2023年广州市科学技术发展中心部门预算公开.pdf

2023 年 广州市科学技术发展中心 部门预算 目 录 第一部分 广州市科学技术发展中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市科学技术发展中心 概况 一、主要职责 广州市科学技术发展中心，公益一类，正处级。主要任务： 承担《全民科学素质行动计划纲要》中公民提升科学素质工作任 务；负责开展科普宣传活动、科技成果推广、科普文化交流及培 训；组织开展科普理论研究、科普资源开发以及科普基地开发和 发展，推动科普产品研发与创新，实施“互联网+科普”工程， 负责组织科普志愿者培训及志愿服务；负责组织开展全市示范性、 导向性青少年科技竞赛和科技教育活动，推进青少年科技教育交 流，培养青少年科技后备人才，负责广州青少年科技馆的具体管 理，承担与青少年科技教育相关的展览教育、科普传播、创新实 践等工作；承担科技经济融合发展服务平合建设与管理，组织开 展各领域产学研协同创新活动，促进创新创业成果转化。 二、部门机构设置 本单位设办公室、财务部、研究发展部、科普活动部、科学 传播部、技术服务部、成果转化部、展览教育部（广州青少年科 技馆)8 个内设机构。 三、部门预算构成 本部门预算为单位本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 3154.67 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 3154.67 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 二十五、转移性支出 本年收入合计 3154.67 本年支出合计 出 预算 0.00 3154.67 四、上级补助收入 0.00 二十六、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十七、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十八、结转下年 0.00 收入总计 3154.67 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 3154.67 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 206 科学技术支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 3154.67 3154.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3154.67 3154.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 3154.67 3154.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 2663.67 2663.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 293.01 293.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 137.47 137.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.52 60.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 注： 无。 其他科学技术 普及支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 206 基本支出 科学技术支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 3154.67 2663.67 491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3154.67 2663.67 491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 3154.67 2663.67 491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 2663.67 2663.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 293.01 0.00 293.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2060705 科技馆站 137.47 0.00 137.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 60.52 0.00 60.52 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 3154.67 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 3154.67 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 3154.67 目 出 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 本年支出合计 二十五、结转下年 3154.67 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 收 项 单位：万元 入 目 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 支 预算 项 3154.67 目 支出总计 出 预算 3154.67 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市科学技术发展中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 3154.67 2663.67 491.00 3154.67 2663.67 491.00 [20607]科学技术普及 3154.67 2663.67 491.00 [2060701]机构运行 2663.67 2663.67 0.00 [2060702]科普活动 293.01 0.00 293.01 [2060705]科技馆站 137.47 0.00 137.47 [2060799]其他科学技术普及支出 60.52 0.00 60.52 [206]科学技术支出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术发展中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 2663.67 [301]工资福利支出 1922.60 [30101]基本工资 230.69 [30102]津贴补贴 381.19 [30103]奖金 398.33 [30107]绩效工资 438.35 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 149.56 [30109]职业年金缴费 74.78 [30112]其他社会保障缴费 4.30 [30113]住房公积金 176.38 [30199]其他工资福利支出 69.03 [302]商品和服务支出 145.07 [30201]办公费 3.50 [30202]印刷费 0.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术发展中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30204]手续费 0.15 [30205]水费 2.00 [30206]电费 8.00 [30207]邮电费 2.00 [30211]差旅费 4.00 [30213]维修（护）费 6.00 [30215]会议费 1.50 [30216]培训费 3.00 [30217]公务接待费 0.70 [30226]劳务费 1.00 [30227]委托业务费 10.00 [30228]工会经费 29.40 [30229]福利费 33.00 [30231]公务用车运行维护费 14.10 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术发展中心 部门预算支出经济科目 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 单位：万元 预算 26.22 589.70 [30302]退休费 585.52 [30309]奖励金 4.14 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.04 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 注： 无。 