2019年怀集县市场监督管理局部门决算.pdf

2019 年怀集县市场监督管理局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县市场监督管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县市场监督管理局 2019 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县市场监督管理局 2019 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县市场监督管理局 概况 （一） 部门主要职责 （一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。制定有关政 策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、 知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序， 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。（二）负责市场主体统一 登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动 的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体 信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管， 推动市场主体信用体系建设。（三）负责组织指导市场监管和知 识产权综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实 行统一的市场监管。组织查处各类违法案件。规范市场监管和知 识产权行政执法行为。（四）负责监督管理市场秩序。依法监督 管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格 收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知 识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管 理广告活动。负责全县市场监管相关安全生产工作。组织查处无 照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者权益保护委 员会开展消费维权工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平 竞争审查制度。承担上级市场监督管理部门交办的反垄断工作。 （五）负责统一管理标准化工作。依法指导协调和监督地方标准、 团体标准制修订工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标 准化活动。（六）负责促进知识产权运用。拟订并实施知识产权 激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落 实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务 工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进 知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推 3 动知识产权信息传播利用。（七）负责保护知识产权。拟订并实 施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。 研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识 产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产 权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉 外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知 识产权保护、管理和服务政策。（八）负责宏观质量管理。拟订 并实施全县质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与 应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织 或参与质量事故调查，按权限实施缺陷产品召回制度，监督管理 产品防伪工作。（九）负责产品质量安全监督管理。组织实施产 品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作。组织实施质量分级 制度、质量安全追溯制度。负责棉花等纤维质量监督工作。实施 工业产品生产许可管理。 （十）负责食品安全监督管理综合协调。 统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织 指导或参与食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食 品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。 （十 一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全 过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域 性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责 任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、 风险监测研判、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施 特殊食品注册核查、备案和监督管理。（十二）负责药品、医疗 器械和化妆品监督管理。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品 新技术新产品的管理与服务政策。负责监督实施药品、医疗器械 和化妆品标准以及分类管理制度。组织实施药品、医疗器械地方 性标准。配合实施国家基本药物制度。（十三）负责药品零售、 医疗器械经营的许可。 4 （十四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理和上市后风 险管理。协助实施药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品 批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的监督检查。负责 实施药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和 药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。依法查处药品零售、 医疗器械经营环节，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节 的违法行为。（十五）负责特种设备安全监督管理。综合管理特 种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作。监督检查高 耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法参 与特种设备安全事故调查工作。 （十六）负责统一管理计量工作。 执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及 量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。（十 七）负责统一管理认证认可与检验检测工作。拟订并实施认证认 可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。指 导协调全县认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认 可与检验检测工作。（十八）负责市场监督管理、知识产权领域 科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。统筹协调涉外和港 澳台事宜。 （十九）完成县委、县政府和上级市场监督管理局（知 识产权局）、药品监督管理局交办的其他任务。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 怀集县市场监督管理局内设 20 个职能股（室）、八个派出机 构。内设 20 个职能股（室）为：办公室、政策法规股、人事股、 财务与审计股、行政许可与登记注册股、协调与应急股、信用风 险监督管理股、价格监督检查与不正当竞争股、标准化股、经济 5 网络交易监督管理股、广告监督管理股、知识产权促进与保护股、 产品质量安全监督与发展股、食品生产安全监督管理股、食品流 通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药械与化妆品监 督管理股、特种设备安全监察股、计量与认证认可监督管理股、 执法大队；八个派出机构为：怀城市场监督管理所、城南市场监 督管理所、梁村市场监督管理所、冷坑市场监督管理所、桥头市 场监督管理所、诗洞市场监督管理所、凤岗市场监督管理所、连 麦市场监督管理所。 本部门总编制 159 人，其中：行政编制 104 人，行政执法编 制 55 人。 2019 年 12 月底实有在职人数 173 人，其中：行政编制在职 152 人，事业编制在职 2 人，工勤编制在职 19 人。另有退休人 员 103 人。 