2021年度威海职业学院部门决算.pdf

2021 年度威海职业学院部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分部门概况一、部门职责威海职业学院（以下简称“学院”）是一所全日制公办普通高等职业学校，于 2000 年 10 月经山东省人民政府批准、教育部备案成立，是国家示范性高等职业院校、国家高技能人才培养示范基地，获得全国国防教育特色学校、全省教育工作先进单位、服务贡献 50 强、教学资源 50 强、育人成效 50 强、国际影响力 50 强等荣誉称号， 2019 年 7 月被教育部评为国家级优质专科高等职业院校。校园占地约 3000 亩，建筑面积 40.7 万平米，建有标准化学生公寓 13 栋，学生食堂 7 个、校医院 1 所，文体活动中心、游泳馆、体育场各 1 座。学院的办学目标和主要职能是：以建成“国际知名国内一流的优质名校”为目标，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，积极推进高职教育改革，不断强化内涵建设，加强技术技能积累，努力提高人才培养质量，提升地区服务产业发展能力，为威海地区经济发展培养优秀的毕业生。二、机构设置从单位构成看，威海职业学院部门决算包括：威海职业学院本级决算。纳入威海职业学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：威海职业学院本级。第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门：威海职业学院收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 19549.96 五、教育支出 31 42165.71 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5000.00 二十三、其他支出 32 5000.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 33 四、上级补助收入 4 34 五、事业收入 5 六、经营收入 6 36 七、附属单位上缴收入 7 37 八、其他收入 8 本年收入合计 11598.96 35 4052.67 38 9 39 10 40 11 41 12 42 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 20 50 21 51 22 52 23 53 24 54 25 55 26 56 27 40201.59 使用非财政拨款结余 28 3903.57 结余分配 58 年初结转和结余 29 3610.97 年末结转和结余 59 550.41 30 47716.13 总计 60 47716.13 总计本年支出合计 57 47165.71 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：威海职业学院项目功能分类科目编码 205 20503 2050302 2050305 2050399 20509 2050905 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 4 5 6 7 科目名称栏次 1 2 合计 40201.59 24549.96 11598.96 35201.59 19549.96 11598.96 33190.89 17539.26 11598.96 3.8 3.8 33186.49 17534.86 0.6 0.6 2000 2000 2000 2000 教育支出职业教育中等职业教育高等职业教育其他职业教育支出教育费附加安排的支出中等职业学校教学设施 3 20599 其他教育支出 10.7 10.7 2059999 其他教育支出 10.7 10.7 229 其他支出 5000 5000 11598.96 项目功能分类科目编码本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 2290402 经营收入附属单位上缴收入其他收入 4 5 6 7 科目名称栏次 22904 事业收入其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1 2 3 5000 5000 5000 5000 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：威海职业学院项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 47165.71 29128.86 18036.85 42165.71 29128.86 13036.85 40155.01 27128.86 13026.15 3.8 3 0.8 40126.61 27125.26 13001.35 24.6 0.6 24 2000 2000 2000 2000 功能分类科目编码 205 20503 2050302 2050305 2050399 20509 2050905 20599 2059999 科目名称教育支出职业教育中等职业教育高等职业教育其他职业教育支出教育费附加安排的支出中等职业学校教学设施其他教育支出其他教育支出 10.7 10.7 10.7 10.7 项目功能分类科目编码 22904 2290402 基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称栏次 229 本年支出合计其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。 5000 5000 5000 5000 5000 5000 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元部门：威海职业学院收入项目支出行次栏次金额 1 项目行次栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 19,549.96 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 5,000.00 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 二十三、其他支出 21 8 本年收入合计 22,996.83 一般公共预算政府性基金国有资本经营财政拨款预算财政拨款预算财政拨款 3 4 5 22,996.83 5,000.00 5,000.00 22 9 24,549.96 本年支出合计 23 10 3,446.87 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 3,446.87 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 年初财政拨款结转和结余合计 27,996.83 27,996.83 22,996.83 5,000.00 27,996.83 22,996.83 5,000.00 25 