中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年单位预算及“三公”经费预算信息.pdf

中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年 单位预算及“三公”经费预算信息 2021 年 3 月 10 日 第一部分目 录 第一部分 目录........................................................................................................................................................................ 1 第二部分 单位概况............................................................................................................................................................... 3 一、单位主要职能............................................................................................................................................................................ 3 二、部门预算单位构成....................................................................................................................................................................3 三、单位人员构成............................................................................................................................................................................ 3 第三部分 单位预算公开报表.............................................................................................................................................. 4 一、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年收支预算总表........................................................................................ 4 二、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年收入总表.................................................................................................6 三、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年支出总表.................................................................................................7 四、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年财政拨款收支总表................................................................................ 9 五、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年一般公共预算支出表.......................................................................... 11 六、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.............................. 12 七、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.................................. 15 八、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年政府性基金预算支出表...................................................................... 16 九、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年国有资本经营预算支出表.................................................................. 17 第四部分 单位预算安排说明............................................................................................................................................ 18 一、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年收支预算总表的说明.................................................................. 18 二、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年收入总表的说明.......................................................................... 18 三、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年支出总表的说明.......................................................................... 19 （一）支出构成情况............................................................................................................................................................... 19 （二）支出功能科目构成情况............................................................................................................................................... 19 四、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年财政拨款收支总表的说明.......................................................... 20 （一）预算单位构成情况....................................................................................................................................................... 20 - 1 - （二）支出功能科目构成情况............................................................................................................................................... 20 五、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年一般公共预算支出表的说明...................................................... 21 （一）基本支出情况............................................................................................................................................................... 21 （二）项目支出情况............................................................................................................................................................... 