6 第二部分 怀集县市场监督管理局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2947.06 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 2593.86 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 9.18 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 392.32 9 九、卫生健康支出 35 67.60 10 十、节能环保支出 36 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 3053.78 23 2956.24 本年支出合计 8 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 233.82 总计 26 3190.06 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 136.28 总计 52 3190.06 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县市场监督管理局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2956.24 2947.06 0.00 0.00 0.00 0.00 9.18 201 一般公共服务支出 2496.32 2487.14 0.00 0.00 0.00 0.00 9.18 20138 市场监督管理事务 2496.32 2487.14 0.00 0.00 0.00 0.00 9.18 2013801 行政运行 1504.08 1494.90 0.00 0.00 0.00 0.00 9.18 2013802 一般行政管理事务 878.57 878.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013804 市场监督管理专项 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013812 药品事务 58.57 58.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013814 化妆品事务 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理 事务 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 392.32 392.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县市场监督管理局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2956.24 2947.06 0.00 0.00 0.00 0.00 9.18 20805 行政事业单位离退 休 392.32 392.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 80.44 80.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 220.09 220.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 91.79 91.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 67.60 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 67.60 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 67.60 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县市场监督管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3053.78 2035.24 1018.54 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2593.86 1575.32 1018.54 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 2593.86 1575.32 1018.54 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 1564.22 1564.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2013802 一般行政管理事务 878.57 0.00 878.57 0.00 0.00 0.00 2013804 市场监督管理专项 29.40 0.00 29.40 0.00 0.00 0.00 2013812 药品事务 58.57 0.00 58.57 0.00 0.00 0.00 2013814 化妆品事务 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事 务 51.60 0.00 51.60 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 392.32 392.32 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县市场监督管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3053.78 2035.24 1018.54 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 392.32 392.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 80.44 80.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 220.09 220.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 91.79 91.79 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 67.60 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 67.60 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 67.60 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县市场监督管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 2523.91 2523.91 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 392.32 392.32 0.00 9 九、卫生健康支出 36 67.60 67.60 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 2947.06 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县市场监督管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 2947.06 本年支出合计 50 2983.83 2983.83 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 36.77 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 25 36.77 52 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县市场监督管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 2983.83 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 2983.83 2983.83 53 总计 54 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县市场监督管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2983.83 1965.92 1017.90 201 一般公共服务支出 2523.91 1506.01 1017.90 20138 市场监督管理事务 2523.91 1506.01 1017.90 2013801 行政运行 1494.90 1494.90 0.00 2013802 一般行政管理事务 878.57 0.00 878.57 2013804 市场监督管理专项 29.40 0.00 29.40 2013812 药品事务 58.57 0.00 58.57 2013814 化妆品事务 0.40 0.00 0.40 2013850 事业运行 11.10 11.10 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 50.97 0.00 50.97 208 社会保障和就业支出 392.32 392.32 0.00 20805 行政事业单位离退休 392.32 392.32 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县市场监督管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2983.83 1965.92 1017.90 2080501 归口管理的行政单位离退休 80.44 80.44 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 220.09 220.09 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 91.79 91.79 0.00 210 卫生健康支出 67.60 67.60 0.00 21011 行政事业单位医疗 67.60 67.60 0.00 2101101 行政单位医疗 67.60 67.60 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1572.26 302 商品和服务支出 296.70 30101 基本工资 528.03 30201 办公费 2.90 30102 津贴补贴 558.11 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 1.44 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 