2021年度部门决算公开-残联(本级2023)(1).pdf

荆州市残联人联合会 （本级） 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 荆州市残联人联合会概况 ................... 1 一、部门主要职责 .............................. 2 二、机构设置情况 .............................. 3 第二部分 荆州市残联人联合会 2021 年度部门决算表 .... 6 一、 收入支出决算总表 ......................... 7 二、收入决算表 ................................ 8 三、支出决算表 ................................ 9 四、财政拨款收入支出决算总表 ................. 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........... 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ... 12 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表13 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .... 14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ....... 15 第三部分 荆州市残疾人联合会 2021 年度部门决算情况说明 ................................................. 16 一、收入支出决算总体情况说明 ................. 17 二、收入决算情况说明 ......................... 17 三、支出决算情况说明 ......................... 18 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......... 19 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 20 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 23 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 ......................................... 24 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明25 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . 25 十、机关运行经费支出说明 ..................... 25 十一、政府采购支出说明 ....................... 25 十二、国有资产占用情况说明 ................... 26 十三、预算绩效情况说明 ....................... 26 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ......... 32 第四部分 其他需要说明的情况 ..................... 33 第五部分 名词解释 ................................ 35 第六部分 附件 .................................... 40 第一部分 荆州市残联人联合会概况 1 一、部门主要职责 荆州市残疾人联合会为正县级行政单位,统一社会信用 代码：13421000503604199P；核定市残联行政编制 7 人，事 业编制 1 人。根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印 发〈荆州市市级党政群机关机构改革方案实施意见〉的通知》 （荆发〔2001〕22 号），荆办发﹝2002﹞17 号文件和市编 制委员会审核要求，荆州市残疾人联合会（以下简称市残联） 主要职责是： 1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾 人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥 乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建 设事业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会 与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残 疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、 扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造 良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、 政策、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和 法律援助；对分散按比例安排残疾人就业和兴办、扶持社会 2 福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作委员会和市残疾人福利基金 会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协 调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残 疾人事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 二、机构设置情况 荆州市残联人联合会（本级）是实行独立核算的预决算 单位，根据上述职能,市残联内设以下 4 个职能部室： （一）办公室(挂市政府残疾人工作协调委员会秘书处的 牌子） 对全市残疾人事业的发展选行综合、调查、研究，为市 政府提供决策依据和建议;组织起草有关法规、政策、规划 等重要文件;负责文档、计财、保密、统计、党群、老干、 工会、接待及行政事务工作;管理机关和直属事业单位的机 构设置、编制、人事、劳动工资和福利待遇;管理直属企业; 负责有关会议的组织安排和议定事项的督办;承担市政府残 疾人工作协调委员会秘书处和市残疾人福利基金会的日常 3 工作;筹措和管理残疾人事业基金;指导县、市、区残联的机 构组织建设。 （二）康复部 制定和实施残疾人康复工作规划和计划;协调指导残疾 人康复机构的业务;开展残疾预防、麻风病畸残康复,盲人按 摩和盲人辅导工作;指导市直及各县、市、区残疾人用品用 具的开发、供应与服务，做好本市及周边辐射地区残疾人的 假肢安装与服务工作;组织培训康复工作人员，推动社区康 复工作的发展;承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。 （三）教育就业部 协同制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾 人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育、成 人教育;组织开展残疾人职业培训;调查学握本市残疾人的 基本状况，发放和管理残疾人证;制定本市残疾人劳动就业 和职业培训工作计划，组织实施分散按比例安排残疾人就业 和扶贫工作。兴办和扶持社会福利企业，拓展残疾人就业渠 道,安排残疾人就业;负责残疾人信访工作。 （四)宣传文体部 弘扬人道主义，宣传残疾人事业;组织开展助残活动， 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人文化、 艺术和体育活动;协同有关部门落实对残疾人无障碍设施和 各种福利措施;依法管理残疾人事业，协同有关部门为残疾 4 人提供法律服务和法律援助;负责残疾人事业新闻促进会的 日常工作。 5 第二部分 荆州市残联人联合会（本级） 2021 年度部门决算表 6 一、收入支出决算总表 7 二、收入决算表 8 三、支出决算表 9 四、财政拨款收入支出决算总表 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15 第三部分 荆州市残疾人联合会 (本级） 2021 年度部门决算情况说明 16 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收支总计均为 396.47 万元，与 2020 年度相比 减少 240.68 万元，下降 37.77%,较年初预算数增加 107.37 万元，增长 37.14%。