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门：威海职业学院项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 合计 22,996.83 13,825.31 9,171.53 205 教育支出 22,996.83 13,825.31 9,171.53 20503 职业教育 20,986.13 11,825.31 9,160.82 2050302 中等职业教育 3.8 3 0.8 2050305 高等职业教育 20,957.73 11,821.71 9,136.02 2050399 其他职业教育支出 24.6 0.6 24 20509 教育费附加安排的支出 2000 2000 2050905 中等职业学校教学设施 2000 2000 20599 其他教育支出 10.7 10.7 2059999 其他教育支出 10.7 10.7 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：威海职业学院人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称 302 商品和服务支出 41.04 307 债务利息及费用支出 3.33 30701 国内债务付息 301 工资福利支出 30101 基本工资 5,676.94 30201 办公费 30102 津贴补贴 1,528.87 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 2,000.00 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 1,671.97 30205 水费 310 资本性支出 1,093.18 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13,763.84 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 560.20 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 136.69 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 94.37 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 1,001.61 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 11.95 1.23 0.81 金额 8.48 8.48 人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称 30304 抚恤金 3.69 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 0.26 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 1.18 1.46 5.37 16.98 18.68 39908 39999 人员经费合计 13,775.80 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。公用经费合计金额对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 49.51 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门：威海职业学院预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计 1 因公出国（境）费 2 小计公务用车购置费公务用车运行维护费 3 4 5 公务用车购置及运行维护费公务接待费 6 注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。合计 7 因公出国（境）费 8 小计公务用车购置费公务用车运行维护费 9 10 11 公务接待费 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：威海职业学院项目功能分类科目编码年初结转和结余合计 22904 2290402 本年收入科目名称栏次 229 本年支出其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1 2 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 6 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元部门：威海职业学院项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 47716.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5966.93 万元，增长下降 11.12%。主要是财政拨款减少。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 40201.59 万元，其中：财政拨款收入 24549.96 万元，占 61.07% ；事业收入 11598.96 万元，占 28.85%；其他收入 4052.68 万元，占 10.08%。（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 24549.96 万元。与 2020 年度相比，减少 6273.19 万元，下降 20.35%。主要是人员经费减少。 2、事业收入 11598.96 万元。与 2020 年度相比，增加 773.96 万元，增长 7.15%。主要是学费收入增加。 3、其他收入 4052.68 万元。与 2020 年度相比，减少 1394.67 万元，下降 25.6%。主要是培训收入减少。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况本年支出合计 47165.71 万元，其中：基本支出 29128.86 万元，占 61.76%；项目支出 18036.85 万元，占 38.24%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 29128.86 万元。与 2020 年度相比，减少 1348.06 万元，下降 4.42%。主要是人员经费支出减少。 2、项目支出 18036.85 万元。与 2020 年度相比，增加 1111.3 万元，增长 6.57%。主要是专业建设支出增加。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 27996.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4130.5 万元，下降 12.86%。主要是人员经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22996.83 万元，占本年支出合计的 48.