220.09 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 91.79 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 67.60 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 4.04 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 99.18 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 1.99 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 96.96 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 80.44 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 16.52 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.07 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 16.95 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 187.06 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 84.73 307 债务利息及费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县市场监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1669.22 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 296.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县市场监督管理局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 67.91 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 57.98 0.00 57.98 公务接待 费 合计 6 7 9.93 61.12 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 52.19 0.00 52.19 公务接待 费 12 8.93 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县市场监督管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县市场监督管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 第三部分 怀集县市场监督管理局 2019 年部门决算情况 说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县市场监督管理局 2019 年度总收入 3190.06 万元，其 中本年收入 2956.24 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 2947.06 万元，比上年决算 数增加 1498.01 万元，增长 103.4%，主要变动情况：2019 局机 构改革，合并了怀集县食品药品监督管理局，接收了发改局、工 信局部分职能，并吸纳了部分人员，一般公共服务支出收入增加 1261.29 万元，社会保障就业服务支出增加 211.01 万元、卫生 健康服务支出增加 25.71 万元。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 9.18 万元，比上年决算数减少 41.37 万元，下 降 81.8%，主要变动情况：外单位对本单位的支持工作经费减少， 其他收入减少 41.37 万元。 （二）年度支出总体情况 26 怀集县市场监督管理局 2019 年度总支出 3190.06 万元，其 中本年支出 3053.78 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2035.24 万元，比上年决算数增加 827.4 万元， 增长 68.5%，主要变动情况：2019 局机构改革，合并了怀集县食 品药品监督管理局，接收了发改局、工信局部分职能，并吸纳了 部分人员， 一般公共服务 590.68 万元、 社会保障就业服务 211.01 万元、卫生健康服务支出增加 25.71 万元。 2.项目支出 1018.54 万元，比上年决算数增加 656.61 万元， 增长 181.4%，主要变动情况：2019 局机构改革，合并了怀集县 食品药品监督管理局，接收了发改局、工信局部分职能，项目增 加，追加千人 4 批次食品药品抽检专项 605.10 万元，其他市场 监督管理事务 51.60 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县市场监督管理局 2019 年度财政拨款收入合计 2947.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2947.06 万元， 比上年决算数增加 1498.01 万元，增长 103.4%；主要变动情况： 2019 局机构改革，合并了怀集县食品药品监督管理局，接收了 27 发改局、工信局部分职能，并吸纳了部分人员，以致基本支出收 入 增加了 827.4 万元，项目支出收入增加了 656.61 万元 ；政 府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 与上年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县市场监督管理局 2019 年度财政拨款支出合计 2983.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2983.83 万元， 比年初预算数增加 1484.24 万元，增长 98.98%；主要变动情况： 2019 局机构改革，合并了怀集县食品药品监督管理局，接收了 发改局、工信局部分职能，并吸纳了部分人员，以致一般公共服 务支出增加了 1317.46 万元、社会保障就业服务支出增加了 211.01 万元、卫生健康服务支出增加了 25.71 万元 ；政府性基 金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初 预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县市场监督管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 61.12 万元，完成预算 67.91 万元的 90.0% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的(基数为 0， 不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 52.19 万元，完 成预算 57.98 万元的 90.0% ；公务接待费支出决算为 8.93 万元， 28 完成预算 9.93 万元的 90.0% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 52.19 万元，占 85.4% ；公务接待费支出 8.93 万元，占 14.6% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，没有此项业务支出；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，没有此项业务支出；（3）境外业务培训 及考察 0 万元，没有此项业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 52.19 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 52.19 万元，2019 年局机关及下属 8 个派出机 构 公务用车保有量为 20 辆，主要用于行政执法。 3.公务接待费支出 8.93 万元，主要用于接待市局业务科室 检查人员及其他单位业务工作交流 。2019 年，局机关及下属 8 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 105 次，接待人数共 866 人，主要包括接待市局业务科室检查 人员及其他单位业务工作交流。 29 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 296.7 万元，比预算数增 加 194.36 万元，增长 89.91%。主要增减变动情况是：2019 局机 构改革，合并了怀集县食品药品监督管理局，接收了发改局、工 信局部分职能，并吸纳了部分人员，以致其他交通费用增加 121.96 万元，其他商品服务支出增加 84.73 万元，办公费减少 12.33 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 62.21 万元，其中：政府 采购货物支出 9.46 万元、政府采购工程支出 52.75 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 62.21 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，机 要通信用车 2 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆、 其他用车 1 辆，其他用车主要是机构改革后多出的一辆公务用 车，待划转; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万以上的重点项 30 目进行绩效评价，当年单位没有入围项目，所以没有可公开的绩 效信息内容 绩效自评结果。无 31 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 32 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33