与上年度相比，下降的主要原因：项目 明显减少。 图 1：收、支决算总计变动情况 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 365.50 万元，与 2020 年度相比减少 240.9 万元，下降 39.73%，较年初预算数增加 76.40 万元， 增长 26.43%。主要原因是项目明显减少。其中：财政拨款收 入 357.40 万元，占本年收入的 97.78%；其他收入 8.10 万元， 占本年收入的 2.22%（主要为慈善总会捐款及利息收入）。 17 本部门涉及科目具体为：科学技术（类）支出 4.95 万 元，占总收入的 1.39%；社会保障和就业（类）支出 335.02 万元，占总收入的 93.73%；卫生健康（类）支出 7.92 万元， 占总收入的 2.22%；住房保障（类）支出 9.5 万元，占总收 入的 2.66%。 图 2：收入决算结构 三、支出决算情况说明 1. 2021 年度支出合计 365.72 万元，较上年度减少 179.51 万元，下降 32.92%，较年初预算数增加 76.62 万元， 增长 26.50%。主要原因是项目明显减少。其中：基本支出 211.37 万元，占本年支出的 57.80%；项目支出 154.35 万元， 占本年支出的 42.2%。 2. 本部门涉及科目具体为：科学技术（类）支出 4.95 18 万元，社会保障和就业（类）支出 335.02 万元，卫生健康 （类）支出 7.92 万元，住房保障（类）支出 9.5 万元。 图 3：支出决算结构 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 357.39 万元，较上 年度减少 142.81 万元，下降 28.55%，较年初预算数增加 68.29 万元，增长 23.62%。主要原因是新冠疫情接受各地残 联捐款及慈善总会春节慰问困难残疾人款项。 2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 357.39 万元，比 2020 年度决算数减少 142.81 万元。减少的 主要原因是项目经费减少。 19 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 357.39 万元，占 本年支出合计的 97.72%，较上年度减少 82.18 万元，下降 18.70%，较年初预算数增加 68.29 万元，增长 23.62%。主要 原因是新冠疫情接受各地残联捐款及慈善总会春节慰问困 难残疾人款项。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款本年支出决算 357.39 万元，主要用于以下方面： 20 1.科学技术（类）支出 4.95 万元，占总支出的 1.39%； 2.社会保障和就业（类）支出 335.02 万元，占总支出 的 93.73%； 3.卫生健康（类）支出 7.92 万元，占总支出的 2.22%； 4.住房保障（类）支出 9.5 万元，占总支出的 2.66%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款本年支出年初预算为 289.10 万元，支出决算为 357.39 万元，完成年初预算的 123.62%。其中： 1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科 学技术管理事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预 算，支出决算为 4.95 万元。决算数大于预算数的主要原因： 机要局下达资金给单位购买国产安可电脑及打印机专项经 费。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 100%。 ３.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政 运行（项）。年初预算为 128.42 万元，支出决算为 179.56 万元，完成年初预算的 139.82%。决算数大于预算数的主要 原因：正常晋级晋垱工资及五险一金增加。 ４.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般 21 行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支 出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转 开展第 31 个全国助残日活动经费。 ５.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人康复（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 5.96 万 元，完成年初预算的 71.12%。决算数小于预算数的主要原因： 市福利院的残疾儿童的康复救助经费按照属地管理原则，在 沙市区残联列预算，在市残联列入该项的预算资金退还市财 政。 ６.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）。年初预算为 120.82 万元，支出决 算为 120.44 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预 算数的主要原因：预算基本全部执行完毕，部分项目余少量 资金。 ７.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目未申请年 初财政拨款预算，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数 的主要原因：此项为政策性转移支付结转 2020 社保以奖代 补奖励资金。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万 元，完成年初预算的 100%。 22 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成 年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 211.04 万元，上年度数减 少 67.44 万元，下降 24.22%，较年初预算数增加 51.14 万元， 增长 31.98%，与年初预算相比，增长的主要原因：新冠疫情 购防疫物资。具体支出如下： 人员经费 185.56 万元，主要包括：基本工资 40.61 万 元、津贴补贴 31.02 万元、奖金 41.44 万元、伙食补助费 3.99 万元、绩效工资 2.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.06 万元、职业年金缴费 6.41 万元、职业基本医疗保险缴 费 7.92 万元、住房公积金 9.5 万元、其他工资福利支出 28.32 万元、生活补助 1.32 万元。 公用经费 24.16 万元，主要包括：办公费 9.82 万元、 印刷费 0.99 万元、水费 0.02 万元、电费 0.38 万元、邮电 费 0.22 万元、差旅费 1.91 万元、维修（护）费 4.11 万元、 公务接待费 0.29 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 1.21 万元、其他交通费用 2.15 万元、税金及附加费用 1.46 万元、 其他商品和服务支出 0.41 万元。 23 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元， 支出决算为 0.29 万元，完成预算的 36.25 %，较上年度减少 0.18 万元，下降 38.3%，较年初预算数减少 0.51 万元，下 降 63.75 %。决算数小于预算数的主要原因：响应国家号召， 压缩开支，节约经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预 算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国(境)费。 全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初 预算的 0%；其中： (1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，较上 年度增加/减少 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元， 增长 0%。 