22 六、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年一般公共预算基本支出明细表的说明...................................... 22 （一）经费构成情况............................................................................................................................................................... 23 （二）经济分类科目构成情况............................................................................................................................................... 23 七、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明............. 23 八、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年政府性基金预算支出表的说明.................................................. 23 九、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年国有资本经营预算支出表的说明.............................................. 24 第五部分 其他重要事项说明............................................................................................................................................ 25 一、运行经费说明.......................................................................................................................................................................... 25 二、政府采购情况.......................................................................................................................................................................... 25 三、国有资产占有使用情况......................................................................................................................................................... 25 四、预算绩效管理情况..................................................................................................................................................................26 五、项目支出安排情况说明......................................................................................................................................................... 27 六、部分专有名词解释..................................................................................................................................................................27 - 2 - 第二部分 单位概况 一、单位主要职能 1．承办省委组织部交办的专题培训、专题讲座等； 2．承办安排的相关教育培训班次； 3．承担组织工作、公务员工作有关调查研究和课题研究； 4．开展有关合作培训与交流； 5．完成全国组干学院和省委组织部交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 中共贵州省委组织部组织人事干部学院，是中共贵州省委组织部所属财政全额补助事业单位，于 2012年5月29日经省编办批准成立。2019年度，因机构改革，内设办公室（人力资源部）、教务部、教研 部、学员部、联络部、后勤保障部等6个部门。 三、单位人员构成 学院总编制30名，在职在编人员15名、退休人员3名（注：聘用人员81名）。 - 3 - 第三部分 单位预算公开报表 2021年预算公开范围为中共贵州省委组织部组织人事干部学院的所有预算，无所属单位。 一、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年收支预算总表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年收支预算总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 2021 年收入 单位：万元 2021 年支出 备注 项 目 一、一般公共预算拨款收入 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 3,188.26 一、一般公共服务支出 预算数 2,847.43 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、单位资金收入 0.00 五、教育支出 七、文化体育旅游与传媒支出 300.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 20.28 九、社会保障基金支出 0.00 十、卫生健康支出 0.00 十一、节能环保支出 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 十三、农林水支出 0.00 十四、交通运输支出 0.00 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 六、科学技术支出 - 4 - 十六、商业服务业等支出 0.00 十七、金融支出 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十、住房保障支出 20.55 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十四、预备费 0.00 二十五、国债还本付息支出 0.00 二十六、其他支出 0.00 二十七、转移性支出 0.00 二十八、债务还本支出 0.00 二十九、债务付息支出 0.00 三十、债务发行费用支出 0.00 三十一、抗疫特别国债安排的支出 0.00 3,188.26 本年支出合计 本年收入合计 3,188.26 0.00 结转下年 上年结转 收 入 总 计 3,188.26 0.00 支 出 总 计 - 5 - 3,188.26 二、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年收入总表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年收入总表 单位：万元 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 财政 专户 管理 资金 收入 科目 单位资金收入 小计 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20.28 0.00 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 20.28 0.00 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 15.28 0.00 15.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 20.55 0.00 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 20.55 0.00 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 20.55 0.00 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,188.