2019年度惠州卫生职业技术学院部门整体绩效报告.PDF

附件 ⒊ 部门整体绩效 自评报告 部 门名 卫 生职业 技术 学院 下属 二 1 填报人 :陈 联系 电话 填报 日期 : 2366529 : 2020年 5月 20日 一 、 学校 基 本 情 况 (一 )部 门职 能 我校始建于 1958年 的广东省惠阳地 区卫 生 学校 ,中 专建制 ,⒛ 12年 升格为高职院 ,大 专建制 。主要职能 :承 担 全 日制 中、高等职 业 技术教育 ; 开展高等职 业 技术大专层次学历教育 ;承 担相关专 业 的职 业 技能培训和 鉴 定 ;承 担相关专 业 的继续教育和培训 ;承 担农村劳动力转移就 业、医药行 业 从业 人员等相关技能培训 ;开 展 国内外校 际 、校 企 (院 )之 间的教育合 作与学术交流 。 (二 )年 度 总体 工 作 和重 点 工 作任 务 ⒛ 19年 ,我 校 总体 工作 以国务院 《国家职业 教育改革实施方案 》和 ” “ 《广东省职 业 教育 扩容 、提质 、强服务 三 年行动计划 (2019— ⒛ 21 ” ” “ “ 年 )》 为指导 ,重 点推动 了以 创新强校 、 高水平专 业 群建设 等系 “ ” 列教育教学改革 ,把 立德树人 作为办学的根本任务 ,着 力加强培育社 会 主义核 心价值观 ,培 养当代 工 匠精神 、劳模精神和医学人文精神 。主动 服务惠州乃 至粤港澳大湾 区大健康产业需求 ,实 现更高质量更充分就业 需 要 ,对 接医药卫 生 和康养产 业 市场需求 ,优 化专业 设置 ,深 化办学体制和 育人机制改革 ,着 力培养 医药卫 生和康养产 业 需要的高素质劳动者和技术 技能人才 。截 止 ⒛ 19年 末 ,应 届高 、 中职毕业生总体就 业 率为 97,43%。 (三 )部 门整 体 支 出绩 效 目标 学校着力于培养政 治 素质过硬 、医药 卫生基础理论扎 实 、操作技能熟 练的医药服务技能人才 ,努 力打造医药卫 生专 业特 色鲜 明的高水平高等职 业 学校 。把办学经 费重点投 向有利于学校 内涵式发展 ,提 高学校发展能力 的建设之 中 ,注 重 保障硬件设施完善 、校 企合作和质量 工程 ,将 国家助学 金 、学校奖助学金 ,用 于资助和激励学生主 动学习 ,全 方位 、多角度服务 学校质量建设 ,培 养服务 惠州 区域和粤港澳大湾 区社会发展 的高质量技术 技能服务高素质人才 。 (四 )部 门整 体 支 出情 况 1、 部 门整体收入支 出预算安排情况 2019年 年初预算收入 10,597,37万 元 ,事 业基金 弥补收支 差额 1, 000.2万 元 ,其 中 基 本 支 出 9,428.86万 元 ,项 目 支 出 2,168.71万 元 。 2.部 门整 体收入支 出预 算执行情况 2019年 度本年收入 14,067.38万 元 。其 中:一 般公共 预算财政 拨款 收入 8,450.32万 元 ,政 府性基金 预算拨款 收入 267,21万 元 ,事 业 收入 4,532.25万 元 ,其 他收入 817.60万 元 。 ⒛ 占 总 支 19年 出 度 的 本 年 支 出 64.91%;项 14,351.33万 目 支 出 元 5,035,96万 中 :基 元 ,占 。 其 本 总 支 支 出 9,315,37万 出 的 元 , 35,09%。 