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，较上年 度 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。 截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。 24 3.公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 36.25%，较上年度减少 0.18 万元，下降 38.3%，较年初预算 数减少 0.51 万元，下降 63.75%。主要原因是接待批次及人 员明显减少。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个， 人次（不包括陪同人员）。 国内公务接待支出 0.29 万元，接待对象主要是省残联 及县市区残联，主要是开展残疾人事业工作。2021 年共接待 国内来访团组 0 个，25 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年度机关运行经费支出 24.16 万元，比年 初预算数减少 2.46 万元，降低 9.24%。主要原因是：落实过 紧日子要求压减公务接待支出。 十一、政府采购支出说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 25 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，荆州市残疾人联合会共有车 辆 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资 金 154.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从 评价情况来看，8 个项目分别是：组联工作、残疾人康复、 残疾人事业宣传经费、政府中心工作、综合服务大楼安全运 行费、信访维权、残疾人就业创业扶持、残疾人文体事业； 预算总指标 157.15 万元，执行数为 154.35 万元，执行率为 98.22%，执行情况良好，其中残疾人康复项目，11-14 残疾 儿童康复救助项目没有实施，主要原因：市福利院的残疾儿 26 童的康复救助经费按照属地管理原则，在沙市区残联列预算， 在市残联列入的预算退还市财政。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 我 单位 2021 年度整体绩效自评得分 98.62 分，其中：预算执 行情况：19.82 分；年度绩效目标得分：78.8 分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评 结果。 （残疾人就业创业扶持）项目绩效自评综述：项目全年 预 算 数 为 23.25 万 元 ， 执 行 数 为 23.24 万 元 ， 完 成 预 算 99.96％。主要产出和效益：一是数量指标：残疾人特教中 专班助学 24 人和残疾人驾驶培训奖补 73 人；二是质量指标： 培训合格率 100%；三是经济效益指标：培训对象经济收入增 长，四是社会效益指标指标：残疾人满意度 100%。 （残疾人康复）项目绩效自评综述：2021 年申请预算 8.38 万元，作用于残疾儿童康复救助和康复业务培训。实际 到位 8.38 万元；因政策变化不能使用资金为 2.5 万元，调 整预算后可使用资金 5.88 万元；实施项目使用资金 5.97 万 元。主要产出和效益：一是数量指标：康复业务培训 124 人 次，残疾预防活动 3 场；二是社会效益指标：残疾预防活动 提高了残疾预防意识，促进残疾预防工作，提高康复服务水 平，增强社会残疾预防意识，促进残疾预防工作。 27 （残疾人文体事业）项目：残疾人文体事业项目完成情 况非常好，项目资金 4.5 万元均如期拨付，并严格按项目设 置执行并完成，未发生偏离。自评为 100 分。主要产出和效 益：一是数量指标：残疾人文体活动 3 次；二是质量指标： 文化活动开展率 100%；三是社会效益指标：丰富我市残疾人 文化体育生活。 （残疾人事业宣传）项目：按照全年的工作进行总体布 置，并明确了当年申请预算资金的主要投向。荆州市残联于 年初与荆州四家比较有影响力的媒体签订合作协议，制定宣 传合作内容和范围。在实施过程中，与四家媒体及时沟通， 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领残疾人宣 传文体工作。结合全市创文工作，荆州市残联充分发挥报刊、 广播、电视、网络等媒体作用，全面反映我市残疾人事业各 方面取得的成绩，提高残疾人文明程度；在各类残疾人日期 间，组织各新闻单位集中进行报道，广泛宣传残疾人在康复、 教育、创业就业、文化体育等方面取得成就；组织媒体深入 基层，宣传残疾人乐观向上、自强自立的精神，推出一批残 疾人自强模范和助残先进的典型报道，广泛传播“平等·参 与·共享”现代文明理念；广泛宣传残疾人政策法规，提高 残疾人知法学法懂法意识，维护残疾人合法权益；同时开展 好各种主题活动，培育良好社会舆论环境，团结引领广大残 疾人听党话、跟党走，动员社会更加关心关爱残疾人，关注 28 支持残疾人事业。对照年初目标任务，认真开展残疾人事业 宣传工作，截至 12 月 31 日，已完成各项任务，自评分 98 分。主要产出和效益：一是数量指标：荆州电视台专题片 7 集，荆州广播电台宣传专题 20 期，荆州日报宣传 40 篇，荆 州新闻网宣传 150 次；二是质量指标：按规定量完成宣传次 数；三是效益指标：残疾人文化活跃度 100%，宣传活动服务 对象满意度 100%。 （综合大楼安全运行费）项目：综合服务大楼维护维修 费：根据实际需要和单位编制的《单位工程报价汇总表》， 综合服务大楼安全运行费主要用于综合大楼及院内绿化管 养、综合大楼及院内保洁服务、大楼办公宽带及固话费、综 合大楼玻璃幕墙破损维修、电力设施、设备维护（包括强电、 弱电和发电机组）、供水系统与地下管网维护、电梯维护保 养、消防系统维护，单位申报预算金额 27.21 万元，全部执 行完毕，自评分 100 分。主要产出和效益：一是数量指标： 大楼总体面积达到 6724 平方米，电梯保养 3 部；二是质量 指标：项目完成质量达到合格；三是效益指标：大楼安全运 行有保障。 （信访维权）项目：2021 年荆州市财政已为本项目安排 财政资金 18.86 万元(国库支付系统指标数)，资金到位率 100%，本项目实际支出本级资金共 18.82 万。其中：救济慰 问 15.68 万，石棉橡胶厂职工救助 0.96 万，法律顾问 1.5 29 万，临时救助 0.68，余 0.04。项目支出绩效自评采取打分 评价的形式，满分为 99 分，不设置加分项。其中：预算执 行情况满分 30 分，本指标完成情况 99%得分 29，产出指标 满分 40 分，本指标得分 40 分，效益指标满分 30 分，本指 标得分 30 分，本项目根据以上标准自评 99 分，具体情况见 附件 2- 2019 年度项目支出绩效自评表。主要产出和效益： 一是数量指标：石棉橡胶厂困难残疾职工救助 8 人，临时救 助人数 80 人，春节慰问人数 510 人次，法律顾问人数 1 人； 二是效益指标：为残疾人解决问题及困难。 （政府中心工作）项目：本项目预算是精准扶贫 15 万， 党建工作 2 万，共 17 万。市残联“精准扶贫”工作队是根 据荆办发[2015]9 号文件精神于 2015 年 12 月组建、下派的， 驻监利县程集镇三岗村。该村截止于 2021 年 7 月 22 日，建 档立卡贫困户 57 户 194 人全部脱贫，其中 3 户脱贫监测户 8 人。驻点村通过市残联“精准扶贫”工作队专项扶贫资金的 帮扶，确实为改变村容村貌、改善村民生产设施、扶持贫困 户脱贫方面起到了决定性作用。如环境整治、铺设草坪和石 子路、维修路灯、慰问贫困户和安装自来水等。乡村振兴： 2021 年 8 月开始，为积极响应荆州市、监利市巩固脱贫成果 同乡村振兴的有效衔接，驻村工作队深入开展入户走访调查 活动，从村民最期盼最急需解决的问题着手，10 月份对马鞍 渊河道进行疏挖，对村内环境整治进行了大整治，共计花费 30 资金 8.2 万元。项目执行情况良好，自评分 100 分。主要产 出和效益：一是数量指标：建档立卡贫困户 57 户 194 人全 部脱贫，其中 3 户脱贫监测户 8 人，二是经济效益指标：扶 贫对象人均收入提高。 （组联工作）项目：2021 年该项目支出预算执行率指标 年初绩效目标为 100%，年度预算 10 万元，决算数 9.73 万元， 实际执行率 97.3%。本项目具有良好的社会效益，为残疾人 与残联间做好服务沟通等，起到桥梁作用。