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 功能分 类科目 编码 功能分类科目名称 201 一般公共服务支出 2,847.43 0.00 2,847.43 0.00 0.00 20132 组织事务 2,847.43 0.00 2,847.43 0.00 2013250 事业运行 131.43 0.00 131.43 2013299 其他组织事务支出 2,716.00 0.00 205 教育支出 300.00 20508 进修与培训 2050803 合计 3,188.26 - 6 - 备注 三、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年支出总表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年支出总表 单位：万元 科目 一般公共预算支出 原一般公共预算支出 合计 功能分 类科目 编码 功能分类科目名称 小计 小计 基本支 出 项目支 出 纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出 政府 性基 金预 算安 排支 出 国有 资本 经营 预算 支出 财政 专户 管理 资金 收入 安排 支出 单位 资金 收入 安排 支出 结转下年 201 一般公共服务支出 2,847.43 2,847.43 131.43 131.43 0.00 2,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2,847.43 2,847.43 131.43 131.43 0.00 2,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 131.43 131.43 131.43 131.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 2,716.00 2,716.00 0.00 0.00 0.00 2,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 300.00 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修与培训 300.00 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 300.00 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20.28 20.28 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 20.28 20.28 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.28 15.28 15.28 15.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 20.55 20.55 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 - 7 - 备注 22102 住房改革支出 20.55 20.55 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 20.55 20.55 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,188.26 3,188.26 472.26 172.26 300.00 2,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 - 8 - 四、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年财政拨款收支总表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 3,188.26 项目 一般公共预算 支出 政府性基金预 算安排支出 国有资本经营 预算支出 2,847.43 2,847.43 0.00 0.00 合计 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 20.28 20.28 0.00 0.00 九、社会保障基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 - 9 - 备注 3,188.26 本年收入合计 0.00 上年结转 收入总计 3,188.26 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 20.55 20.55 0.00 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十七、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十八、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十九、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三十、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三十一、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,188.26 3,188.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,188.26 3,188.26 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 支出总计 - 10 - 五、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年一般公共预算支出表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年一般公共预算支出表 （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：万元 一般公共预算支出 原一般公共预算支出 科目编码 项目支出 科目名称 类 款 小计 省本级财 力安排 中央补 助列支 省本级 部分 172.26 300.00 300.00 0.00 2,716.00 131.43 131.43 0.00 0.00 0.00 2,716.00 2,847.43 131.43 131.43 0.00 0.00 0.00 2,716.00 合计 小计 基本支出 3,188.26 472.26 一般公共服务支出 2,847.43 组织事务 项 合计 201 纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出 201 32 201 32 50 事业运行 131.43 131.43 131.43 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 99 其他组织事务支出 2,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,716.00 教育支出 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 进修及培训 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 培训支出 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 20.28 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 20.28 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 205 205 08 205 08 03 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.28 15.28 15.28 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 20.55 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 20.55 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 20.55 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3,188.26 472.26 172.26 300.00 300.00 0.00 2,716.00 221 221 02 221 02 01 合计 - 11 - 备注 六、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年一般公共预算基本支出明细表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 ** 合 ** 501 计 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 部门预算经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 172.26 ** 合 0.00 301 金额 01 02 03 08 09 10 11 12 13 06 14.00 99.00 0.00 0.00 02 社会保障缴费 03 住房公积金 99 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 01 办公经费 0.00 0.00 0.00 0.00 ** 302 01 02 04 05 06 07 08 09 - 12 - 计 金额 172.26 工资福利支出 0.00 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 