濮阳县公安局2020年度部门决算.pdf
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2020 年度 濮阳县公安局部门决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 濮阳县公安局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县公安局概况 -3- 一、部门职责 (一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、 市政府和上级公安机关关于公安工作的法律、法规和方针政 策；指导、监督、检查全县公安工作。 (二)掌握影响社会稳定，危害公共安全和社会治安的情 况，分析形势，制定对策。 (三)组织开展全县公安机关侦查工作；办理刑事犯罪案 件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件、上级批转的 重大案件及专项工作。 (四)负责全县治安管理工作并承担相应责任；协调、处 置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依 法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工 作。 (五)负责出入境管理有关工作；依法开展管理国籍工 作，负责全县出入境持普通护照的外国人和香港、澳门特别 行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。 （六）负责全县消防工作并承担相应责任；监督、协调 全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工 作。 （七）负责全县道路交通安全管理工作；指导、监督全 县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动 车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。 -4- （八）负责对公共信息网络的安全保护工作；负责信息 安全等级保护工作的监督、检查、指导。 （九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。 （十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。 （十一）指导、监督看守所依法承担的执行刑罚工作。 （十二）负责收容教养的审核工作。 （十三）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我 县的安全警卫工作并承担相应责任。 （十四）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机 关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。 （十五）制定全县公安机关被装配备标准、制度，制定 公安机关装备、经费标准；组织协调全县公安机关重大任务 的警务保障工作。 （十六）按规定权限管理干部人事工作；拟订全县公安 队伍管理监督工作意见；组织、指导公安机关督察、审计、 信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安 队伍重大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风 建设。 （十七）组织协调全县公安机关与外地市、境外警察机 构的业务交流和合作。 （十八）统一领导全县公安消防建设，对武警中队执行 公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。 -5- （十九）指导全县森林公安的业务工作。 (二十)承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 濮阳县公安局内设机构 52 个，包括：局直单位、辖区 派出所。 （一）局直单位 23 个。包括：政治处、警令部、情指 中心、督察大队、控申股、网安大队、通讯股、法制室、国 保大队、出入境、经侦大队、警务保障室、监控中心、治安 大队、应急维稳大队、禁毒大队、油区大队、反恐应急处突 专业队、交警大队、看守所、行拘所、郎中检查站、巡特警 大队。 （二）辖区派出所 29 个。其中，建制所 20 个：城关 中心所、徐镇所、文留所、海通所、柳屯所、王称固所、庆 祖所、梁庄所、郎中所、渠村所、胡状所、子岸所、户部寨 所、鲁河所、梨园所、习城所、清河头所、八公桥所、五星 所、白堽所；治安所 9 个：黄河所、产业集聚区所、两门所、 北关所、东关所、南关所、车站所、化工园区所、城南所。 从决算单位构成看，濮阳县公安局部门决算包括：本级 决算、所属单位决算。另外，由濮阳县公安局管理的看守所、 拘留所部门决算纳入我部门汇总反映,本级决算为汇总算。 -6- 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个， 其中，本级预算为濮阳县公安局，二级预算单位 2 个。具体 是： 1. 濮阳县公安局 2. 濮阳县看守所 3. 濮阳县拘留所 -7- 第二部分 2020 年度部门决算表 -8- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 1 20,124.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 -9- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 金额 2 0.00 0.00 0.00 17,938.00 0.00 0.00 0.00 1,489.77 696.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 20,124.20 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 20,124.20 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 10 - 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 20,124.20 0.00 0.00 20,124.20 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 2040220 执法办案 2040299 其他公安支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 20,124.20 17,938.00 17,938.00 7,894.00 204.00 3,107.00 6,733.00 1,489.77 1,339.36 76.76 1,090.54 172.06 138.40 138.40 12.00 12.00 696.43 696.43 696.43 2 20,124.20 17,938.00 17,938.00 7,894.00 204.00 3,107.00 6,733.00 1,489.77 1,339.36 76.76 1,090.54 172.06 138.40 138.40 12.00 12.00 696.43 696.43 696.43 3 4 5 6 7 - 11 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 2040220 执法办案 2040299 其他公安支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合 计 1 20,124.20 17,938.00 17,938.00 7,894.00 204.00 3,107.00 6,733.00 1,489.77 1,339.36 76.76 1,090.54 172.06 138.40 138.40 12.00 12.00 696.43 696.43 696.43 - 12 - 基本支出 2 19,914.20 17,734.00 17,734.00 7,894.00 0.00 3,107.00 6,733.00 1,483.77 1,339.36 76.76 1,090.54 172.06 138.40 138.40 6.00 6.00 696.43 696.43 696.43 项目支出 3 210.00 204.00 204.00 0.00 204.