该项目是常年性 项目，还需要不断投入和继续开展更为丰富和全面的工作。 自评分 95 分。主要产出和效益：一是数量指标：服务协会 5 个，开展协会活动 5 次，协会会议 5 次，残工会工作会议 1 次，主席团会议 1 次；二是残疾人活跃度得到稳步提升；三 是满意度指标：协会满意度 100%。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应 用的情况有：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配 办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 2.部门绩效评价结果拟应用情况 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应 用的情况有：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配 办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 31 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 荆州市残联人联合会 2021 年度无财政专项转移支付。 32 第四部分 其他需要说明的情况 33 本单位无其他要说明情况。 34 第五部分 名词解释 35 一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共 预算当年拨付的资金。 二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性 基金预算当年拨付的资金。 三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有 资本经营预算当年拨付的资金。 四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财 政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有 资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业 收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 36 生的结余资金。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化 建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。 十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委 托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评 审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。 十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财 政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政 事务方面的支出。 十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引 资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其 他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务 一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。 十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 37 政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金 额等。 二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 38 二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体 组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采 购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、 采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度， 是一种政府行为。 39 第六部分 附件 40 附件 1：《2021 年度荆州市残疾人联合会部门整体绩效自 评结果》 附件 2：《2021 年度荆州市残疾人联合会部门整体部门自评 表》 附件 3：《2021 年度残疾人就业创业扶持项目自评结果》 附件 4：《2021 年度残疾人就业创业扶持项目自评表》 附件 5：《2021 年度残疾人康复项目自评结果》 附件 6：《2021 年度残疾人康复项目自评表》 附件 7：《2021 年度残疾人文体事业项目自评结果》 附件 8：《2021 年度残疾人文体事业项目自评表》 附件 9：《2021 年度残疾人事业宣传项目自评结果》 附件 10：《2021 年度残疾人事业宣传项目自评表》 附件 11：《2021 年度综合大楼安全运行费项目自评结果》 附件 12：《2021 年度综合大楼安全运行费项目自评表》 附件 13：《2021 年度信访维权项目自评结果》 附件 14：《2021 年度信访维权项目自评表》 附件 15：《2021 年度政府中心工作项目自评结果》 附件 16：《2021 年度政府中心工作项目自评表》 附件 17：《2021 年度组联工作项目自评结果》 附件 18：《2021 年度组联工作项目自评表》 41 附件 1：《2021 年度荆州市残疾人联合会部门整体绩效自评 结果》 2021 年度荆州市残疾人联合会 部门整体绩效自评结果 部门整体绩效自评的分 自评得分总分 94.18 分，其中：预算执行情况得分： 15.18 分，产出指标得分：39 分，效益指标得分 20 分，满意度指 标得分 20 分。 二、部门整体绩效目标完成情况 （一）执行率情况。 本部门预算总金额 481.92 万元，资金全部到位，实际支出 365.72 万元，执行率 75.89%。 完成的绩效目标。 产出指标：数量指标：项目个数：11 个 供养职工人数：8 人 质量指标：各项目完成率：95% 时效指标：工资发放率：及时 项目完成率：98% 成本指标：支出总额 ： 365.72 万元 效益指标：社会效益指标：残疾工作完成率：有提高 社会稳定：有保障 42 满意度指标：服务对象满意度：残疾人满意度：95% 三、存在的问题和原因 残疾人康复项目 2021 年申请预算 8.38 万元，作用于残疾儿 童康复救助和康复业务培训，对政策调整不应该使用的 2.5 万元残疾儿童康复救助资金，由市残联主动退回市财政。 四、下一步拟改进措施 （一）加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据批 复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预算 执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算执 行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措 施，提高预算执行的有效性。 （二）有针对性的开展调查摸底，打好工作提前量，确保各 项工作指标在年底前完成。 43 附件 2：《2021 年度荆州市残疾人联合会部门整体部门自评 表》 44 附件 3：《2021 年度残疾人就业创业扶持项目自评结果》 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称：2021 年残疾人就业创业扶持 一、基本情况 （一）概况 1、项目概况 2021 年，残疾人就业创业扶持项目资金预算经费为 23.25 万 元。项目为三部分：一是创业学校残疾人特教中专班学生补 助经费 12 万元；二是残疾人驾驶培训奖补 10 万元；三是残 疾人教就工作业务培训经费 1.25 人。 2、项目立项依据 《中华人民共和国残疾人保障法》的、《残疾人就业条例》 （中华人民共和国国务院令第 488 号）、中共湖北省委、湖 北省人民政府关于促进残疾人事业发展的意见》 （鄂发〔2009〕 10 号）、《湖北省残疾人事业“十三五”发展规划纲要》（鄂 政发〔2016〕61 号）等文件。 