03 会议费 培训费 0.00 0.00 04 专用材料购置费 0.00 05 委托业务费 0.00 06 07 08 09 99 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对事业单位经常性补助 167.26 505 01 工资福利支出 155.36 11 14 28 29 39 40 15 16 18 24 25 03 26 27 17 12 31 13 99 301 差旅费 租赁费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及其他费用 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 劳务费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 工资福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.36 302 商品和服务支出 11.90 301 工资福利支出 155.36 01 基本工资 56.78 02 津贴补贴 2.06 03 奖金 0.00 06 伙食补助费 0.00 07 绩效工资 59.83 08 机关事业单位基本养老保险缴费 15.28 09 职业年金缴费 0.00 10 职工基本医疗保险缴费 0.00 12 其他社会保障缴费 0.86 13 住房公积金 20.55 14 医疗费 0.00 - 13 - 99 302 02 商品和服务支出 11.90 05 对个人和家庭的补助 离退休费 5.00 5.00 509 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 25 26 27 28 29 31 39 40 99 303 02 - 14 - 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及其他费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 11.90 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 七、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 单位：万元 项目 2021年初预算数 2020年初预算数 2021年与上年预算数 相比增减变化比率 2021年与上年预算数 相比增减变化原因 2021年“三公” 经费支出占一 般公共预算支 出的比重 0.16% 2.00 5.00 60% 按照中央和省委省政府 牢固树立过“紧日子”思 想，加强支出管理，公 用经费平均压减 15% 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 无变化 0.00 二、公务接待费 0.00 0.00 0.00 无变化 0.00 三、公务车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00 无变化 0.00 合计 1、公务车运行维护费 2.00 5.00 60% 按照中央和省委省政府 牢固树立过“紧日子”思 想，加强支出管理，公 用经费平均压减 15% 2、公务车购置费 0.00 0.00 0.00 无变化 0.16% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制， 年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 8、保留两位小数。 - 15 - 0.00 备注 八、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年政府性基金预算支出表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 省本级财力安排 中央补助列支省本级 部分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 我单位2021年无政府性基金预算支出。 - 16 - 备注 九、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年国有资本经营预算支出表 中共贵州省委组织部组织干部学院 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 省本级财力安排 中央补助列支省本级 部分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 我单位2021年无国有资本经营预算支出。 - 17 - 备注 第四部分 单位预算安排说明 一、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年收支预算总表的说明 2021年中共贵州省委组织部组织人事干部学院收支总预算安排3,188.26万元，比2020年（2,587.17万元） 增加601.09万元。增加原因：一是增加在职在编人员基本支出5.13万元；二是减少全省基层党员、干部教育 培训经费 212.04 万元;三是增加非税成本支出 808.00万元。 二、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年收入总表的说明 2021年中共贵州省委组织部组织人事干部学院总收入3,188.26 万元，与2020年（2,587.17万元）相比， 增加收入601.09万元。具体构成情况如下： （一）一般公共服务支出2,847.43万元，占总收入89.31%，比 2020年 (2,034.71万元) 增加 812.72万元。 其中：事业运行131.43万元，其他组织事务经费2,716.00 万元。 （二）教育支出300.00万元，占总收入9.41%，比2020 年(512.04 万元)减少212.04 万元。减少原因：根据 《2018-2022年贵州省组工干部教育培训规划》，调整培训工作计划。 （三）社会保险和就业支出20.28万元，占总收入0.64%，比2020年(19.45万元)增加0.83万元。增加原因： 2020年度，学院新增3名在职人员，从而增加社会保险和就业支出。 - 18 - （四）住房保障支出20.55万元，占总收入0.64%，比2020年(20.97万元)减少0.42万元。减少原因：一是 2020年度学院辞退1名在职人员，从而减少住房公积金单位缴费支出;二是1名新增工作人员住房保障支出还 未向财政申报。 三、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年支出总表的说明 2021年中共贵州省委组织部组织干部学院支出安排3,188.26万元，与2020年（2,587.17万元）相比， 增加支出601.09万元。具体构成情况如下： （一）支出构成情况 1.基本支出172.26万元，占总支出5.40%，比2020年（167.13万元)增加5.13万元。 2.项目支出300.00万元，占总支出9.41%，比2020年(512.04万元)减少202.04万元。 3.非税收入安排支出2,716.00万元，占总支出85.19%，比2020年(1,908.00万元)增加808.00万元。 （二）支出功能科目构成情况 1.一般公共服务支出2,847.43万元，占总收入89.31%，比2020年(2,034.71万元)增加812.72万元。其中： 事业运行131.43万元，其他组织事务经费2,716.00万元。 2.教育支出300.00万元，占总收入9.41%，比2020 年(512.04 万元)减少212.04万元。减少原因：根据 《2018-2022年贵州省组工干部教育培训规划》，调整培训工作计划。 3.社会保障和就业支出20.28万元，占总收入0.64%，比2020年(19.45 万元)增加0.83万元。增加原因： - 19 - 2020年度学院新增3名在职人员，从而增加社会保险和就业支出。 4.住房保障支出20.55万元，占总收入0.64 %，比2020年(20.97万元)减少0.42万元。减少原因：一是2020 年度学院辞退1名在职人员，从而减少住房公积金单位缴费支出;二是1名新增工作人员住房保支出还未向财 政申报。 四、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年财政拨款收支总表的说明 2021年中共贵州省委组织部组织人事干部学院财政拨款收支均为3,188.26万元，比2020年（2,587.17万 元）增加601.09万元。其中：基本支出172.26万元，项目支出300万元，非税收入安排支出2,716.00万元。 （一）预算单位构成情况 2021年中共贵州省委组织部组织人事干部学院财政拨款收支均为3,188.26万元。 1.基本支出172.26万元，占总收入5.40%。其中：事业运行131.43万元；事业单位离退休5.00万元；机关 事业单位基本养老保险缴费支出15.28万元；住房公积金20.55万元。 2.项目支出300.00万元，占总收入9.41%。全为培训支出。 3.非税收入安排支出2,716.00万元，占总收入85.19%。全为其他组织事务支出。 （二）支出功能科目构成情况 1.原一般公共预算拨款收入472.26万元，占总收入14.81%，比2020年（679.17万元）减少206.91万元。 减少原因：一是增加在职在编人员基本支出5.13万元；二是减少全省基层党员、干部教育培训经费212.04万元。 - 20 - 2.原预算外转一般公共预算管理非税收入2,716.00万元，占总收入85.19%。比2020年（1,908.00万元） 增加808.00万元。