瑞金市文化馆2021年度决算公开.pdf

瑞金市文化馆 2021 年度决算 目 第一部分 录 瑞金市文化馆单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 1 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 瑞金市文化馆单位概况 一、单位主要职能 瑞金市文化馆是市委市政府为了向广大人民群众进行 宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事 业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺 术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化 馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余 团队为主要功能。 二、单位基本情况 本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、财务室、活 动部、场馆部、非遗部。 本单位 2021 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人 数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。 — 3 — 第二部分 — 4 — 2021 年度单位决算表 — 5 — — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — — 10 — — 11 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 240.10 万元，其中年初结转和结 余 45.94 万元，较 2020 年增加 8.99 万元，增长 3.89%；本年收 入合计 194.16 万元，较 2020 年增加 35.5 万元，增长 22.37%， 主要原因是：群众文化活动增加，调整相关预算收入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 240.10 万元，占 — 12 — 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 240.10 万元，其中本年支出合计 240.10 万元，较 2020 年增加 8.99 万元，增长 3.89%，主要原因 是：群众文化活动增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减 少 45.94 万元，下降 100 %，主要原因是：年底财政收回结转和 结余资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 213.49 万元，占 88.92%； 项目支出 26.61 万元，占 11.08%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 173.91 万元，决算数为 240.10 万元，完成年初预算的 138.06%。其中： （一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 150.67 万元， 决算数为 219.61 万元，完成年初预算的 145.76%，主要原因是： 预算调整。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 19.27 万元，决算 数为 14.46 万元，完成年初预算的 75.04%，主要原因是：有人 员调出。 （三）卫生健康支出年初预算数为 3.97 万元， 决算数为 6.02 万元，完成年初预算的 151.64%，主要原因是：调整预算相关支 — 13 — 出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.49 万 元，其中： （一）工资福利支出 104.25 万元，较 2020 年增加 22.87 万 元，增长 28.10%，主要原因是：一是工资晋级晋档，二是补发 以前年度绩效。 （二）商品和服务支出 106.44 万元，较 2020 年增加 45.61 万元，增长 74.98%，主要原因是：非物质文化遗产项目支出增 加。 （三） 对个人和家庭补助支出 2.8 万元，较 2020 年增加 0.23 万元，增长 8.95%，主要原因是：遗属补助和伤残抚恤金补助标 准提高。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：未添置办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 3.1 万元， 决算数为 0.67 万元，完成预算的 21.61%， 决算数较 2020 年减少 0.11 万元，下降 14.10%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%， — 14 — 主要原因是无因公出国（境）业务。决算数较年初预算数无增减 的主要原因是：无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有组织出国出境。 （二）公务接待费支出年初预算数为 3.1 万元，决算数为 0.67 万元，完成预算的 21.61 %，决算数较 2020 年减少 0.11 万 元，下降 14.10%，主要原因：受疫情影响，来访人员有所控制。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支、严格执行 中央八项规定。全年国内公务接待 35 批，累计接待 97 人次， 其中外事接待 0 批，累计接待 97 人次，主要为：上级单位工作 来访。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因 是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是未购置车辆，年 末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因 是：实行单位实行公车制度改革，未购置车辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 — 15 — 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金28万元， 占项目支出总额的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 将2021年度本单位非物质文化遗产普查和保护《项目支出绩 效自评表》进行公开。 — 16 — — 17 — 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）年初结转和结余：填列全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 （二）文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化 名人纪念馆（碑）的支出。 （三）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文 化馆（站）、群众艺术馆支出等。 （四）文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀 传统文化保护的支出。 （五）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用 于文化和旅游方面的支出。 （六）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以 外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 — 18 — （七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （八）就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基 本生活费给予的补贴支出。 （九）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按 规定开支的各种伤残补助费。 （十）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。 （十一）财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政 对职工基本医疗保险基金的补助支出。 三、单位涉及的专业名词 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费、 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 19 —