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 行 次 项目 1 栏次 20,124.20 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 - 13 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 0.00 0.00 0.00 17,938.00 0.00 0.00 0.00 1,489.77 696.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,938.00 0.00 0.00 0.00 1,489.77 696.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营 预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 20,124.20 本年支出合计 59 20,124.20 20,124.20 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 20,124.20 总计 64 20,124.20 20,124.20 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 14 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 2040220 执法办案 2040299 其他公安支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 1 20,124.20 17,938.00 17,938.00 7,894.00 204.00 3,107.00 6,733.00 1,489.77 1,339.36 76.76 1,090.54 172.06 138.40 138.40 12.00 12.00 696.43 696.43 696.43 - 15 - 2 19,914.20 17,734.00 17,734.00 7,894.00 0.00 3,107.00 6,733.00 1,483.77 1,339.36 76.76 1,090.54 172.06 138.40 138.40 6.00 6.00 696.43 696.43 696.43 项目支出 3 210.00 204.00 204.00 0.00 204.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 10,336.44 7,279.86 1,269.61 0.00 0.00 0.00 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 1,090.54 30206 0.00 696.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393.23 46.76 30.00 0.00 138.40 126.91 0.00 0.00 0.00 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 8,125.83 603.37 222.00 0.00 0.00 8.55 电费 公用经费 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 32.00 31003 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 - 16 - 46.80 17.35 4.50 3,771.80 0.00 47.30 0.00 0.00 0.00 0.00 632.00 833.06 0.00 98.90 232.00 0.00 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 决算数 0.00 0.00 0.00 1,058.70 0.00 563.40 195.00 0.00 0.00 260.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 51.16 30240 30299 福利费 334.00 39908 公务用车运行维护 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 人员经费合计 10,729.67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 135.08 39999 其他支出 0.00 0.00 343.00 0.00 764.12 公用经费合计 - 17 - 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 9,184.53 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县公安局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行 费 费 因公出 因公出 公务 公务 合计 国 （境） 公务接待费 合计 国 （境） 公务接待费 公务用 公务用 用车 用车 费 费 小计 车运行 小计 车运行 购置 购置 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 135.08 0.00 135.08 0.00 135.08 0.00 135.08 0.00 135.08 0.00 135.08 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县 XX 单位 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 年末结转和结余 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 20124.20 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 1025.99 万元，增加 5.37%。主要原因是各类 案件与其他公安专项活动增多，执法办案经费与其他公安专项活 动经费随之增加；人员增资；社保缴费基数增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 20124.20 万元，其中：财政拨款收入 20124.20 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年 度 支 出 合 计 20124.20 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 19914.20 万元，占 98.96%；项目支出 210 万元，占 1.04%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 20124.20 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 1025.99 万元，增加 5.37%。 主要原因是主要原因是各类案件与其他公安专项活动增多，执法 办案经费与其他公安专项活动经费随之增加；人员增资；社保缴 费基数增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20124.20 万元，占本 年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 2647.99 万元，增加 15.15%。主要原因是各类案件与其 - 21 - 他公安专项活动增多，执法办案经费与其他公安专项活动经费随 之增加；人员增资；社保缴费基数增加。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20124.20 万元，主要 用于以下方面：公共安全（类）支出 17938 万元，占 89.14%； 社会保障和就业（类）支出 1489.77 万元，占 7.4%； 卫生健康 （类）支出 696.43 万元，占 3.46%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14634.52 万元，支出决算为 20124.20 万元，完成年初预算的 137.51%。 其中： 1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初 预算为 8351.42 万元，支出决算为 7894 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约， 压缩支出，提高资金使用效益。 2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 1315.87 万元，支出决算为 204 万元，完成年初预算 的 15.