长 138.78%，主要原因是事业单位改革，人员增加，业务工 作经费增加；支出总计增加 1376887.19 元，增长 128.30%， 主要原因是事业单位改革，人员增加，业务工作经费支出增 加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计2644201.37元，其中：财政拨款收入 1421524.05元，占53.76%；上级补助收入0.00元，占0.00%； 事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附 属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1222677.32元， 占46.24%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出 合计 2450041.05 元，其中 ：基本支出 1291924.05 元 ， 占 52.73% ； 项 目 支 出 1158117.00 元 ， 占 47.27%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1421524.05 元，财政拨款 支出总计 1421524.05 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入 总计增加了 820870.55 元，增长 136.66%，主要原因是事业 单位改革，人员增加，业务工作经费增加；财政拨款支出总 计增加 661323.82 元，增长 86.99%，主要原因是事业单位改 — 16 — 革，人员增加，业务工作经费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1421524.05 元，占本年支出 合计的 58.02%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 661323.82 元，增长 86.99%，主要原因是事业单位 改革，人员增加，业务工作经费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1421524.05 元，主要用于以 下方面（按支出功能分类科目说明）：科学技术（类）支出 1134267.00 元，占 79.79%；社会保障和就 业（类）支出 220182.33 元，占 15.49%；卫生健康（类）支出 21400.00 元， 占 1.51%；住房保障（类）支出 45674.72 元，占 3.21%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 909400 元，支 出决算为 1421524.05 元，完成年初预算的 156.31%。决算数 大于预算数的主要原因：事业单位改革，人员增加，业务工 作经费增加；其中： 1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技 条件与服务支出（项） 年初预算为 129600.00 元，支出决算为 129600.00 元，完 成年初预算的 100%。 2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项） 年初预算为 477400.00 元，支出决算为 1004667.00 元， 完成年初预算的 210.45%，决算数大于预算数的主要原因为 — 17 — 事业单位改革，调入人员增加了工资福利支出。 3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 年初预算为 90000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年 初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因为事业单位 改革，所支出的科普活动项目经费由自治区科协拨款。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项） 年初预算为 24400.00 元，支出决算为 37635.00 元，完 成年初预算的 154.24%，决算数大于预算数的主要原因为事 业单位改革，划入本单位的退休人员增加了事业单位养老支 出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 38800.00 元，支出决算为 38800.00 元，完 成年初预算的 100%。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项） 年初预算为 21400.00 元，支出决算为 21400.00 元，完 成年初预算的 100%。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 年初预算为 31400.00 元，支出决算为 37994.72 元，完 成年初预算的 121.00%，决算数大于预算数的主要原因为事 业单位改革，调入人员增加了住房公积金支出。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） — 18 — 年初预算为 77000.00 元，支出决算为 7680.00 元，完成 年初预算的 9.97%，决算数小于预算数的主要原因为事业单 位改革，人员调整导致购房补贴支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目） 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1291924.05 元，其中：人员经费1221779.59元，公用经费70144.46元。 支出具体情况如下： 1.工资福利支出1184144.59元，较2021年度年初预算数 增加584844.59元，增长97.59%，主要原因是事业单位改革， 人员增加，工资福利支出增加；较2020年度决算数增加 672542.10元，增长131.46%。 2.商品和服务支出62144.46元，较2021年度年初预算数 增加1044.46元，增长1.71%，主要原因是事业单位改革，人 员增加，增加了办公费支出；较2020年度决算数减少2471.55 元，降低3.82%。 3.对个人和家庭的补助 37635.00 元，较 2021 年度年初 预算数增加 13235.00 元，增长 54.24%，主要原因是事业单 位改革，划入本单位的退休人员增加了退休费支出；较 2020 年度决算数增加 13200.00 元，增长 54.02%。 4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预 算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，无变动；较 2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 5.资本性支出8000.00元，较2021年度年初预算数增加 3000.00元，增长60.00%，主要原因是2021年购置了无形资产； — 19 — 较2020年度决算数增加8000.00元，增长100%。 6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预 算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，无变动；较 2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减 少）0.00元，增长（降低）0.00%，无变动；较2020年度决算 数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少） 0.00元，增长（降低）0.00%，无变动；较2020年度决算数增 加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 支出预算为1300.00元，支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 原因：2021年未发生“三公”经费。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 比2020年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中： 因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增 长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加） 0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增 加）0.00元，下降（增长）0.00%。