2021年清远市清新区农业农村局部门预算.pdf

2021 年 清远市清新区农业农村局 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区农业农村局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区农业农村局 概况 一、主要职责 清远市清新区农业农村局的主要职责是： （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长 期规划、重大政策。负责起草农业农村相关规范性文件，参与农 业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文 化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统 筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建 设工作落实。 （三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、 农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革， 指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作 经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）统筹全区扶贫开发、老区建设、下山移民工作。研究 拟定全区扶贫开发、老区建设中长期规划年度实施计划，并组织 实施。牵头起草扶贫开发、老区建设的相关规范性文件，拟订相 关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指 导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。 （五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇 企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农 业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。 承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织协调和实施“菜 篮子”工程建设。 （六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产 业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业 体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。 （七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。 参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指 导农业检验检测体系建设。 （八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及 农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕 地及永久基本农田质量保护与整治工作。指导农产品产地环境管 理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发 展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵 头管理外来物种。 （九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组 织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准 并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医 和畜禽屠宰行业管理。 （十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全 区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、 监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭省、市、区发布的疫情。 （十一）负责农业投资与农业综合开发项目管理。提出农业 投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提 出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按 规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督 管理。 （十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域 的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农 业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 （十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新 型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 （十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外 事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。 （十五）指导渔业产业结构调整、产品品质的改善、渔业产 业化和渔业可持续发展工作，组织实施休渔制度，指导渔港水产 品市场的规划和建设，承办建设项目的审核和论证，负责渔业、 渔政监督管理和江河增殖，以及水生野生动物保护工作，组织对 鱼类病害防治。 （十六）组织协调农田水利建设。 （十七）承担辖区内农业综合执法工作，受理农业违法行为 的举报并依法查处，开展农业法律宣传和教育工作，承担农业突 发事件应急管理。 （十八）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管 生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责农业行业领域 的安全生产监督管理工作。 （十九）完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。 （二十）职能转变。 1．统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革， 提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、 农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 2．统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫 体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代 化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保 障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展 短板，统筹做好老区建设发展工作。 3．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品 的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、 最严肃的问责，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民 群众吃得放心、安心。 4．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相 同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审 批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支 农政策效果和资金使用效益。 （二十一）与区市场监管局有关职责分工。 1．区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批 发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产 品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局监督 管理。 2．区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生 鲜乳收购环节质量安全的监督管理。 3．区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围 内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。 4．两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加 强协调配合和工作衔接，形成监管合力。 二、部门机构设置 区农业农村局设下列内设机构：办公室、政策法规与行政审 批股、发展规划与改革股、计划财务股、农村社会事业促进股、 农村合作经济指导股、扶贫规划与开发指导股、市场信息化与合 作交流股（农产品质量安全监管股）、种植业管理股、畜牧兽医 与屠宰管理股、渔业管理股、农业机械化与科技教育股、农田建 设管理股、执法股、人事股。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区农业农村局本 级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 清远市清新区农业综合服务中心、清远市清新区水果技术推广中 心、清远市清新区农产品质量安全监督检测中心。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 39080.91 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 329.90 九、卫生健康支出 64.21 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 3812.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 39080.91 预算 34430.73 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 6.90 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 437.18 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 39080.91 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 39080.91 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 支出总计 39080.91 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 39080.91 35264.91 3816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.89 325.89 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.35 317.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 2080501 行政单位离退休 82.70 82.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 19.16 19.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.62 143.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.87 71.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 20808 抚恤 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 小型水库移民扶 20823 助基金安排的支 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.20 64.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.20 64.