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调入公共安 全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），用于开展其他公 安专项活动。 3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预 算为 40 万元，支出决算为 3107 万元，完成年初预算的 7767.5%。 - 22 - 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金 3067 万 元，追加资金为电子警察、罚没收入，主要用于开展各类案件工 作。 4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年 初预算为 3397.8 万元，支出决算为 6733 万元，完成年初预算的 198.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共安全 支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1111.87 万元调 入，另追加资金 2223.33 万元，主要用于满天星工程等其他公安 专项活动。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算数为 39.3 万元，支出决算数 为 76.76 万元，完成年初预算的 195.32%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是追加资金 37.46 万元，主要用于人员增 加，发放行政单位离退休费。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 765 万元，支出决算数为 1090.54 万元，完成年初预算的 142.55%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金 325.54 万 元，主要用于人员增加，社保缴费基数调整，发放机关事业单位 基本养老保险。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） - 23 - 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 126.91 万元， 支出决算数为 172.06 万元，完成年初预算的 135.53%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金 45.15 万元，主要 用于人员增加，发放其他行政事业单位养老。 8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算数为 138.40 万元，支出决算数为 138.40 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追 加资金 138.4 万元，主要用于发放死亡抚恤金。 9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算数为 12 万元，支出 决算数为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是追加资金 12 万元，主要用于人员的其他 社会保障和就业支出。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位 医疗（项）。年初预算数为 696.43 万元，支出决算数为 696.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是行政单位包含事业人员，调入行政单位医疗 348.22 万元，另追加资金 348.21 万元，主要用于发放事业单位医疗。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19914.20 万元。 与上年度相比，增加 4992.99 万元，增加 33.46 %。主要原因是 各类案件与其他公安专项活动增多，人员增资，社保缴费基数增 - 24 - 加。其中：人员经费 10729.67 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的 补助；公用经费 9184.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80 万元，支出 决算为 135.08 万元，完成预算的 168.85%。2020 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因追加 55.08 万元， 主要用于开展各类案件与其他公安专项活动。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 135.08 万元，完成预算的 168.85%，占 100%；公 务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如 下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。 - 25 - 公务用车购置及运行费年初预算为 80 万元，支出决算为 135.08 万元，完成年初预算的 168.85%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是追加 55.08 万元，主要用于开展各类案件与 其他公安专项活动。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 135.08 万元。主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 91 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 年初预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年 我 部 门 （ 单 位 ） 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 20124.2 万元，其中人员经费支出 10729.67 万元，公用经费支 出 9184.53 万元；支出项目共 2 个，支出金额 210 万元。其中， 进行项目绩效自评 2 个，自评金额 210 万元；纳入重点绩效评价 （部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 - 26 - 从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效 目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及 时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和 指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前谋划、论证、储备 奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指 标体系建设逐渐丰富和完善。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 。我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 8351.42 万元，支出决 算为 9184.53 万元，完成年初预算的 109.97%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是追加 833.11 万元，主要用于开展各 类案件与其他公安专项活动。 2020 年度机关运行经费支出 9184.53 万元，较上年度增加 4089.25 万元，增加 80.26%，主要原因是各类案件与其他公安专 项活动增多，人员增资，缴费基数增加。 十一、政府采购支出情况说明 - 27 - 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 91 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退 休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 30 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 31 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 32 -