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2316.37 万元，增长 11.2%。主要是本年财政拨付政府债资金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22996.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 22996.83 万元，占 100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22996.83 万元，支出决算为 22996.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。其中： 1、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。 2、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 20957.73 万元，支出决算为 20957.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。 3、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 24.6 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。 4、教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。 5、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 10.7 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13825.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 13775.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 49.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5000 万元，本年支出 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 5000 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额6206.98万元，其中：政府采购货物支出5074.88万元、政府采购工程支出474.98万元、政府采购服务支出657.11万元。授予中小企业合同金额2521.18 万元，占政府采购支出总额的40.62%，其中：授予小微企业合同金额1671.02万元，占政府采购支出总额的26.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.59%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用小汽车和客运班车；单位价值 50 万元以上通用设备 51 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 2000 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对“威海职业学院高职生均经费补助”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2000 万元。（二）项目绩效自评结果。威海职业学院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中， 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，购置设备及时安装到位并投入使用，但也存在个别指标低于预期的问题。今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“威海职业学院高职生均经费补助”等 1 个项目的绩效自评表。威海职业学院高职生均经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.51 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市财政将生均拨款、上级专项资金等统一计入学校生均经费，由学校统筹使用；二是当年在校生数 20683 人，发放上级奖助学金 1123.77 万元，投入各类实训、教学等设备设施采购 1000 万元；维护设备平均完好率 95%，上级补助标准执行率 100%；设备购置安装到位及时率 95%，设备及时投入使用率 95%；三是学校正常运转 365 天，毕业生就业率 97.35%，受益学生人数 20683 人，长期维护机制健全，相关信息按照规定及时公开；四是学生满意度达到 95%，教师满意度达到 100%。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。（三）部门评价项目绩效评价结果。“威海职业学院高职生均经费补助”项目，绩效评价综合得分为“97.51”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分附件”。（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映威海职业学院中等职业教育办学支出。十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映威海职业学院高职教育办学支出，包括人员经费、教学类、耗材类、教学及实训类仪器设备等支出。十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映威海职业学院其他教育类支出。十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映威海职业学院教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映威海职业学院其他教育类支出。二十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映威海职业学院地方政府债资金支出。第五部分附件 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表部门：威海职业学院序号 1 项目名称威海职业学院高职生均经费补助资金使用单位自评得分自评等级威海职业学院 97.51 优注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位； 2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 3. 以下为“差”； 3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。