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濮阳县科学技术协会 2023 年度部门汇总预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县科学技术协会 2023 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县科学技术协会 2023 年部门预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 濮阳县科学技术协会是全县科技工作者的群众组织，由 全县性学会、协会、研究会和各乡（镇）科协组成，是中共 濮阳 县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者 的桥梁、纽带和发展科技事业的重要社会力量。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县科学技术协会内设机构 2 个，包括：科技馆、反 邪教协会。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县科学技术协会 2023 年部门汇总预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县科学技术协会 2023 年收入总计 425.7 万元，支出 总计 425.7 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 52.7 万元， 下降 11%。主要原因：人员出现变动，财政拨款减少；支出 减少 52.7 万元，下降 11%。主要原因：人员出现变动，财政 拨款减少。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县科学技术协会 2023 年收入合计 425.7 万元， 其中： 一般公共预算收入 301.4 万元；政府性基金预算收入 0 万元； 专户管理的教育收费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县科学技术协会 2023 年支出合计 425.7 万元， 其中： 基本支出 230.9 万元，占 54%；项目支出 194.8 万元，占 46%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县科学技术协会 2023 年一般公共预算收支预算 425.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比， 一般公共预算收支预算减少 52.7 万元，下降 11%，主要原因： 人员出现变动，财政拨款减少；政府性基金收支预算增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县科学技术协会 2023 年一般公共预算支出年初预 算为 301.4 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 252 万 元，占 83%；社会保障和就业支出 29.5 万元，占 9%；卫生 健康支出 7.6 万元，占 3%；住房保障支出 12.2 万元，占 5%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出 230.9 万元，其中：人员经费 221.9 万元，主要包括：其他津 贴补贴 4.8 万元、增量绩效工资 3.1 万元、年终奖 5.3 万元、 公务交通补贴 4.2 万元、平时考核奖 15.6 万元、基本工资 52.7 万元、基础性绩效工资 2.2 万元、年度目标考核奖 4 万元、 奖励性绩效工资（含事业年终奖）0.6 万元、生活性补贴 13.7 万元、退休人员个人支出 0.4 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 18.7 万元、退休人员健康休养费 7.7 万元、失业保 险 0.5 万元、工伤保险 0.3 万元、职工基本医疗保险缴费 4.2 万元、住房公积金 7.4 万元；公用经费 9 万元，主要包括： 办公费 3 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县科学技术协会 2023 年无使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县科学技术协会 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。 2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增 加 0 万元，主要原因：公车开支。公务用车运行维护费预算 数比 2021 年增加（减少）0 万元。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加（减 少）0 万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县科学技术协会 2023 年机关运行经费支出预算 9 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费 3 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、 公务用车运行维护费 2 万元等支出，相比 2022 年减少 0.5 万 元，主要原因：人员变动、上级拨款减少。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 425.7 万元，其中人员经费 支出 221.9 万元，公用经费支出 9 万元，项目支出 194.8 万 元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 194.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县科学技术协会固定资产总额 1.8 万 元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆， 其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县科学技术协会 2023 年部门预算表 公开01表 2023年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县科学技术协会 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 301.4 一、一般公共服务 其中：财政拨款 301.4 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 374.1 31.3 7.6 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 12.2 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 0.5 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 301.4 本 年 支 出 合 计 425.7 124.3 年终结转结余 425.7 支 出 总 计 425.7 公开02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县科学技术协会 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 204 204001 濮阳县科学技术协会 濮阳县科学技术协会 上年结转结余 425.7 301.4 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 301.4 301.4 124.3 124.3 425.7 301.4 301.4 301.4 124.3 124.3 425.7 301.4 301.4 301.4 124.3 124.3 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县科学技术协会 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 204 濮阳县科学技术协会 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 425.7 230.9 194.8 70.6 124.2 