二 、 绩 效 自评 (一 )自 评 结 论 ⒛ 19年 ,我 校预算优先保 障 日常办学运 行 ,根 据全年收入编 制预算 , 将 经 费用于 日常教学 ,学 生德育 、思想政治教育 ,就 业、创 业 指导 等方面 的经 费保障 ,为 学校扩 容 、提质 、强服务和高质量 发展提供足额 的经 费保 障 。在财 务管理 中 ,以 保运行保教育教学秩序 为原则 ,将 有 限的资金 向教 育教学 、思想政治教 育 、高水平专业群建设倾 斜 。严格履 行 内部控制制度 规定的审批流程 ,严 格按照 资金用途 、资金 预算进 行项 目规划和 实施 ,并 根据项 目实施进度 ,检 查 资金使用落实 、项 目进展 、预期 绩效等 ,使 预算 资金使用达到有法 可依 ,有 据可循 。基本满足 了全年学生 实 习费用 、水 电 及燃气费用 、社会保障缴 费 、临时工及外聘老师 工 资津贴补贴和 学 生课本 教材资料费 (代 收费 )等 项 目的费用保障 。 (二 )部 门整 体 支 出绩 效 指标 分析 1.预 算编制情况 学校各 部 门 自下而上 ,根 据往年项 目活动及本 年度事 业 发展需要 ,估 算预算额度 ,计 财处将所有项 目计 算结果进行汇总 ,合 理分配项 日资金额 度 。并对学 费收入预计及 事业 资金安排 构成项 目指标额 。 2.预 算执行情况 预算执行 由学校计财处 统筹实施 ,按 年度 目标分阶段控 制各项 日支 出 进度 ,约 束各部 门对项 目经 费进行科学运筹和合理使用 ,并 在学期 末进行 系统分析 ,及 时纠 正和弥补预算差 异 ,对 个别项 目进行 项 目支 出调整 ,基 本实现 了全 年预算 的统 筹推进的合理执行 ,达 到 了各项 目预算设置 的预期 效果 。 3.预 算使用效益 (1)部 门整体绩效 目标实现情况 着力优化专 业 结构 ,学 科建设取得 突破性成就 一 是我校扎实推进 “六个双 一工程 ”项 目建设 ,诸 多项 目实现零突破 。 ” “ 学校药学专 业和 口腔医学技术专 业 获评 广东省 二类 品牌专 业 ,省 级品 ” “ ” “ 牌专业 实现 零 突破 ;祁 银德获评 广东省专业领军人才 ,省 级领军 “ 人才实现零突破 ;陈 文负责的药学专业教学团队获评 广东省专 业 教学团 ” 队 ,省 级教学 团队实现零 突破 。二是学校 中医学专 业 获教育部批准和各 ” “ 案 ,⒛ 19年 秋季首次招 生 ,我 校 国控 专业 取得零突破 。三 是我校提 1。 前布局专业 建设 ,组 织 申报 了老年服务与管 理、老年保健与管理、老年护 理、医疗设备应用技术及 口腔医学与针灸推拿两个 国控专 业 ,以 对接 惠州 ” “ “ 市 2+1” 产 业布局一大健康产 业 和创建 中医事业创新示范城 的发展需 求。 深化人才培养模式改革 ,人 才 培养硕果累累 一是全面铺开现代学徒制 人才 培养模式改革 。 我校与 惠东县人 民医院 2。 (护 理专业 )、 惠州鲲鹏义齿有 限公司 (口 腔 医学技术 )、 香港雅 姬乐集 团 (医 疗美容技术 )和 惠州雷诺视光有限公司 (眼 视光技术 )等 企业 开展 现代学徒制合作 ,皆 获得省教育厅批准 ,我 校人才培养模式上 有 了新的突 破 ,更 符合 企业 用人要求 ,更 适应职业 教育的发展方 向。二是我校护理专 业核 心课程 《丿L科 护 理 学 》正式上 线 ,这 是我校首 门在线课程 ,采 用混合 式教学改革 ,使 学 生的学习更加灵活多样 。三 是积极开展 国际化人才培养 “ 项 目。