45 3、绩效目标设置情况： （1）预算绩效目标设置 一级指标 二级指标 指标名称 产出指标 残疾人特教中专 产出指标 数量指标 数量指标 班 残疾人驾驶培训 奖补 指标值 24 人 50 人 产出指标 质量指标 培训合格率 100% 产出指标 成本指标 项目经费支出 预算批复数 产出指标 时效指标 完成时间 预算年度内 培训对象就业 得到保障 效益指标 效益指标 社会效益 指标 经 济 效 益 培训对象经济收 指标 入 增长 （2）项目资金调整后绩效目标设置 一级指标 二级指标 指标名称 产出指标 残疾人特教中专 上半年 24 人， 产出指标 数量指标 数量指标 产出指标 质量指标 班 指标值 下半年 6 人 残疾人驾驶培训 奖补 培训合格率 46 73 人 100% 产出指标 成本指标 项目经费支出 预算批复数 产出指标 时效指标 完成时间 预算年度内 培训对象就业 得到保障 效益指标 效益指标 社会效益 指标 经 济 效 益 培训对象经济收 指标 入 增长 项目调整情况 残疾人特教中专班 2021 年春季学期在读人数为 24 人， 共拨付资金 6 万元，7 月份毕业 18 人，秋季学期在读人数为 6 人，共拨付资金 1.5 万元，剩余 4.5 万元用于残疾人驾驶 培训奖补。 （二）资金安排情况。 项目资金来源为财政拨款。项目申报预算金额为 23.25 万元， 其中:荆州市创业学校残疾人特教中专班扶持 12 万元， 残疾人驾驶培训奖补 10 万元， 教就业务工作培训 1.25 万元。 项目支出：1、预算项目支出 23.2346 万元。 二、绩效自评工作开展情况 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、 《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要 求，按照调整 2021 年残疾人就业扶持项目预算后的资金支 出，对照绩效目标设置标准，客观真实自评。 三、绩效目标完成情况分析 47 （一）资金投入情况分析 1.项目资金到位情况分析。 2021 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 23.25 万元(国 库支付系统指标数)，该项目共计到位资金 23.25 万元，资 金到位率 100%。 2.项目资金执行情况分析。 2021 年本项目实际支出 23.2346 万元，其中残疾人就业创业 扶持 23.2346 万元。 3.项目资金管理情况分析。 按照《市残联财务管理制度》等要求，市残联对 2021 年的 残疾人就业扶持资金的使用、审批、支付等，进行了严格规 范管理。2021 年使用的残疾人就业创业扶贫项目资金均严格 按照财务制度要求规范使用。 （二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 1.产出指标完成情况分析。 根据市财政资金管理要求，2021 年预算计划扶持荆州市创业 学校残疾人特教中专班 24 名，实际上半年扶持 24 名，下半 年扶持 6 名，扶持资金 7.5 万元。预算扶持残疾人驾驶培训 奖补 10 万元，实际扶持 14.6 万元。 2.效益指标完成情况分析。 扶持荆州市创业学校残疾学生项目，根据该校残疾学生的实 际人数进行了全覆盖扶持，扶持标准是根据中省有关文件和 48 市残联向市政府请示后的意见确定的。对荆州创业学校残疾 学生的扶持率 100%；荆州市创业学校的残疾学生满意度 100%。 (三)自评结论及自评总分情况 项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不 设置加分项。其中：预算执行情况满分 20 分，本指标完成 情况 100%，得分 20 分；产出指标满分 40 分，本指标得分 40 分；效益指标满分 40 分，本指标得分 40 分。本项目根据 以上标准自评 100 分，具体情况见本项目附件：2021 年度项 目支出绩效自评表。 四、绩效自评结果应用建议 （一）预算执行相关性低 今后，要加强预算前的调查摸底，提高预算准确性。要根据 批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效运行，建立预 算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，召开预算 执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进 措施，提高预算执行的有效性。 （二）预算调整建议 无 （三）拟公开情况。 本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进行公 开，涉密项目除外。 49 附件 4：《2021 年度残疾人就业创业扶持项目自评表》 50 附件 5：《2021 年度残疾人康复项目自评结果》 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称：残疾人康复 一、基本情况 （一）概况。（简要概述项目立项目的和年度绩效目标。 1、为市福利院 5 名 11-14 岁残疾儿童开展康复救助服务。 2、全市残疾人康复工作业务培训，对全市县市区残联、康 复机构的康复工作人员进行业务知识培训。 3、全残疾人康复机构培训，全全市残疾儿童康复机构老师、 残疾儿童家长、部分县市区残联康复工作人员进行康复业务 知识培训。 4、开展一场残疾预防宣传活动。 资金安排情况。（简要概述项目资金情况，包括资金结构、 投向、用途、分配方式等相关情况。） 2021 年，康复项目预算资金 8.38 万余，因政策变化调 整的预算 2.5 万元。实际应实施项目的项目资金 5.88 万元， 实际实施使用资金 5.9652 元。具体明细为： 1、11-14 岁残疾儿童康复救助项目，为市福利院 5 名残 疾儿童的康复训练费用。主要用于向定点康复机构购买残疾 儿童康复训练服务。 2、全市康复工作人员培训，目的是提高全市县市区残联康 51 复工作人员的业务素质。资金主要用于会议室租赁费、食宿 费，打印培训资料费。 3、全市康复机构培训，目的是为学习、交流残疾儿童康复 专业知识，提高儿童康复机构老师、残疾儿童家长的康复技 能等。资金主要用于食宿费，打印康复机构培训资料费用等。 4、残疾预防宣传活动，聘请专家及相关单位，开展残疾预 防宣传。主要费用为聘请专家费用，场地租金、印刷宣传资 料、县市区康复机构残疾人员的就餐费，购买疫情防控口罩 等。 绩效自评工作开展情况（简要概述绩效自评工作的组织实施 过程等相关情况。） 11-14 残疾儿童康复救助项目没有实施。主要原因：市福利 院的残疾儿童的康复救助经费按照属地管理原则，在沙市区 残联列预算，在市残联列入的预算退还市财政。 全市康复工作业务培训班，在荆州市安盛大酒店举办，培训 25 人，经费支出 7243 元。 全市康复机构人员培训班，在公安县康复中心举办，培训 37 人，支出会议费用、食宿费、现场参观学习公交车费用等 17039.6 元。印刷康复机构规范化建设培训资料 1000 册，支 出 4220 元。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 52 2021 年，康复项目预算资金 8.38 万元，因政策变化调整的 预算 2.5 万元；实际应完成项目的项目资金 5.38 万元，实 际实施使用 5.9652 万元。实际应使用资金完成率 71.2%。预 算偏离大的原因主要是市福利院 11-14 岁残疾儿童康复救助 政策的变化。其具体明细为： 1、全市残疾人康复业务培训和残疾人康复机构康复培训共 支出 28502.6 元 全市康复工作业务培训班，在荆州市安盛大酒店举办，培训 25 人，经费支出 7243 元。 全市康复机构人员培训班，在公安县康复中心举办，培训 37 人，共支出 17039.6 元。 印刷康复机构规范化建设培训资料 1000 册支出 4220 元。 2、开展三场残疾预防和残疾人康复专题宣传活动，培训残 疾儿童康复机构老师、部分残疾儿童家长等 420 人次；组织 残疾儿童开展“感党恩跟党走”融合宣传活动，购买党旗、 国旗支出 1500 元。共支出 30950 元。 1.项目资金到位情况分析。 2021 年申请预算 8.38 万元，作用于残疾儿童康复救助和康 复业务培训。实际到位 8.38 万元；因政策变化不能使用资 金为 2.5 万元，调整预算后可使用资金 5.88 万元；实施项 目使用资金 5.9652 万元。 2.项目资金执行情况分析。 53 2021 年项目资金经过调整，可使用资金 5.88 万元，执行 5.9652 万元，执行率 101.4%。具体明细为： （1）全市康复工作培训支出资金共 7243 元。其中 6621 元 用于向荆州市安盛国际大酒店有限公司支付，全市康复工作 培训会议的服务费。622 元用于向荆州区三和印通数码图文 室支付，全市康复工作培训的打印资料费用。 （2）全市康复机构培训会支用资金共 17039.6 元。其中 1073.6 元用于向荆州区三和印通数码图文室支付，全市康复 机构培训资料打印装订的费用。1000 元聘请艺萌专家授课 14966 元用于向湖北省楚郡餐饮管理公司支付会议室、餐饮、 租交通车等费用。 （3）向荆州区三和印通数码图文室支付 4220 元，印刷残疾 人康复工作培训资料 1000 册。 （4）聘请专家，开展 3 场残疾预防和残疾人康复专题宣传 讲座，培训残疾儿童康复机构老师、部分残疾儿童家长等 420 人次。3 场宣传培训共支出 29450 元。其中，支付 3 次聘请 专家费用 9400 元：北京远航快线教育咨询有限公司 3000 元， 荆州市烛动特殊儿童康复中心 2400 元，武汉麟洁康复中心 4000 元；3 次共支付荆州区康元酒店会议室、餐饮费 14250。 支付荆州区三和印通数码图文室印刷残疾预防和残疾人康 复宣传资料 2000 册 6000 元。 （5）组织残疾儿童到海洋馆参加“感党恩跟党走融合活动”， 54 买党旗、国旗共 600 面，支出 1500 元。此经费由公安县康 复中心徐静垫付，报账后经费打到沈作福工资账户，再由沈 作福微信转付给徐静。 项目资金管理情况分析。 为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目 顺利实施，按照《单位财务管理制度》中对财政预算经费和 专项经费的规定对项目资金进行管理，项目资金使用审批， 支付流程合理规范。同时，根据疫情和政策的变化，及时调 整预算资金：对政策调整不应该使用的 2.5 万元残疾儿童康 复救助资金，由市残联主动退回市财政。 （二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 1.产出指标完成情况分析。 2021 年度的康复项目资金经过调整，只剩下全市康复业务、 残疾康复机构培训项目，残疾预防活动项目。其中：全市康 复业务培训和康复机构培训预算资金 2.88 万元，应培训 60 人次，实际培训 62 人。残疾预防活动原计划 1 场，实际举 办三场，培训 420 人次。为配合开展党史教育活动，组织残 疾儿童开展“感党恩跟党走”融合教育活动，也是残疾预防 宣传活动，残疾人员 300 人，其中残疾残疾儿童 120 人。 2.效益指标完成情况分析。 预算调整后，全市康复工作培训会完成情况 100%，全市康复 机构培训完成情况 100%。 55 (三)自评结论及自评总分情况（概述绩效目标完成情况及存 在的问题等。） 四、绩效自评结果应用建议 （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善 等相关内容。 要及时掌握政策变化，严格按照规定编制预算。 （二）预算调整建议。 进一步增加残疾儿童康复定点机构专业技术人员培训 的预算，提高残疾儿童定点机构康复服务水平。 拟公开情况 按照相关规定，政策公开。 附件 6：《2021 年度残疾人康复项目自 56 57 附件 7：《2021 年度残疾人文体事业项目自评结果》 荆州市残疾人联合会 2021 年度文体事业项目支出绩效自评报告 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用 效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据 市财政局有关文件精神，我会组织力量对 2021 年本单位的 宣文项目支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下： 基本情况 荆州市残疾人联合会（以下简称市残联）办公地址位于荆沙 大道草市街口残联大楼，是财政全额保障参公单位。 （一）2021 年市残联为满足我市残疾人文体事业发展需要， 于 2020 年 9 月编列宣文项目，计划用于 2021 年我市残疾人 文化体育活动、项目资金预算为 4.5 万元整 （二）2021 年市残联宣文项目财政专项资金 4.5 万元项目资 金已经全部用于残疾人全年文体活动开支并报账。 二、绩效自评工作开展情况 1.认真按照上级主管部门的统一部署，统一思想认识，强化 资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金专款专用。 2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使 用公正透明，确保项目实施达到预期的效益。 3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进 58 行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理 和会计核算。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 残疾人文体事业项目 4.5 万元均如期拨付，并严格按项目设 置执行并完成，未发生偏离。 （二）绩效指标完成情况分析 1.创新通过新媒体抖音等平台开展线上助残日活动。 2.举办“学党史庆百年展风采宣讲演出活动” (三)自评结论及自评总分情况 残疾人文体事业项目完成情况非常好，自评为 100 分。 四、绩效自评结果应用建议 （一）进一步完善管理机制，明确责任。项目实施完成后， 应加大对所采购的办公设备的保护维护工作，构建一个职责 分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。 （二）建议对宣文项目加大投入，进一步丰富我市残疾人文 化体育生活。 59 附件 8：《2021 年度残疾人文体事业项目自评表》 附件 9：《2021 年度残疾人事业宣传项目自评结果》 60 2021 年度残疾人事业宣传项目自评报告 一、基本情况 （一）概况。 为树立社会主义核心价值观和现代文明社会的残疾人观，提 高扶残助残的社会氛围，广泛弘扬人道主义精神，市残联按 照《残疾人保障法》的要求，及落实《湖北省省残疾事业“十 四五”规划》《湖北省残疾人文化体育工作“十四五”配套 实施方案》中提出：“营造更加有利的社会环境”的目标， 市残联不断加大残疾人事业宣传的工作力度，积极组织残疾 人文化建设，根据安排，办公室具体组织实施了残疾人事业 宣传项目工作。 资金安排情况。 全年项目共计 20 万，主要用于荆州日报、荆州电视台、荆 州广播电台、荆州新闻网四家荆州权威媒体的宣传合作费用 支出。每家费用各 5 万元。 二、绩效自评工作开展情况 按照全年的工作进行总体布置，并明确了当年申请预算资金 的主要投向。荆州市残联于年初与荆州四家比较有影响力的 媒体签订合作协议，制定宣传合作内容和范围。在实施过程 中，与四家媒体及时沟通，坚持用习近平新时代中国特色社 会主义思想统领残疾人宣传文体工作。结合全市创文工作， 61 荆州市残联充分发挥报刊、广播、电视、网络等媒体作用， 全面反映我市残疾人事业各方面取得的成绩，提高残疾人文 明程度；在各类残疾人日期间，组织各新闻单位集中进行报 道，广泛宣传残疾人在康复、教育、创业就业、文化体育等 方面取得成就；组织媒体深入基层，宣传残疾人乐观向上、 自强自立的精神，推出一批残疾人自强模范和助残先进的典 型报道，广泛传播“平等·参与·共享”现代文明理念；广 泛宣传残疾人政策法规，提高残疾人知法学法懂法意识，维 护残疾人合法权益；同时开展好各种主题活动，培育良好社 会舆论环境，团结引领广大残疾人听党话、跟党走，动员社 会更加关心关爱残疾人，关注支持残疾人事业。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金到位情况分析。 根据《荆州市财政局关于批复 2021 年市直部门预算的通知》， 2021 年市残疾人事业宣传经费 20 万元，项目资金全部到位。 2.项目资金执行情况分析。 已于 2021 年 12 月 30 日前，全部支出使用。 3.项目资金管理情况分析。 市残联严格按照项目资金管理的相关规定和制度，管理使用 项目资金。 （二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 62 市残联严格按照年初计划，认真执行，截止 12 月已完成。 1.产出指标完成情况分析。 四级媒体共完成 200 余次的新闻宣传报道，以及通过电台、 电视台每周播放了残疾人事业公益宣传片等。 2.效益指标完成情况分析。 通过四家媒体多方位宣传，建工程和新时代文明实践中心建 设，弘扬人道主义精神和扶残助残美德，动员社会更加关心 关爱残疾人，关注支持残疾人事业。 (三)自评结论及自评总分情况 对照年初目标任务，认真开展残疾人事业宣传工作，截至 12 月 30 日，已完成各项任务，自评分 98 分。 四、绩效自评结果应用建议 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关 内容。 