6.30 6.30 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 14.80 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.10 14.10 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 14.10 14.10 0.00 0.00 0.70 0.70 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术发展中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [302]商品和服务支出 计 预算 491.00 475.00 [30205]水费 6.00 [30206]电费 26.00 [30207]邮电费 0.05 [30211]差旅费 11.44 [30213]维修（护）费 69.17 [30226]劳务费 18.28 [30227]委托业务费 320.66 [30299]其他商品和服务支出 23.41 [310]资本性支出 [31003]专用设备购置 注： 无。 16.00 16.00 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市科学技术发展中心 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2663.67 2663.67 2663.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2663.67 2663.67 2663.67 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 1922.60 1922.60 1922.60 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 145.07 145.07 145.07 0.00 0.00 0.00 0.00 589.70 589.70 589.70 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 6.30 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市科学技术发 展中心 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广州市科学技术 发展中心 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 491.00 491.00 491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491.00 491.00 491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 维持科技馆的全年正常运作 264 天，设施正常运作天数占开馆天数 青少馆运行 维护费 不低于 96%。为广大青少年提供科 71.78 71.78 71.78 0.00 0.00 0.00 0.00 普活动场所，为广大市民观众提供 科普教育基地。推动提升青少年群 体的科学素质，助力实现社会主义 现代化。 通过微信公众号、微博、视频 号、抖音等视频类平台进行推广及 科学素质提 升工程 293.01 293.01 293.01 0.00 0.00 0.00 0.00 运营，开展科普实验视频及科普短 视频宣传，让网友参与互动，扩大 宣传效果，同时通过举办科普大篷 车、广州科普长廊、广州院士专家 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 校园行、中学生英才计划、广州公 民科学素质竞赛、青少年科技竞赛 与科普交流活动等各项活动，吸引 众多人群参与科普活动，促进科普 资源共享，助力提高公民的科普素 质。 通过开展本项目，优化我单位现有 广州市科学 信息化运行维护模式，建立健全的 技术发展中心 2022 年-2023 年 IT 应急机制，形成统一的信息化 4.42 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 运维管理服务体系，保障相关信息 信息化运行维护 化设备和软件系统、硬件平台和网 服务项目(2022) 络的安全、稳定运行，提高电子政 务水平。 广州市科学 在我单位现有维护体系的基础上， 技术发展中心 2023 年-2024 年 全面加强各类信息化设备和应用 56.10 56.10 56.10 0.00 0.00 0.00 0.00 系统软件的维护管理，确保我单位 信息化运行维护 各信息系统 7×24 小时持续、可靠 服务项目(2023) 地运行，无发生重大责任事件，以 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术发展中心 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 确保我单位各项管理和服务工作 的需要；加强各信息化设备及网络 的安全巡检，及时发现问题，并及 时解决各类安全隐患，保障我单位 信息网络的持续安全，从而确保各 信息系统网络畅通、运行平稳、数 据准确，充分发挥其功能与作用； 同时，进一步完善和提升系统运维 的手段和内容，确保日常办公信息 平台的稳定运行。 2023 年科技 馆免费开放补助 资金（粤财科教 〔2022〕224 号） 注： 无。 保障好广州青少年科技馆的正常 65.69 65.69 65.69 0.00 0.00 0.00 0.00 运营，增加广州青少年科技馆安全 保卫设备，完善广州青少年科技馆 内服务设施。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 3,154.67 万元，比上年减少 599.29 万元，下降 16.0 %，主要原因是部分项目资金调整至科协机关所 致 ；支出预算 3,154.67 万元，比上年减少 599.29 万元，下降 16.0 %，主要原因是部分项目资金调整至科协机关所致 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.8 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及 运行费 14.1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元； 公务用车运行维护费 14.1 万元，比上年增加 0 万元。）比上年 增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 0.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原 因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0.0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事 业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 152.59 万元，其中：货物类采 购预算 10.8 万元，工程类采购预算 68.17 万元，服务类采购预 算 73.62 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 673.52 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 26.8 万元，主要是办 公设备、专用设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 科学素质提升工程 预算数（单位：万元） 293.01 绩效目标 通过微信公众号、微博、视 频号、抖音等视频类平台进 行推广及运营，开展科普实 验视频及科普短视频宣传， 让网友参与互动，扩大宣传 效果，同时通过举办科普大 篷车、广州科普长廊、广州 院士专家校园行、中学生英 才计划、广州公民科学素质 竞赛、青少年科技竞赛与科 普交流活动等各项活动，吸 引众多人群参与科普活动， 促进科普资源共享，助力提 高公民的科普素质。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。