学校与香港大华教育 、英 国桑德大学开展 国 (境 )外 合作 ,培 养 3+1” (3年 国内高职 +1年 国外本科 )和 “3+1+1” (3年 国内高职+1年 国外本 科+1年 国外硕 士 )的 护 理专 业 国际人才培养 。今年 ,学 校继续推进 NCTP 新加坡定向就 业 项 目,争 取更多的老师和学 生走出去 ,开 拓师生 国际视野 , 拓展学生就 业途 径 ,走 国际化护 理教育路线 。 3,以 创新强校 工程为依托 ,科 研水平稳步提升 ” “ 以 创新强校 工程 为依托 ,我 校大力推 进科研 能力 的提升 。⒛ 19 ” “ 年 ,学 校完成 创新强校 工程 年度考核 ,获 总经费 719万 。在科研 立 项 方面 ,今 年学校共有 30个 项 目收到省市的科研 立 项 ,相 比去年 25项 新增 5项 立 项 ,其 中 ,惠 州市科技专 项资金项 目 1项 ,获 得科研 经 费 10万 元 。 在科研成果 方面 ,学 校共 们 位老师获得科研 奖励 ,相 比去 年 25位 新增 24位 ,其 中 14篇 论文 获得优 秀论文奖项 ,35位 教师获得鸿 发奖 (助 )学 金 “ 教育科研成果 奖 ”。另外 ,我 校教 师参编 以及 校 企合 作编撰 的校 本教材 , 达 到 30余 本 。 把好进 出关 ,招 生 就 业 两头旺 一是我校继续推进 并实施 “阳光招生 三 二 一 工 ” 四 程 ,规 范简化招生 工作流程 ,顺 利完成 了中高职与五年 一 贯制的招生工作 。其 中,高 职招生 4。 (含 学考招生 )计 划 1925名 ,实 际录取 1918人 ,生 源遍广 东 、江西、广 西 、黑龙江 、河南 、云南 、海南 、新疆 8省 。其 中 ,我 校首 次实现 专科 自 主招 生 ,口 腔 医学 技术 、医学美容 技术共通过 自主 招生录 取 36人 。二是 学校完成 了第 二批高职 扩 招 工作 ,共 招生 1098人 ,圆 满完成本次招生考 试工作 。三 是我校高度重视 ⒛ 19届 毕业生就 业工作 ,积 极服 务 应 属毕业 生更好 的就业 创 业 。实践证 明,我 校招生 与就 业工 作保持 “进 口旺、出 口 ” 畅 的 良性循环局面 。 5.以 十大育人 体系为抓手 ,学 生 活动蓬勃 开展 我校实施 “十大 育人 ”体系 工程 ,持 续开展 特 色 品牌学生 活动 ,组 织 和参加志愿 服务 活动达 90多 场 ,参 与人 数达 1000多 人 次 丿充分展 现 了我 校学子 的 良好精神风 貌 。为 了响应 中央和 省里的政 策 精神 ,学 校组织 了 16支 志愿 服务 团队深入基 层开展 大学生暑期 “三 下乡 ”社 会实践活 动 并首次 出省 前往 四川凉 山、甘孜州开展社会实践活动 。社会 实践活动引起 了社会各界的广 泛关注 ,受 到 了当地乡村百姓 的肯定和好评 ,中 国青年网、 惠州 日报进行 了相关 的报道 。⒛ 19年 ,我 校荣获 “广 东省 五 四红旗 团委 ” 称号 ,我 校 同学荣获 “广 东省优 秀共 青团员 ”称号和 “广 东省优秀学生 干 ” 部 称号各 1项 ,我 校社 团荣获 “广 东省优 秀学生 社团 ”称号 1项 。2019 年 ,我 校还 荣获 “惠州市文 明校 园 ”的称 号 。 (2)重 点工作完成情况 。 我校 ⒛ 19年 度 投入 共计 26个 经 费项 目以保 证 中高职教学 工作和实施 , 教学的正常运 行 、维持正常的学校管理与服务 。 其 中 ,学 生 实习费用用于支付实习生 实习费、住宿费 、巡查 实习点等 费用 ,确 保实习生 实践教学 工作顺利完成 。 