上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队2022年度单位决算.pdf

上海市宝山区友谊路街道 综合行政执法队 2022 年度决算 目 录 第一部分 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队 2022 年度 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队 2022 年度 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队概况 一、主要职能 以上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处名义统一行使 辖区内相对集中的行政处罚以及其他法定执法职责。 1.负责辖区内违建治理，坚决“露头就打、即查即拆”，做 到“每案必立”、“拆罚并举”。 2.负责提升辖区内市容环境面貌，杜绝占道设摊、跨门经营、 “五乱”等违法行为。 3.开展辖区内各类专项整治，结合我区全国文明城区创建工 作，开展各类专项整治，完成各类任务。 4.负责辖区内城管社区工作室，着力住宅区环境综合治理。 5.处理城管执法范围内的各项事务。 二、机构设置 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队不设内设机构。 第二部分 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队 2022 年度决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 1,500.81 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 90.92 39.16 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1,091.01 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 279.71 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,500.81 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 1,500.81 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 1,500.81 1,500.81 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 1,500.81 1,500.81 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 90.92 90.92 20805 行政事业单位养老支出 90.92 90.92 2080501 行政单位离退休 0.55 0.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.25 60.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.13 30.13 210 卫生健康支出 39.16 39.16 21011 行政事业单位医疗 39.16 39.16 2101101 行政单位医疗 39.16 39.16 212 城乡社区支出 1,091.01 1,091.01 21201 城乡社区管理事务 1,091.01 1,091.01 城管执法 1,091.01 1,091.01 住房保障支出 279.71 279.71 2120104 221 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 22102 住房改革支出 279.71 279.71 2210201 住房公积金 126.34 126.34 2210203 购房补贴 153.37 153.37 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 1,500.81 1,449.00 208 社会保障和就业支出 90.92 90.92 20805 行政事业单位养老支出 90.92 90.92 2080501 行政单位离退休 0.55 0.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.25 60.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.13 30.13 210 卫生健康支出 39.16 39.16 21011 行政事业单位医疗 39.16 39.16 2101101 行政单位医疗 39.16 39.16 51.81 212 城乡社区支出 1,091.01 1,039.20 51.81 21201 城乡社区管理事务 1,091.01 1,039.20 51.81 城管执法 1,091.01 1,039.20 51.81 住房保障支出 279.71 279.71 2120104 221 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 22102 住房改革支出 279.71 279.71 2210201 住房公积金 126.34 126.34 2210203 购房补贴 153.37 153.37 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 1,500.81 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 90.92 90.92 九、卫生健康支出 39.16 39.16 1,091.01 1,091.01 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 279.71 279.71 1,500.81 1,500.81 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,500.81 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、 政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 1,500.81 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 90.92 90.92 20805 行政事业单位养老支出 90.92 90.92 2080501 行政单位离退休 0.55 0.55 60.25 60.25 30.13 30.13 2080505 2080506 项目支出 科目名称 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 卫生健康支出 39.16 39.16 21011 行政事业单位医疗 39.16 39.16 2101101 行政单位医疗 39.16 39.16 212 城乡社区支出 1,091.01 1,039.20 51.81 21201 城乡社区管理事务 1,091.01 1,039.20 51.81 城管执法 1,091.01 1,039.20 51.81 221 住房保障支出 279.71 279.71 22102 住房改革支出 279.71 279.71 2210201 住房公积金 126.34 126.34 2210203 购房补贴 153.37 153.37 合计 1,500.81 1,449.00 2120104 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 51.81 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,312.02 149.99 478.55 427.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 60.25 30206 30.13 30207 39.16 30208 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 136.03 3.16 电费 邮电费 取暖费 30209 物业管理费 差旅费 0.60 30211 因公出国（境）费用 126.34 30212 30213 维修（护）费 30214 租赁费 会议费 0.68 30215 30216 培训费 公务接待费 0.55 30217 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 福利费 0.13 30229 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 1，312.70 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1.81 7.49 1.27 0.05 42.00 0.98 5.73 17.80 15.55 7.83 28.66 3.72 0.27 0.27 136.30 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 13.50 7.83 0 0 13.50 7.83 0 0 13.50 7.83 0 0 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 —— —— 103.21 （一）流动资产 —— —— 27.23 （二）固定资产 —— —— 135.45 184.00 127.50 5.00 62.90 5.00 62.90 一、资产合计 年初数 年末数 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） —— —— 7.96 —— —— 59.47 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 27.23 三、净资产合计 —— —— 75.98 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第二部分 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队 2022 年度收入支 出总计为 1,500.81 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1,500.81 万元。