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 其他小型水库移 2082399 民扶助基金安排 的支出 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 49.37 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.83 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3812.00 0.00 3812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3562.00 0.00 3562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权 21208 出让收入安排的 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2120804 科目名称 农村基础设施建 设支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 3058.00 0.00 3058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.00 0.00 504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他国有土地使 2120899 用权出让收入安 排的支出 21211 农业土地开发资 金安排的支出 213 农林水支出 34430.73 34430.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 31633.94 31633.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 1037.13 1037.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 280.22 280.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 110.38 110.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 2267.52 2267.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130135 2130148 2130153 2130199 科目名称 农业资源保护修 复与利用 成品油价格改革 对渔业的补贴 农田建设 其他农业农村支 出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 8.33 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.80 54.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27555.56 27555.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农业综合改革 2568.00 2568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2568.00 2568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级公益事业 建设的补助 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21399 其他农林水支出 18.78 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 18.78 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务等支出 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21699 2169999 其他商业服务等 支出 其他商业服务等 支出 221 住房保障支出 437.19 437.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 437.19 437.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 170.88 170.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 266.31 266.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 39080.91 2074.62 37006.29 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 329.89 325.89 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 317.35 317.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 82.70 82.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 19.16 19.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.62 143.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.87 71.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20823 2082399 小型水库移民扶助基金安排的 支出 其他小型水库移民扶助基金安 排的支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 210 卫生健康支出 64.20 64.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 64.20 64.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 49.37 49.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.83 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3812.00 0.00 3812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3562.00 0.00 3562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3058.00 0.00 3058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.00 0.00 504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 2120804 2120899 国有土地使用权出让收入安排 的支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 21211 农业土地开发资金安排的支出 213 农林水支出 34430.73 1247.35 33183.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 31633.95 1247.35 30386.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 1037.13 967.13 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130104 事业运行 280.22 280.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 110.38 0.00 110.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 2267.52 0.00 2267.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 8.33 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 54.80 0.00 54.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2130153 农田建设 310.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 27555.56 0.00 27555.56 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农业综合改革 2568.00 0.00 2568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 2130701 对村级公益事业建设的补助 21399 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2568.00 0.00 2568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他农林水支出 18.79 0.00 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 18.79 0.00 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务等支出 6.90 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21699 其他商业服务等支出 6.90 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2169999 其他商业服务等支出 6.90 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 437.19 437.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 437.19 437.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 170.88 170.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 266.31 266.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 35264.91 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 3816.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、国有资本经营预算 八、社会保障和就业支出 329.90 九、卫生健康支出 64.20 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 3812.00 十二、农林水支出 34430.73 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 39080.91 0.00 十五、商业服务业等支出 6.90 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 39080.91 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 437.18 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 39080.91 0.00 39080.91 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 35264.91 2074.62 33190.29 [208]社会保障和就业支出 325.89 325.89 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 317.35 317.35 0.00 [2080501]行政单位离退休 82.70 82.70 0.00 [2080502]事业单位离退休 5.41 5.41 0.00 149.92 149.92 0.00 [2080806]机关事业单位职业年金缴费支出 75.59 75.59 0.00 [20808]抚恤 8.54 8.54 0.00 [2080801]死亡抚恤 8.54 8.54 0.00 [210]卫生健康支出 64.20 64.20 0.00 [21011]行政事业单位医疗 64.20 64.20 0.00 [2101101]行政单位医疗 49.37 49.37 0.00 [2101102]事业单位医疗 14.83 14.83 0.00 34430.73 34430.73 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [213]农林水支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21301]农业农村 