425.7 230.9 194.8 70.6 124.2 206 07 01 机构运行 101.4 0.2 0.2 206 07 02 科普活动 10.6 10.6 10.6 206 07 05 科技馆站 167.8 167.8 45.8 206 07 99 其他科学技术普及支出 94.4 14.0 14.0 208 05 01 行政单位离退休 2.4 208 05 02 0.4 208 05 05 17.8 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.6 210 11 01 行政单位医疗 4.4 210 11 02 事业单位医疗 3.2 221 02 01 住房公积金 12.2 229 99 99 其他支出 0.5 10.1 122.0 1.8 1.8 0.5 0.5 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县科学技术协会 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 301.4 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 301.4 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 政府性基金 其中：财政拨款 301.4 301.4 301.4 252.0 252.0 252.0 29.5 29.5 29.5 7.6 7.6 7.6 12.2 12.2 12.2 301.4 301.4 301.4 301.4 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 301.4 支出合计 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县科学技术协会 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 204 其他运转类 特定目标类 301.4 230.9 70.5 16.5 54.0 濮阳县科学技术协会 301.4 230.9 70.5 16.5 54.0 101.1 206 07 01 机构运行 101.1 206 07 02 科普活动 7.5 7.5 7.5 206 07 05 科技馆站 63.0 63.0 9.0 206 07 99 其他科学技术普及支出 80.4 80.4 208 05 01 行政单位离退休 2.4 2.4 208 05 02 0.4 0.4 208 05 05 17.8 17.8 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 8.3 8.3 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.6 0.6 210 11 01 行政单位医疗 4.4 4.4 210 11 02 事业单位医疗 3.2 3.2 221 02 01 住房公积金 12.2 12.2 54.0 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县科学技术协会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 230.9 221.9 9.0 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 6.1 6.1 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 11.5 11.5 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 8.0 8.0 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 16.0 16.0 30101 基本工资 50501 工资福利支出 82.6 82.6 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 11.4 11.4 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 12.0 12.0 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 6.4 6.4 3010703 工资福利支出 16.0 16.0 工资福利支出 2.6 2.6 30202 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 印刷费 50502 商品和服务支出 2.0 2.0 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.5 0.5 30201 办公费 50502 商品和服务支出 3.0 3.0 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 1.5 1.5 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 2.0 2.0 3030201 离退休费 2.8 2.8 工资福利支出 17.8 17.8 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 8.3 8.3 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 0.3 0.3 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 0.2 0.2 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 7.6 7.6 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 12.2 12.2 3010702 30108 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县科学技术协会 部门预算经济分类 类 款 204 301 02 301 302 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 总计 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 425.7 301.4 301.4 124.3 濮阳县科学技术 协会 425.7 301.4 301.4 124.3 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 6.1 6.1 6.1 03 年终奖 505 01 工资福利支出 11.5 11.5 11.5 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 8.0 8.0 8.0 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 16.0 16.0 16.0 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 82.6 82.6 82.6 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 11.4 11.4 11.4 301 02 生活性补贴 505 01 工资福利支出 12.8 12.0 12.0 0.9 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 75.8 64.0 64.0 11.8 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 4.0 4.0 4.0 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 14.0 9.0 9.0 302 02 印刷费 502 01 办公经费 2.4 2.4 302 99 99 其他商品和服务 支出 97.9 97.9 302 99 02 商品和服务支出 5.0 5.0 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 6.4 6.4 6.4 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 16.0 16.0 16.0 