增加原因：一是受新冠肺炎疫情影响，2020年度学院培训班次大幅减少;二是贯彻省委、 省政府强化干部队伍素质能力培训，加大干部素质能力提升培训力度，增加培训班次。 五、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年一般公共预算支出表的说明 2021年中共贵州省委组织部组织人事干部学院一般公共预算支出3,188.26万元，比2020年（2,587.17 万元）增加601.09 万元，其具体构成和变化原因如下： （一）基本支出情况 2021年中共贵州省委组织部组织人事干部学院基本支出172.26万元，占一般公共预算支出5.40%。比 2020年（167.13万元）增加5.13万元。增加原因：2020年度学院增加3名在职人员。其中： 1.事业运行131.43万元，占基本支出76.30%。比2020年（126.71 万元）增加4.72万元。增加原因：2020 年度学院增加3名在职人员，相应增加人员经费、公用经费及单位承担的各项缴费。 2.事业单位离退休5.00万元，占基本支出2.90%。比2020年（4.86万元）增加0.14万元。增加原因：按 规定调整退休人员福利待遇。 3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.28万元，占基本支出8.87%。比2020年（14.59 万元）增加 0.69万元。增加原因：一是2020年度学院增加3名在职人员，相应增加人员经费、公用经费及单位承担的各 项缴费;二是按规定调整在职人员缴费基数。 - 21 - 4. 住房公积金20.55万元，占基本支出11.93%。比2020年（20.97 万元）减少0.42万元。减少原因：一是 2020年度学院辞退1名在职人员，从而减少住房公积金单位缴费支出;二是1名新增工作人员住房保支出还未 向财政申报。 （二）项目支出情况 2021年中共贵州省委组织部组织人事干部学院项目支出3,016.00万元，占一般公共预算支出94.60%。 比2020年（2,420.04万元）增加594.96万元。具体构成情况及变化原因如下： 1.全省党员、干部培训经费 300.00 万元，占项目支出 9.95%，比2020年（512.04 万元）减少 212.04万 元。减少原因：根据《2018-2022年贵州省组工干部教育培训规划》，调整培训工作计划。 2.非税成本支出2716.00万元，占项目支出90.05%，比2020年（1,908万元）增加808.00万元.增加原因： 一是受新冠肺炎疫情影响，2020年度学院培训班次大幅减少;二是贯彻省委、省政府强化干部队伍素质能力 培训，加大干部素质能力提升培训力度，增加培训班次。 六、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年度一般公共预算基本支出明细表的说明 2021年中共贵州 省委组织部组织人 事干部学院基本支 出172.26万元, 占总收入5.40%。 比2020 年 （167.13万元）增加5.13万元。增加原因：一是2020年度学院增加3名在职人员，相应增加人员经费、公用 经费及单位承担的各项缴费；二是按规定调整在职人员养老保险、医保、住房保障缴费基数。具体情况如 下： - 22 - （一）经费构成情况 1.人员经费160.36万元，占基本支出93.09%。其中：人员工资奖金津补贴118.67万元，基本养老保险15.28 万元，住房公积金20.55万元，其他社会保险缴费0.86万元，离退休人员离退休费5万元。 2. 公用经费11.9万元，占基本支出6.91%。其中：在职人员公用经费11.9万元。 （二）经济分类科目构成情况 1. 对事业单位经常性补助167.26万元，占基本支出97.10%。其中：工资福利支出155.36万元、商品 和服务支出11.9万元。 2. 对个人和家庭的补助5.00万元，占基本支出2.9%，全部为离退休费。 七、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年度一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2021年中共贵州省委组织部组织人事干部学院“三公”经费预算为2.00万元，比上年5.00万元减少3.00 万 元，减幅60%。减少原因：按照中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想，加强支出管理，公用经费平 均压减15%。2021年公务车运行维护费2.00万元，比上年5.00万元减少3.00万元，减幅 60%。车辆保有量 2 台（实际使用1台，1台待处理），主要用于公务车辆的保险、油费、过路费、维修费等支出。 八、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年政府性基金预算支出表的说明 我单位2021年无政府性基金预算支出。 - 23 - 九、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2021年国有资本经营预算支出表的说明 我单位2021年无国有资本经营预算支出。 - 24 - 第五部分 其他重要事项说明 一、运行经费说明 2021年中共贵州省委组织部组织人事干部学院运行经费2,716.00万元，比2020年（1,908.00 万元）增加 808.00万元。增加原因：一是受新冠肺炎疫情影响，2020年度学院培训班次大幅减少;二是贯彻省委、省政 府强化干部队伍素质能力培训，加大干部素质能力提升培训力度，增加培训班次。 其中：专用设备购置72.74万元，无形资产购置20.00万元，其他商品和服务支出232.43万元，差旅费 7.00万元，印刷费3.00万元，维修（护）费30.00万元，劳务费771.68万元，办公费6.88万元，培训费 1565.27万元，公务用车运行维护费2.00万元，咨询费5.00万元。 二、政府采购情况 2021年中共贵州省委组织部组织人事干部学院政府采购预算支出安排72.74万元，比2020年增加72.74 万元，增加原因：2020年无政府采购预算。全部为货物类政府采购，主要用于资产配置，更新电脑、打 印机等办公设备、音箱等教学设备、灶具等生活用具。全部采用询价议价及政府协议供货竞价交易的方式 进行网上竞价采购。 三、国有资产占有使用情况 中共贵州省委组织部组织干部学院截止2020年12月31日，固定资产净值929.41万元，主要是房产和承办 - 25 - 培训、会议相关设备设施及车辆；比2019年减少48.54万元，主要原因是：计提固定资产折旧；无形资产净 值18.84万元，比2019年减少1.79万元，主要原因是：计提无形资产摊销。没有单位价值200万元以上的大 型设备。 四、预算绩效管理情况 我院2021年实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算3,016.00万元，选定特定目标类项目 “全省基层党员、干部教育培训”绩效目标批复表作为本次公开绩效表。 项目支出绩效目标批复表 （2021年度） 项目名称 全省基层党员、干部教育培训 主管部门及代码 [141]中共贵州省委组织部 实施单位 中共贵州省委组织部组织人事干部 学院 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 300.00 财政拨款 300.00 其中：上级补助 0 本级安排 300.00 其他资金 1.按照《2018-2022贵州组工干部教育培训规划》要求，落实培训计划，办好组工干部理论教育培训 班，组工干部业务专题班，组工干部能力素质提升班。 2.按照培训计划，办好各类省级示范培训班，并指导市、县开展好大规模组工干部培训工作。 年度总体目标 绩效指标 0 一级指标 二级指标 三级指标 - 26 - 指标值 说明 数量指标 产出指标 质量指标 满意度指标 ≥10次 培训人次 ≥1300人次 成本指标 培训人员合格率 ≥97% 培训计划按期完成 ≥98% 率 培训成本 ≤300万元 社会效益指标 受训人员能力素质 有所提升 可持续影响指标 干部队伍持续壮大 有所壮大 时效指标 效益指标 培训班次 满意度指标 培训人员满意度 ≥95% 五、项目支出安排情况说明 2021年一般公共预算支出中，共有2个一级项目，分别为：非税成本、人才培养建设经费。 非税成本、人才培养建设经费2个项目均为每年正常业务工作安排，保障组织人事干部工作的有序开 展，无涉及民生项目。包括：承办省委组织部交办的专题培训、专题讲座等；承办安排的相关教育培训 班次；承担组织工作、公务员工作有关调查研究和课题研究；开展有关合作培训与交流；完成全国组干 学院和省委组织部交办的其他工作。 六、部分专有名词解释 （一）原一般公共预算拨款收入：指省级财政拨付的资金。 （二）原预算外转一般公共预算管理非税收入：指从组干学院上缴国有资产有偿使用和培训费中安排 的，按收支两条线管理，并用于保障组干学院承办各类培训任务。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 - 27 - （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置 及运行维护费。 1.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车：指用于履行公积的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出。 5.公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （六）运行经费：指为保障非参公事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 （七）事业运行：是反映事业单位的基本支出。 （八）成本支出：指为保障组干学院完成各类培训任务而发生的聘用人员工资、水、电、汽等支出。 - 28 -