31633.95 31633.95 0.00 [2130101]行政运行 1037.13 1037.13 0.00 [2130104]事业运行 280.22 280.22 0.00 [2130108]病虫害控制 110.38 0.00 110.38 [2130110]执法监管 10.00 0.00 10.00 2267.52 0.00 2267.52 [2130135]农业资源保护修复与利用 8.33 0.00 8.33 [2130145]成品油价格改革对渔业的补贴 54.80 0.00 54.80 [2130153]农田建设 310.00 0.00 310.00 27555.56 0.00 27555.56 [21303]水利 80.00 0.00 80.00 [2130399]其他水利支出 80.00 0.00 80.00 [21305]扶贫 130.00 0.00 130.00 [2130599]其他扶贫支出 130.00 0.00 130.00 [21307]农业综合改革 2568.00 0.00 2568.00 [2130122]农业生产发展 [2130199]其他农业农村支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2130701]对村级公益事业建设的补助 其中：基本支出 项目支出 2568.00 0.00 2568.00 [21399]其他农林水支出 18.79 0.00 18.79 [2139999]其他农林水支出 18.79 0.00 18.79 [216]商业服务等支出 6.90 0.00 6.90 [21699]其他商业服务等支出 6.90 0.00 6.90 [2169999]其他商业服务等支出 6.90 0.00 6.90 [221]住房保障支出 437.19 437.19 0.00 [22102]住房改革支出 437.19 437.19 0.00 [2210201]住房公积金 170.88 170.88 0.00 [2210203]购房补贴 266.31 266.31 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 2074.62 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1721.09 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 346.65 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 541.16 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 28.89 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 143.63 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 71.87 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 64.21 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 170.88 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 353.80 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 152.77 [30201]办公费 [50201]办公经费 6.73 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.60 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.85 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30205]水费 [50201]办公经费 2.02 [30206]电费 [50201]办公经费 4.15 [30207]邮电费 [50201]办公经费 3.60 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 2.60 [30211]差旅费 [50201]办公经费 4.03 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.26 [30215]会议费 [50202]会议费 2.45 [30216]培训费 [50203]培训费 7.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 21.20 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.51 [30228]工会经费 [50201]办公经费 23.80 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 45.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 25.97 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 200.76 [30302]退休费 [50905]离退休费 101.86 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 8.54 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 90.36 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 152.77 152.77 0.00 0.00 “三公”经费 66.20 66.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 45.00 45.00 0.00 0.00 21.20 21.20 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 3816.00 0.00 3816.00 208 社会保障和就业支出 4.00 0.00 4.00 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 4.00 0.00 4.00 2082399 其他小型水库移民扶助基金安排的支出 4.00 0.00 4.00 212 城乡社区支出 3812.00 0.00 3812.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3562.00 0.00 3562.00 2120804 农村基础设施建设支出 3058.00 0.00 3058.00 504.00 0.00 504.00 250.00 0.00 250.00 2120899 21211 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 农业土地开发资金安排的支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区农业农村局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本单位无相关数据，此表以空表形式公开。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年 本 部 门 收 入 预 算 39080.91 万 元 ， 比 上 年 增 加 28477.13 万元，增长 268.56 %，主要原因是一是人员经费标准提 升，二是增加清新区精品线路建设项目，三是涉农专项转移支付 资金收入增加 ；支出预算 39080.91 万元，比上年增加 28477.13 万元，增长 268.56 %，主要原因是一是人员经费标准提升，二是 增加清新区精品线路建设项目，三是涉农专项转移支付资金收入 增加 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.20 万元，比上 年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增 减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务 用车购置及运行费 45.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公 务用车运行维护费 45.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 21.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年 持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 152.77 万元，比上年减 少 19.68 万元，下降 11.41 %，主要原因是按照中央八项规定严 控经费，厉行节约，过紧日子。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 25.87 万元，其中：货物类采购 预算 7.77 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 18.10 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 665.21 万元， 分布构成情况为：房屋 4258 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.10 万元，主要 是电脑、打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 扶贫专项资金 300.00 万元 革命老区建设经费 50.00 万元 禽流感防控经费 58.00 万元 绩效目标 按时按质完成扶贫相关工作 按时按质完成革命老区建设 相关工作 按时按质完成禽流感防控工 作 基层畜牧兽医站及双汇动物防疫检疫 聘用人员经费 211.50 万元 按时支付防疫检疫人员工资 福利 鸟语轩待宰点检疫聘用人员经费 70.00 万元 按时支付检疫人员工资福利 动物防疫体系建设 83.54 万元 按时按质完成动物防疫体系 建设工作 现代农业产业园建设工作经费（新洲 食品肉品加工产业园） 70.00 万元 按时按质完成现代农业产业 园建设工作经费 区、市、省、国家级重点农业龙头企 业、农民合作社区级奖励金 200.00 万元 按时发放奖励金 农村公益事业建设项目 1000.00 万元 按时按质完成农村公益事业 建设 农村土地承包经营权确权登记颁证工 作经费 700.00 万元 按时按质完成农村土地经营 确权登记颁证工作 支持新型农业经营主体项目 160.00 万元 按时按质完成对新型农业经 营主体 一二三产业融合发展试点项目 200.00 万元 按时按质完成一二三产业融 合发展试点工作 清远市清新区滨江片区耕地整合整治 项目 1850.00 万元 按时按质完成滨江片区耕地 整合整治工作 政策性农业保险区级补助 615.78 万元 按时按质完成农业保险补助 特色茶叶、水果、蔬菜产业带项目 200.00 万元 按时按质完成特色茶叶、水 果、蔬菜产业带项目 农产品质量安全农产品质量抽检 125.60 万元 按要求完成农产品质量安全 抽检工作 农村宅基地工作 250.00 万元 按时按质完成农村宅基地相 关工作 精准扶贫 2016-2020 扶贫档案归档管 50.00 万元 理工作项目 按时做好扶贫档案归档管理 工作 清远市清新区回澜农产品仓储保鲜冷 链物流设施建设项目 6000.00 万元 按计划完成回澜农产品仓储 保鲜冷链物流设施建设项目 清远市清新区涉农综合服务平台升级 项目 52.00 万元 按计划完成涉农综合服务平 台升级 清远市清新区回澜农产品仓储保鲜冷 链物流设施建设项目工作经费 100.00 万元 按计划完成回澜农产品仓储 保鲜冷链物流设施建设项目 扶贫工作经费 50.00 万元 按时按质完成扶贫相关工作 2021 年中国农民丰收节活动 80.00 万元 按计划开展农民丰收节活动 打造“三品一标” 50.00 万元 按计划建设三品一标 农产品品牌宣传推广（清新优品、清 新味道） 120.00 万元 按计划做好推广宣传工作 农产品质量安全工作经费 50.00 万元 按时按质完成农产品质量安 全工作 石潭镇联窖村亮化工程 97.00 万元 按要求完成 清新区精准扶贫“衣食住行教”防返 181.75 万元 按计划完成扶贫“衣食住行 贫保险项目 教”防返贫保险项目 清新区农业局业务用房及相关配套设 施维修改造工程 55.89 万元 按计划按时进行改造 高标准农田建设资金 27115.00 万元 按时按质做好高标准农田建 设工作 新建设施农业大棚补贴项目 500.00 万元 按时对新建设施农业大棚进 行补贴 “一村一品、一镇一业”项目工作经 费 50.00 万元 按计划做好我区“一村一品、 一镇一业”相关工作 塑料薄膜和农药包装等农业废弃物回 收处理方案工作经费 72.00 万元 按计划做好塑料薄膜和农药 包装等农业废弃物回收处理 方案 清西现代农业示范园项目工作经费 150.00 万元 注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。