进一步加强宣传力度和宣传方式，丰富宣传载体，让更多市 民了解残疾人事业，展示残疾人自信自强风采，宣传扶残助 残实绩，营造良好的社会氛围。 2022 年 4 月 28 日 附件 10：《2021 年度残疾人事业宣传项目自评表》 63 附件 11：《2021 年度综合大楼安全运行费项目自评结果》 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称：综合大楼安全运行费项目 64 根据荆州市财政局预算绩效目标的审核要求，本着客观、公 正的原则，对我会综合大楼安全运行费项目 2021 年度预算 进行评审，并对其编制的绩效目标进行审核。对项目预算申 报资料，实施了必要的审核程序，在此基础上提出自我评审 意见。现将有关情况报告如下： 一、单位概况 单位名称：荆州市残疾人联合会 法人代表：杨平 单位地址：荆州市荆沙大道草市街口 主要职责：1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代 表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服 务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观 进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会义义建设事 业贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残 疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、 用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的 环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、 65 规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法律援 助；对分散按比例就业和举办、扶持社会福利企业等有关领 域的工作进行管理和指导。 6、承担市政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金 会的日常工作，筹措和管理残疾人事业基金；做好综合、协 调、督办和服务；收取、使用和管理好残疾人就业保障金。 7、发放和管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人 事业的合作与交流。 8、指导和管理各类残疾人群团组织。 9、完成上级交办的其他工作。 二、自我评审依据 （一）《中华人民共和国预算法》； （二）《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发 〔2014〕45 号）； （三）《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实 施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167 号） （四）《湖北省人大常委会办公厅关于印发<湖北省人民代 表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定>的 通知》（鄂常办文〔2017〕83 号） （五）《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通 知》（鄂财绩发〔2019〕10 号） （六）《荆州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施 66 意见》（荆政发〔2015〕15 号） （七）《荆州市财政局关于印发<荆州市市直财政支出绩效 评价实施办法>的通知》（荆财字〔2012〕314 号）； （八）荆州市直党政机关公务支出制度汇编； （九）与项目相关的国家有关规定和开支标准。 三、评审原则和方法 （一）支出预算评审原则和方法 审核预算编制单位提供的项目行为依据，参照国家有关税费 规定和开支标准以及 2021 年度相同项目实际执行情况，结 合预算编制单位提供的项目相关申报材料，综合确定 2021 年度预算建议数。 （二）绩效目标审核原则和方法 按照《荆州市市直财政支出绩效评价实施办法》规定，结合 预算单位职责、项目立项依据、项目实施必要性和可行性以 及项目实施方案等，对项目绩效目标填列的完整性、科学性 和指标的匹配性等进行审核，给出项目绩效目标的调整完善 的建议。 四、项目支出预算评审 项目金额：27.21 万元。项目支出预算评审如下： （一）项目概况 残疾人综合大楼安全运行费用。 该项目 2021 年申报预算 27.21 万元，为专项工作类项目， 67 资金来源为国有资源（资产）有偿使用收入结转。 （二）项目立项依据 《中共湖北省委、湖北省人民政府关于促进残疾人事业发展 的意见》（鄂发【2009】10 号）》 （三）项目支出内容 项目申报金额 27.21 万元，包括：1.综合大楼及院内绿化管 养 6.5 万元；2.综合大楼及院内保洁服务 4 万元；3.大楼办 公宽带及固话费 8.4 万元；4.综合大楼玻璃幕墙破损维修 1.2 万元；5.电力设施、设备维护（包括强电、弱电和发电机组） 1.21 万元；6.供水系统与地下管网维护 1.5 万元；7.电梯维 护保养 1.1 万元；8.消防系统维护 3.3 万元。 （四）项目支出明细测算 序号 预算明细 1 综合服务大楼 安全运行费 单 位 年 数量 单价 预算金额（万元） 1.00 27.21 27.21 合计 27.21 27.21 （五）预算评审建议 综合服务大楼维护维修费：根据实际需要和单位编制的《单 位工程报价汇总表》，综合服务大楼安全运行费主要用于综 合大楼及院内绿化管养、综合大楼及院内保洁服务、大楼办 68 公宽带及固话费、综合大楼玻璃幕墙破损维修、电力设施、 设备维护（包括强电、弱电和发电机组）、供水系统与地下 管网维护、电梯维护保养、消防系统维护，单位申报预算金 额 27.21 万元，以上项目内容均为保障大楼运行的安全和正 常工作，为必须且必要项目，建议采信。 经审核，评审建议采信单位申报金额 27.21 万元。 五、绩效目标审核 （一）单位申报的项目绩效目标 项目绩效总体目标填列为：。综合大楼及院内绿化管养、综 合大楼及院内保洁服务、大楼办公宽带及固话费、综合大楼 玻璃幕墙破损维修、维护残联大楼消防、电力、电梯等正常 运转，确保大楼营运安全。 项目绩效指标填列为： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 大楼总体面积达到 6724 产出指标 数量指标 数量 平方米 产出指标 质量指标 质量 项目完成质量达到合格 项目完成时效达到预算 产出指标 时效指标 时效 年度内 项目成本费用达到预算 产出指标 成本指标 成本 效益指标 社 会 效 益 社会效益 69 批复内 综合大楼服务质量达到 指标 提高 （二）绩效目标审核建议 经审核,单位编制的项目绩效目标设定明确、合理，建议采 信。 建议将该项目的绩效指标调整为： 一级指标 二级指标 指标名称 产出指标 数量指标 大楼每年服务人数 1600 人 产出指标 质量指标 大楼运行质量 正常运行 产出指标 时效指标 完成时间 2021 年内 产出指标 成本指标 成本费用 控制在预算内 残疾人满意度 不低于 95% 效益指标 社会效益 指标 指标值 六、其他需说明的问题 本次评审中为项目经办人员自行评审，评审报告及结论受评 审人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。 2022 年 5 月 9 日 附件 12：《2021 年度综合大楼安全运行费项目自评表》 70 71 附件 13：《2021 年度信访维权项目自评结果》 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称: 信访维权 一、基本情况 （一）概况。（简要概述项目立项目的和年度绩效目标。） 1、项目概况 项目主要开展残疾人救济慰问，全国助残日、国际残疾人日、 春节慰问中心城区贫困残疾人家庭及困难帮扶（包含学校及 康复中心），对贫困残疾人进行临时救助，接待残疾人上访、 信访案件回复；为涉法涉诉残疾人提供法律援助；根据相关 文件要求实施贫困残疾人无障碍改造。通过项目的实施，保 障残疾人合法权益，维护社会公平，促进社会正义，增进社 会和谐。 2、项目立项依据 《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共湖北省委、湖北 省人民政府关于促进残疾人事业发展的意见》（鄂发〔2009〕 10 号）、 《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国 发〔2015〕7 号）。 