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 2.6 2.6 2.6 302 07 505 02 商品和服务支出 0.5 0.5 0.5 505 02 商品和服务支出 2.0 2.0 2.0 509 05 离退休费 2.8 2.8 2.8 505 01 工资福利支出 17.8 17.8 17.8 509 05 离退休费 8.3 8.3 8.3 其他商品和服务 502 支出 其他商品和服务 505 支出 邮电费 公务用车运行维 护费 退休人员个人支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费 退休人员健康休 养费 302 31 303 02 301 08 303 02 301 02 生活性补贴 501 01 工资奖金津补贴 1.4 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 0.3 0.3 0.3 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.2 0.2 0.2 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 7.6 7.6 7.6 01 工资福利支出 12.2 12.2 12.2 301 10 301 13 住房公积金 505 5.0 1.4 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县科学技术协会 “三公”经费合计 2.00 单位：万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 2.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 2.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县科学技术协会 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县科学技术协会 类型 项目名称 204 项目单位 濮阳县科学 技术协会 2月分专项管 濮阳县科学 其他运转类 理费（结转 技术协会 资金） 公用经费 濮阳县科学 其他运转类 （结转资 技术协会 金） 2022科普经 濮阳县科学 其他运转类 费（结转资 技术协会 金） 2023科普经 濮阳县科学 其他运转类 费（部门专 技术协会 项） 2023年老科 协活动经费 濮阳县科学 其他运转类 技术协会 （部门专 项） 河南省科普 及学会服务 濮阳县科学 其他运转类 能力提升专 技术协会 项（结转资 金） 2022年科普 濮阳县科学 其他运转类 经费（结转 技术协会 资金） 免费开放科 技馆站补助 濮阳县科学 其他运转类 经费（结转 技术协会 资金） 2021年科技 馆免费开放 濮阳县科学 其他运转类 补助（结转 技术协会 资金） 2023年免费 开放科技馆 濮阳县科学 其他运转类 站补助经费 技术协会 （部门专 项） 2021年科技 馆免费开放 濮阳县科学 其他运转类 中央补助资 技术协会 金（结转资 金） 2022年免费 开放科技馆 濮阳县科学 特定目标类 补助经费(结 技术协会 转资金) 2022年免费 开放科技馆 濮阳县科学 特定目标类 补助经费(结 技术协会 转资金3) 2022年免费 开放科技馆 濮阳县科学 特定目标类 补助经（结 技术协会 转资金2）费 2022年免费 开放科技馆 濮阳县科学 特定目标类 补助经费 技术协会 （结转资 金） 提前下达 2023年科技 馆免费开放 濮阳县科学 特定目标类 中央补助资 技术协会 金（提前下 达） 濮阳市科普 项目及科创 濮阳县科学 其他运转类 中国试点市 技术协会 示范企业 （结转资 金） 2022年第二 季度遗嘱补 濮阳县科学 特定目标类 助（结转资 技术协会 金） 2022年第一 季度遗嘱补 濮阳县科学 特定目标类 助（结转资 技术协会 金） 2021年度老 濮阳县科学 特定目标类 干部费用 技术协会 （结转资 金） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 194.8 70.5 124.3 194.8 70.5 124.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7 4.5 4.5 3.0 3.0 0.0 0.0 2.4 2.4 8.6 8.6 27.3 27.3 9.0 9.0 0.9 0.9 20.0 20.0 18.0 18.0 10.0 10.0 20.0 20.0 54.0 54.0 14.0 14.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5 0.5 单位资金 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 濮阳县科学技术协会 目标：1.提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展；2：提高全民科学素质； 任务名称 年度主要任务 主要内容 提高科普投入水平 深入乡镇、学校科普宣传每月2次 提高全民科学素质 部门预算总额（万元） 全民科学素质活动进社区，每月1次 425.70 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 425.70 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指标 二级指标 工作目标管理 230.86 194.84 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤10% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国 家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观 政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责 、工作规划和重点工作相 关；3.确定的预算项目是否 合理，是否与工作目标密切 相关；4.工作任务和项目预 算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩 效目标，绩效目标是否与部 门年度履职目标一致，是否 能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算 项目是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职 责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的 1.工作任务、预算项目绩效 指标设置是否准确反映部门 绩效完成情况；2.工作任务 、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡 量；3.工作任务、预算项目 绩效指标的评价标准是否清 晰、可衡量；4.是否与部门 年度的任务数或计划数相对 1.部门所有收入是否全部纳 入部门预算；2.部门支出预 算是否统筹各类资金来源， 全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到 具体市县和承担单位的资金 数/部门参与分配资金总数） ×100%。 预算执行率=（预算完成数/ 预算数）×100%。预算完成 数指部门实际执行的预算 数；预算数指财政部门批复 的本年度部门的（调整）预 算数。 预算调整率=（预算调整数年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门 在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/ 预算数*100%。结转结余总额 是指部门本年度的结转结余 资金之和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。 投入管理指标 “三公经费”控制率 ≤96% 政府采购执行率 ≥90% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 预算和财务管理 “三公经费”控制率=本年度 “三公经费”实际支出数/“ 三公经费”预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府 采购金额/政府采购预算数） ×100%。