市级预算项目支出绩效自评表金额单位：万元项目名称威海职业学院高职生均经费补助年初预算数项目预算执行情况（10 分）年度总体目标绩效指标年度绩效指标一级指标年度资金总额其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金 2000 2000 2000 10 2000 2000 2000 - 三级指标年实现教育人数产出指标（50 分）全年预算数（A）全年执行数（B）分值年初预期目标 1.完成实训设备更新改善投入 1000 万元以上，保障各类设备的采购、验收、安装、使用，相关设备达的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均在 95%以上，保障学院每年 365 天正常运转。 2.通过持续投入办学经费、改进教学方法，提高学生成材率，完成年教育受益学生人数 18000 人以上，毕业生就业率达到 98%以上，学生满意度达到 95%以上。 3.上级奖助学金专款专用，设置 900 万以上的的奖助学金，充分提高学生学习动力，并解决家庭困难学生的上学与生活问题，保证 100%完成支付。 4.通过不断的更新办公设备，以及加强学院与教师、学生的沟通，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。二级指标主管部门年度指标值（A）威海市政府执行率得分（B/A) 100% - 目标实际完成情况 1.市财政将生均拨款、上级专项资金等统一计入学校生均经费，由学校统筹使用。 2.当年在校生数 20683 人，发放上级奖助学金 1123.77 万元，投入各类实训、教学等设备设施采购 1000 万元；维护设备平均完好率 95%，上级补助标准执行率 100%；设备购置安装到位及时率 95%，设备及时投入使用率 95%。 3.学校正常运转 365 天，毕业生就业率 97.35%，受益学生人数 20683 人，长期维护机制健全，相关信息按照规定及时公开。 4.学生满意度达到 95%，教师满意度达到 100%。实际完成指标值（B）分值得分 >=18000 人 20683 人 10 8.6 >=900 万元 1123.77 万元 5 4.4 数量指标年发放上级奖助学金金额 10 偏差原因分析及改进措施实际招生人数较上年预估数有较大幅度增长，且扩招人数已经省教育厅核准。根据国家政策，按照在校生数一定比例测算奖助学金人数，符合条件的据实发放。 2021 年，因在校生数大幅增长，上级拨付奖助学金较往年有较大幅度增长。质量指标时效指标效益指标（30 分）社会效益指标可持续影响指标满意度指标（10 分）总分服务对象满意度指标改善实训设备投入金额维护设备平均完好率补助标准执行率设备购置安装到位及时率设备及时投入使用率学校年度正常运转天数 >=1000 万元 1000 万元 10 10 >=95% 95% 5 5 =100% 100% 8 8 >=95% 95% 5 5 >=95% 95% 7 7 =365 天 365 天 10 10 毕业生就业率 >=98% 97.35% 10 9.93 受益学生人数 >=18000 人 20683 3 2.58 健全健全 2 2 长期维护机制健全性信息公开及时率学生满意度及时及时 5 5 >=95% 95% 5 5 教师满意度 100% 100% 5 5 97.51 学生的就业规划选择存在不确定性，部分学生未签署正式劳动合同；同时，受疫情影响，经济形势下行，学生就业率较往年稍有下降。今后我院将加大力度，为学生创造在威海地区就业的条件。实际招生人数较上年预估数有较大幅度增长，且扩招人数已经省教育厅核准。 2021 年度威海职业学院高职生均经费补助绩效评价报告一、项目的基本情况（一）项目背景根据《山东省财政厅教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3 号）第 4 页“拨款标准”中要求，“2016 年，全省高职院校生均财政拨款要达到 11000 元，2017 年开始达到每年 12000 元。生均财政拨款，是指政府收支分类科目‘2050305 高等职业教育’中，各级公共财政预算年度安排的高职院校经费（包括基本支出和项目支出），按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平）。” （二）资金安排和使用情况威海市财政根据上级政策，2021 年度按照 1.2 万元/生向我院拨付生均经费补助，生均经费在保障我院基本人员经费支出后，约有 2000 万元的余额,作为我院的项目经费，用于保障我院日常办学需要。我院针对财政拨款生均经费分别制定了《货币资金管理办法》、《财务管理办法》、《预算管理办法》、《经费支出管理办法》、《招标采购管理办法》等规章制度，保障生均经费的使用效率及效果。 2021 年我院项目预算 2000 万元，支出金额 2000 万元，执行率 100%。二、项目绩效评价情况（一）项目绩效目标我院充分发挥生均经费的支出效用，使生均经费在推动学院双高校、优质校建设、教育教学深化改革、人才培养水平全面提升等方面发挥最大使用效率，实现两大主要绩效目标：（1）完善学院硬件设施，保障学院全年正常运转。完成实训设备更新改善，保障各类设备的采购、验收、安装、使用，设备安装到位及时率、投入使用率、平均完好率在 95%以上，保障学院日常运转。（2）持续投入办学经费，提升人才培养水平。通过持续投入办学经费、不断改进教学方法，提高学生成材率，设置奖助学金，提高学生学习动力，挖掘学生学习潜力，保证毕业生就业率达到 98%，提高学生与家长的满意度。（二）绩效目标完成情况我院以年初制定的项目绩效目标为导向，依据学院《预算管理办法》、《经费支出管理办法》、《招标采购管理办法》等规章制度，切实保障了生均经费的使用效率及效果。（1）完成实训设备、办公设备更新改善投入 1000 万元，相关设备的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均达到 95%，推动了学院高水平、跨越式发展，保障了日常各项工作的顺利开展。（2）持续投入办学经费，加强学院与教师、学生、家长之间的沟通，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。（3）上级奖助学金专款专用，发放 1123 余万元的奖助学金，充分提高学生学习动力，解决家庭困难学生的上学与生活问题；年培训学生人数达到 20683 人，受益学生人数 20683 人，毕业生就业率达到 97.35%，学生和家长满意度达到 95%。（三）评价结果我院 2021 年度生均经费补助项目，基本完成当年绩效目标，绩效评价得分 97.51 分，绩效评价等级为优。三、存在的问题及改进措施该项目在维持学校正常运转、保证家庭经济困难学生就学、提升人才培养水平、提高师生满意度等方面都有重要作用，学院对项目实施过程进行了跟踪监督，确保了项目绩效目标的实现，预算完成度达到 100%。但项目实施过程中仍有需改进和完善的地方，我院将以本次项目绩效评价工作为契机，复盘项目实施过程，确保本次成功的经验在以后的项目中继续加以发扬光大，本次不足的地方在以后的项目中尽量避免，进一步提高财政资金的使用效率与效果，推动学院继续深化改革、提升人才培养水平，实现高质量发展。