二、绩效自评工作开展情况 我单位接到荆财绩发〔2019〕 182 号文件后，残联领导引起 高度重视，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管 理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工 72 作的通知》要求，进一步建立全覆盖、全方位、全过程的预 算绩效管理体系，加强绩效评价管理，特地召开专题会议， 要求各项目负责人立即收集资料和数据开展自评工作，如实 填报，加强审核，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄 虚作假，并按时上报财政局。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 1.项目资金到位情况分析。 2021 年荆州市财政已为本项目安排财政资金 18.86 万元(国 库支付系统指标数)，资金到位率 100%。 2.项目资金执行情况分析。 2021 年本项目实际支出本级资金共 18.82 万。其中：救济慰 问 15.68 万，石棉橡胶厂职工救助 0.96 万，法律顾问 1.5 万，临时救助 0.68，余 0.04。 3.项目资金管理情况分析。 为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利 实施，按照《单位财务管理制度》中对财政预算经费和专项 经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用 审批及支付流程等方面进行了规范。 （二）绩效指标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 1.产出指标完成情况分析。 一级指标 二 级 指 指标名称 73 指标值 标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 数 量 指 石棉橡胶厂困难残疾 标 数量指 标 数量指 标 数量指 标 产出指标 质 量 指 标 产出指标 时 效 指 标 职工救助 8人 临时救助人数 80 人 春节慰问人数 510 人 法律顾问人数 1人 项目实施标准 符合政策规定 完成时间 2021 年 以上指标全部完成。 2.效益指标完成情况分析。 保障对象满意度 100%。 (三)自评结论及自评总分情况 项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 99 分，不 设置加分项。其中：预算执行情况满分 30 分，本指标完成 情况 99%得分 29，产出指标满分 40 分，本指标得分 40 分， 效益指标满分 30 分，本指标得分 30 分，本项目根据以上标 准自评 99 分，具体情况见附件 2- 2019 年度项目支出绩效 74 自评表。 四、绩效自评结果应用建议 无 （二）预算调整建议。 无 （三）拟公开情况。 本单位门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进行公 开，涉密项目除外。 2022-05-11 附件 14：《2021 年度信访维权项目自评表》 75 附件 15：《2021 年度政府中心工作项目自评结果》 2021 年度项目支出绩效自评报告 项目名称：政府中心工作 76 一、基本情况 （一）概况： 1、项目概况： 本项目预算是精准扶贫 15 万，党建工作 2 万，共 17 万。 2、项目立项依据： 关于做好市驻农村工作队（扶贫工作队）组派工作的通知》 （荆办发【2015】9 号）、荆扶组办发【2018】4 号、荆驻 办发〔2016〕10 号。 3、绩效目标设置情况： 一级指 二级指 标 标 指标名称 指标值 扶贫帮困数量 8人 脱贫占比 25% 项目经费支出 预算批复金额 工作完成时间 预算年度内 产出指 数量指 标 标 产出指 质量指 标 标 产出指 成本指 标 标 产出指 时效指 标 标 效益指 社会效 标 益指标 帮扶对象满意度 100% 77 效 益 指 经 济 效 帮扶对象年均收 标 益指标 入 提高 （二）资金安排情况。 项目资金来源为财政拨款，项目申报预算金额为 17 万元， 资金全部到位。 二、绩效自评工作开展情况。 市残联“精准扶贫”工作队是根据荆办发[2015]9 号文件精 神于 2015 年 12 月组建、下派的，驻监利县程集镇三岗村。 该村截止于 2021 年 7 月 22 日，建档立卡贫困户 57 户 194 人全部脱贫，其中 3 户脱贫监测户 8 人。驻点村通过市残联 “精准扶贫”工作队专项扶贫资金的帮扶，确实为改变村容 村貌、改善村民生产设施、扶持贫困户脱贫方面起到了决定 性作用。如环境整治、铺设草坪和石子路、维修路灯、慰问 贫困户和安装自来水等。 乡村振兴：2021 年 8 月开始，为积极响应荆州市、监利市巩 固脱贫成果同乡村振兴的有效衔接，驻村工作队深入开展入 户走访调查活动，从村民最期盼最急需解决的问题着手，10 月份对马鞍渊河道进行疏挖，对村内环境整治进行了大整治， 共计花费资金 8.2 万元。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1、本项目工作支出 16.94 万元，具体情况如下： 78 1）精准扶贫：1-7 月驻村工作人员生活等补助及驻村工作人 员房租、水电费等共 4.12 万元。 2）乡村振兴：根据政府相关部门要求，7 月结束精准扶贫工 作，8 月开展乡村振兴，乡村振兴支出 8.2 万元。 3）党建工作：购买相关书籍及报刊，开展相关活动等共计 1.90 万元。 4）乡村振兴：驻村人员生活补助及房租、水电费等共 2.72 万元。 2、项目资金执行情况分析。今年乡村振兴资金是单位帐户 拨到程集镇财管所三资帐户。 3、项目资金管理情况分析。工作队员驻村补贴报销按 机关财务管理规定“一支笔”签字报销，应该说其流程是符 合规定的。 （二）绩效指标完成情况分析 1、产出指标完成情况分析。通过观察，专项扶贫资金使用 和产出指标是好的，完成情况也是好的。 2、效益指标完成情况分析。专项扶贫资金的使用效益的确 能改变部分村容村貌、改善村民生产设施、扶持贫困户脱贫 方面起到了决定性作用。 （三）自评结论及自评总分情况。专项扶贫资金的使用 和效益效果明显，能的的确确帮助贫困村、贫困户起到很大 的作用。 79 四、绩效自评结果应用建议 （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善 等相关内容。 今年市里 2021 拨付村里的资金途径很好，通过市、县财政 专户直达。 （二）预算调整建议 无建议。 （三）拟公开情况 村里使用专项资金情况是镇签秕和村理财小组监督与公开。 附件 16：《2021 年度政府中心工作项目自评表》 80 附件 17：《2021 年度组联工作项目自评结果》 2021 年度组联工作项目支出绩效自评报告 一、基本情况 （一）概况。 81 荆州市残联残疾人组联工作主要内容为沟通政府、社会与残 疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、 关心、帮助残疾人，加强基层组织建设、残疾人工作队伍建 设和残疾人服务基础设施建设，进一步活跃残疾人五大协会 工作等。 资金安排情况。 本项目属于经常性项目，221 年财政预算资金 10 万元，实际 支 9.73 万元，其中，会议支出 3.52 万元，活动支出 1.01 万元,联络员经费 5.2 万元。 （三）资金收回情况 2021 年按照年度预算按计划完成各项工作，联络员经费按实 际情况发放，剩余 0.27 万元无需发放。 二、绩效自评工作开展情况 我们严格按照事业单位会计制度要求管理和使用该项资金， 专款专用，此次绩效评价过程中未发生挤占或者挪用项目资 金的情况。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 该项目资金按照年度预算，财政资金及时到位，市残联严格 按照工作需求逐步进行，到 2021 年底已完成了全部工作目 标。经检查全符合要求。 （二）绩效指标完成情况分析 82 2021 年该项目支出预算执行率指标年初绩效目标为 100%， 年度预算 10 万元，决算数 9.73 万元，实际执行率 97.3%。 本项目具有良好的社会效益，为残疾人与残联间做好服务沟 通等，起到桥梁作用。该项目是常年性项目，还需要不断投 入和继续开展更为丰富和全面的工作。 四、绩效自评结果应用建议 在绩效目标编制方面，从工作实际出发，充分考量相关影响 因素，强化事前准备工作，完善项目年度指标体系，编制更 为合理科学的绩效目标和指标值，为更好的开展各项工作奠 定基础。 随着组联工作的开展，建议各项工作投入需逐年增加。 2021 年 5 月 9 日 附件 18：《2021 年度组联工作项目自评表》 83 84