政府采购预算：采 购机关根据事业发展计划和 行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购 计划。 反映本部门决算工作情况。 决算编制数据是否账表一 致，即决算报表数据与会计 账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关 法律法规以及资金管理办法 规定的用途使用预算资金， 用以反映和考核部门(单位） 预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续；3.项目的 重大开支是否经过评估论 证；4.是否符合部门预算批 复的用途；5.是否存在截留 支出情况；6.是否存在挤占 支出情况；7.是否存在挪用 支出情况；8.是否存在虚列 部门（单位）为加强预算管 理，规范财务行为而制定的 管理制度是否健全完整，用 以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职 责或促成事业发展的保障情 况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计 岗位制度等管理制度；2.相 关管理制度是否得到有效执 部门（单位）是否按照政府 信息公开有关规定公开部门 预算、执行、决算、监督、 绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况 。1.是否按规定内容公开预 决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、 使用是否合规，处置是否规 范，收入是否及时足额上 缴，用以反映和考核部门 （单位）资产管理的规范程 度。1.资产是否及时规范入 账，资产报表数据与会计账 簿数据是否相符，资产实物 与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规 定程序和规定标准，新增资 产是否考虑闲置存量资产； 3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规 定报批；4.资产收益是否及 部门（单位）按要求编制绩 效目标的项目数量占应编制 绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成 绩效目标编制项目数量/部门 应编制绩效目标项目总数 *100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 科普宣传次数 ≥26次 科普宣传知晓度 100% 日常工作完成率 100% 绩效管理 产出指标 重点工作任务完成 履职目标实现 效益指标 提高全民科学素质 提高 提高科普投入水平 提高 群众 ≥95% 履职效益 满意度 部门（单位）按要求实施绩 效监控的项目数量占应实施 绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成 绩效监控项目数量/部门项目 总数*100% 部门（单位）按要求实施绩 效自评的项目数量占应实施 绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成 评价项目数量/部门项目总数 *100% 部门重点绩效评价项目评价 完成情况。部门绩效评价完 成率=已完成评价项目数量/ 部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门 绩效评价、财政重点绩效评 价结果应用情况。评价结果 应用率=评价提出的意见建议 采纳数/提出的意见建议总数 *100% 反映本部门负责的重点工作 任务进展情况。分项具体列 示本部门重点工作任务推进 情况，相关情况应予以细化 、量化表述。 反映本部门负责的重点工作 任务进展情况。分项具体列 示本部门重点工作任务推进 情况，相关情况应予以细化 、量化表述。 反映社会公众或服务对象在 部门履职效果、解决民众关 心的热点问题等方面的满意 程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置，并将三 级指标细化为相应的个性化 指标。 反映社会公众或服务对象在 部门履职效果、解决民众关 心的热点问题等方面的满意 程度。可根据部门实际情况 有选择的进行设置，并将三 级指标细化为相应的个性化 指标。 公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县科学技术协会 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 194.8 194.8 204 204001 濮阳县科学技术协会 194.8 194.8 410928230000000029616 2023科普经费（部门专 项） 4.5 4.5 单位资金 三级指标 2023科普经费 产出指标 指标值 ≤4.5万 2023年免费开放科技馆站 ≤9万 补助经费 410928230000000029618 410928230000000029620 410928230000000031614 410928230000000031615 410928230000000031617 410928230000000031618 410928230000000031619 410928230000000031620 410928230000000031621 410928230000000031622 410928230000000031623 410928230000000031523 410928230000000031624 410928230000000031626 410928230000000031628 410928230000000031630 410928230000000031631 410928230000000031633 410928230000000042326 2023年免费开放科技馆 站补助经费（部门专项） 2023年老科协活动经费 （部门专项） 2022年科普经费（结转 资金） 2月分专项管理费（结转 资金） 公用经费（结转资金） 2022科普经费（结转资 金） 濮阳市科普项目及科创中 国试点市示范企业（结转 资金） 河南省科普及学会服务能 力提升专项（结转资金） 2021年科技馆免费开放 中央补助资金（结转资 金） 2021年科技馆免费开放 补助（结转资金） 免费开放科技馆站补助经 费（结转资金） 2021年度老干部费用 （结转资金） 2022年第二季度遗嘱补 助（结转资金） 2022年第一季度遗嘱补 助（结转资金） 2022年免费开放科技馆 补助经费(结转资金) 2022年免费开放科技馆 补助经（结转资金2）费 2022年免费开放科技馆 补助经费(结转资金3) 2022年免费开放科技馆 补助经费（结转资金） 提前下达2023年科技馆 免费开放中央补助资金 （提前下达） 204 204001 濮阳县科学技术协会 410928230000000029644 提前下达2023年科技馆 免费开放中央补助资金 （提前下达） 9.0 9.0 2023年老科协活动经费 3.0 3.0 2.4 2.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7 14.0 14.0 0.0 0.0 0.9 0.9 27.3 27.3 8.6 8.6 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 0.9 20.0 20.0 10.0 10.0 18.0 18.0 20.0 20.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 ≤3万 2023年科技馆免费开放中 ≤54万 央补助资金 54.0 54.0 三级指标 效益指标 指标值 2023科普活动及时性 及时 2023科普活动次数 ≥5次 2023科普覆盖率 2023年免费开放科技馆站 补助活动次数 2023年免费开放科技馆站 补助覆盖率 2023年免费开放科技馆站 补助及时性 2023年老科协活动次数 ≥85% 2023年老科协活动覆盖率 ≥88% 2023年老科协活动及时性 及时 2023年科技馆免费开放活 动及时性 2023年科技馆免费开放活 动次数 2023年科技馆免费开放活 动覆盖率 ≥10次 三级指标 2023科普影响力 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 增强 群众 ≥90% 2023年免费开放科技馆站 增强 补助影响力 群众 ≥90% 2023年老科协活动影响力 增强 群众 ≥89% 2023年科技馆免费开放活 增强 动影响力 群众 ≥90% ≥85% 及时 ≥8次 及时性 ≥15次 ≥90%