水 电及 燃气经 费 己用于支付 全 年学校 水费及 电费 ,有 效保证 师生的正 常水 电使用 ,保 障教学生 活秩序 。 社会保障缴 费主要用于缴交学 院教职 工养老保险、医疗保险 、失业保 险 、工伤保险等 ,保 障和改善教职 工生活 ,保 障教职 工权 益 。 临时工及 外聘老师 工 资津贴补 贴 己逐 月足额 发放完 毕 ,保 障教职 工福 不刂。 代收费 己按教学计划进度 完成支付 ,多 退少补 ,达 到预期 绩效 目标 。 项 目支 出实现 预期 效果 ,通 过供应商招标 ,及 时供应 合格教材 ;采 购教材 折扣率不 高于 80%,所 有教材 必 须是 正版教材 ,在 开学 前一周 到位 ,开 课 前完成 教材发放 ,提 供 正规发 票 ,教 材品质须保 证让 教师 、学生、家长满 意。 (3)对 部 门本级 支 出的经济活动进行成 本效益分 析 我校预 算指标重 点放在 学生 日常学习及生 活 、 教职 工社保及 临时工及 外聘老师 工 资津贴补贴 等 ,以 保障教学活动及 学生 在校生 活 的有序 进行 。 其 中代 收费项 目及 临时 工及外 聘老 师津贴补 贴基本 按照指 标余额支 出完 毕 ,学 生 实 习费用 、社会 保障缴 费及 水 电及 燃气经 费指标 仍有 部分余 额 , 其 中,社 会保障缴 费出现 余额是因为在 ⒛ 19年 优先使 用 16万 元的存量 资 金 为教职 工 缴纳社 保 ,二 是 为 ⒛ 19年 十月起公务员医疗补 助取 消 。水 电 及燃气 经 费在支 出中优 先使 用存量 资金 24万 元 ,同 时节约 学校对 水费用 一定程度上 节省 了开支 。 , 此 外 ,考 试考务 费 、班主任津贴 、学生经 费及德 育经 费等多个项 目预 算执行度达到 100%,充 分利用 预算指标额度 并在项 目执行 中达 到预期 效 果。 (三 )部 门整 体 支 出 绩 效 管 理 存 在 问题 及 改进 意 见 1.面 向学生 开展职业 发展规划求职服务有效性有待提 高 “ ” 我校毕业生 接受 职业 发展规划 求职服 务的 比例较 高 ,但 其有效性 较低 。职业 发展规 划 直接关系 到毕业生对未来 工作 的认知和 选择 ,应 予 以 加强 。 2,科 研创新 制度扶 持力度不够 。 我校关于科技创新 的配套制度及专项 规定方面扶 持力度 还 不够 ,对 科技创新 的资金 、科研力量 投入相 对不足 , 技术产权交易制度有待完善 。 三 、其 他 自评 情 况 本年预算 中 ,社 会培训费 、科方奖学金 、鲲鹏 奖学金 、雷诺时光奖学 金及 济世堂奖助学金 的资金实际支 出数为 0万 元 。其 中 ,社 会培训费因计 划实施社会实践 由企业 承担 ,节 省 了培训费成本 ;4项 企业 奖助学金因为 是 由企业直接 出资资助 符合资助标准的学生 ,预 算项 目未在经过 学校账户 支 出结算 。 我校将 继续遵 循财务管理 制度 ,合 理 编制年度预 算 ,对 预算执行全过 程进行有效控 制和管 理 ;完 整 、准确编制学校决算 ,真 实反映学校财 务状 况 ;依 法多渠道筹集资金 ,努 力节约支 出;建 立 健全 学校财 务制度 ,加 强 经济核算 ,实 施 绩效评价 ,提 高资金使用效益 ;加 强资产管理 ,真 实完整 地反 映资产使用 状况 ,合 理配置和有效利用资产 ,防 止 资产流失 ;加 强对 学校 经济活动 的财务控制和监 督 ,防 范财务风险 。