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 — 20 — 决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务 用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支 出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元， 完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0.00个， 累计因公出国（境）人次数0.00人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算 为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为 0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公 共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保 有量为0.00辆。 3.公务接待费预算为1300.00元，支出决算为0.00元，完 成预算的0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境） 外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0.00个， 国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个， 国（境）外公务接待人次0.00人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本 年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数 增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元， 支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增 加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 — 21 — 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 2021 年度本部门机关运行经费支出 70144.46 元，比 2020 年度增加 5528.45 元，增长 8.56%，主要原因是事业单位改 革，人员增加，增加了办公费支出，购入了办公用无形资产。 （二）政府采购情况说明 2021 年度本部门政府采购支出总额 90818.00 元。其中： 政府采购货物支出 90818.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、 政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占 政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米， 共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务 用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁 夏回族自治区科学技术传播中心组织对 2021 年度项目支出 开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 1 个，共涉及资金 12.96 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 100%。 政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 — 22 — 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。 2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏 三农呼叫中心运行费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问 题：与合作单位的沟通不够密切，组织农村实用技术远程培 训听众的能力有待提高。下一步改进措施：加强与合作单位 的协作联动，提高组织能力，拓展农村实用技术远程培训的 传播渠道，让更多农户通过便捷的方式参与到各类培训的学 习中。（附《项目支出绩效自评表》） 第四部分 名词解释 1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。 2.本年支出：单位本年度全部支出。 3.财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 4.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行 存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货 盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及 预收款项等。 5.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 6.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 — 23 — 7.因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的 国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公 杂费等支出。 8.公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导 干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 9.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 10.绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价 标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度， 及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性 评价。 第五部分 附件 《项目支出绩效自评表》 自治区项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 宁夏三农呼叫中心运行费 宁夏回族自治区科学技术协会 年初预算 （万元） 年度 年度资金总额： 其中：当年财政拨款 宁夏回族自治区科学技术传播中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 12.96 12.96 12.96 10 100% 10 12.96 12.96 12.96 — 100% — 数 项目资金 实施单位 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 — 24 — 总体 宁夏三农呼叫中心按照“服务三农”的要求，精心组 目标 织开展“一起战‘疫’”在线科普直播、“抓党建促乡村 振兴大宣讲”、“助力新时代文明实践建设”等活动，通 依据《宁夏回族自治区人民政府专题会议纪要》（5 号）决定，项目金 额 12.96 万元，2021 年践行习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，聚焦 “打赢脱贫攻坚战”总目标，通过宁夏三农呼叫中心服务平台，为基层 党员、群众提供农业技术服务、科学普及知识、党员教育等服务。 过线上线下两种方式开展各项培训工作，培训内容包括种 植技术、养殖技术、农村电商、乡村振兴、法律、医疗（新 冠肺炎防治）、文化艺术、心理辅导等。截止目前共组织 42 位专家，开展远程视频讲课 79 场次，现场农技培训 20 场次，参加培训的站点覆盖全区 22 个县（区）的 640 个 行政村（居）委会，培训农民 6 万多人次。专家视频和文 稿上传到呼叫中心网站供全区党员群众查看学习。购置 1 台导播机，用于呼叫中心各类专家讲座的直播。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 4次 4次 6 6 网站管理 偏差原因分析 及改进措施 现场授课次数比原计划 远程视频服务 100 场 79 场 6 5 增多，远程授课适当做了 减少 数量指标 “抓党建促乡村振兴大 专家现场指导服务 12 次 20 次 15 15 宣讲”活动增加了培训场 次 专用设备购置 1台 产 指 绩 网站运行正常 网站运行正 网站管理 出 1台 无故障 常无故障 2 2 9 9 12 12 5 5 5 5 质量指标 服务农民 6 万 服务农民 6 远程视频服务 标 人次 效 指 万人次 2020 年 12 月 远程视频服务 2020 年 12 月底 网站管理 2020 年 12 月底 购专用设备 5 万元 5 万元 3 3 0.96 万元 0.96 万元 5 5 网站管理 3 万元 3 万元 5 5 远程视频服务 4 万元 4 万元 5 5 效果显著 效果显著 8 8 效果显著 效果显著 8 8 85% 85% 6 6 100 99 底 时效指标 标 专家现场指导服务 2020 年 12 月 底 成本指标 社会效益 远程视频服务学习农业技术、党建知 指标 识，助力脱贫攻坚。 可持续 网站管理保障网站运转正常，提供信息 影响指标 化的服务。 满意 服务对象 度指 满意度 标 指标 公众满意度 总 分 — 25 — — 26 —