主要原因：本单位为 2022 年度新增单位。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1,500.81 万元， 其中：财政拨款收入 1,500.81 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1,500.81 万元，其中：基本支出 1,449 万元， 占 96.55%；项目支出 51.81 万元，占 3.45%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队 2022 年度财政拨 款收入支出总计 1,500.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收 入支出总计增加 1,500.81 万元。主要原因：本单位为 2022 年度 新增单位。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 1,500.81 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,500.81 万元。主要原因：本单位为 2022 年度新增单位。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 1,500.81 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出（类）90.92 万元，占 6.06%；卫生 健康支出（类）39.16 万元，占 2.61%；城乡社区支出（类）1,091.01 万元，占 72.69%；住房保障支出（类）279.71 万元，占 18.64%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,585.1 万元，支出 决算为 1,500.81 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于预 算数的主要原因：公用经费压减。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员的福利费、活动费、 生活补贴及体检费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元。 决算数大于预算数的主要原因：退休人员人数增加以及增加退休 人员生活补贴。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳基 本养老保险费的支出。 年初预算为 59.78 万元， 支出决算为 60.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、基数调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职业年 金的支出。年初预算为 29.89 万元，支出决算为 30.13 万元。决 算数大于预算数的主要原因：人员变动、基数调整。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费支出。年初预算为 39.23 万元，支出决算为 39.16 万元。决算数小于预算数的主要原因： 费率降低。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。主要用于：缴纳公务员医疗补助的支出。年初预 算为 7.47 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要 原因：未发生支出。 6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）。主要用于：参公人员工资、津贴补贴等人员经费，公用 经 费 及 项 目 经 费 。 年 初 预 算 为 1,192.15 万 元 ， 支 出 决 算 为 1,091.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费压减。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：按照国家规定为参公人员缴纳住房公积金的支出。年 初预算为 106.82 万元，支出决算为 126.34 万元。决算数大于预 算数的主要原因：人员变动、基数调整。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：按照国家规定支出的购房补贴。年初预算为 149.76 万元，支出决算为 153.37 万元。决算数大于预算数的主要原因： 据实发放补贴增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1,449 万元，其中：人员经 费 1,312.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用 经费 136.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维 修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公 设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.5 万元，支出决 算为 7.83 万元，完成预算的 58%，其中：因公出国（境）费决 算为 0 万元，预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运 行维护费支出决算为 7.83 万元，完成预算的 58%；公务接待费 支出决算为 0 万元，预算未安排公务接待费。2022 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护经费 压减。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增 加 7.83 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算增加 7.83 万元；公务接待 费支出决算增加 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的 主要原因是本单位为 2022 年新增单位。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.83 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 7.83 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 7.83 万元。主要用于公务用车保险、 加油、维修保养等费用。2022 年，上海市宝山区友谊路街道综 合行政执法队开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队 2022 年度无政府 性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队 2022 年度无国有 资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队 2022 年度预算绩 效管理工作开展情况如下：贯彻落实《中共上海市委 上海市人 民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共上海 市宝山区委 上海市宝山区人民政府关于我区全面实施预算绩效 管理的实施意见》等文件精神；全过程绩效管理实施情况：编报 绩效目标的 2022 年度项目 6 个，涉及预算金额 51.81 万元；绩 效跟踪评价的 2022 年度项目 6 个，涉及预算金额 51.81 万元； 绩效自评的 2022 年度项目 6 个，涉及预算金额 51.81 万元，平 均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级 为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评 级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经 完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 136.3 万元，比 2021 年度增加 136.3 万 元。主要原因是本单位为 2022 年新增单位。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队 2022 年度政府采 购金额为 7.83 万元，其中：货物采购金额 4.3 万元、工程采购 金额 0 万元、服务采购金额 3.53 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区友谊路街道综合行政执法队 2022 年度无车辆 /房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。