政协2021年441224_113部门预算.pdf

2021 年 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公 室 部门预算 目 录 第一部分 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公 室 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国人民政治协商会议怀集县 委员会办公室 概况 一、主要职责 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律、法规。2、 负责全体委员的会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈 会和专门委员会的会务工作。3、组织实施全体委员会议、常务 委员会议、主席会议的决议、决定。4、负责组织征集督办委员 提案。5、负责与委员的联系以及委员视察、参观、考察调查、 座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作。6、负责宣传报道工 作、收集反映社情民意及群众来信来访工作。7、负责文史资料 的征集、编辑和出版工作。8、学习统一战线理论和人民政协理 论，总结县政协工作经验。9、负责县政协重大活动的后勤保障 工作，负责对外联络、接待的工作。10、负责权限范围内的人事、 党务工作，负责管理在县政协机关的离退休干部、职工。 二、部门机构设置 本部门内设机构情况：本部门内设 5 个职能股（室），分 别为：办公室、提案科、联络科、文史资料科和农业农村委员会。 本单位实有在职人数为 22 人，退休人数为 34 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议怀 集县委员会办公室本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 442.61 目 一、一般公共服务支出 出 预算 353.37 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 77.50 九、卫生健康支出 11.74 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 442.61 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 442.61 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 442.61 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 442.61 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支 出 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 442.61 442.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.37 353.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 353.37 353.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 305.37 305.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 48 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.50 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.50 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.82 29.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080501 2080505 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080506 科目名称 机关事业单位职业年金 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 14.92 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缴费支出 210 卫生健康支出 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 442.61 394.61 48 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 353.37 305.37 48 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 353.37 305.37 48 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 305.37 305.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 48 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 77.50 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 77.50 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.82 29.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.92 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2101101 注： 无 基本支出 项目支出 科目名称 行政单位医疗 11.74 11.74 0.00 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 442.61 353.37 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 77.50 九、卫生健康支出 11.74 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 442.61 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 442.61 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 442.61 0.00 442.61 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 442.61 394.61 48 [201]一般公共服务支出 353.37 305.37 48 [20102]政协事务 353.37 305.37 48 [2010201]行政运行 305.37 305.37 0.00 [2010202]一般行政管理事务 48 0.00 48 [208]社会保障和就业支出 77.50 77.50 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 77.50 77.50 0.00 [2080501]行政单位离退休 32.76 32.76 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.82 29.82 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 14.92 14.92 0.00 [210]卫生健康支出 11.74 11.74 0.00 [21011]行政事业单位医疗 11.74 11.74 0.00 [2101101]行政单位医疗 11.74 11.74 0.00 注： 无 计 其中：基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 394.61 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 304.35 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 107.79 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 90.18 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 8.98 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 29.83 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 14.91 [30110]职工基本医疗保险 [50102]社会保障缴费 11.74 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.91 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 40.01 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 57.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 [50201]办公经费 10 [30202]印刷费 [50201]办公经费 5 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 1.22 [30206]电费 [50201]办公经费 2 [30207]邮电费 [50201]办公经费 2 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 5.5 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 [30215]会议费 [50202]会议费 3.5 [30216]培训费 [50203]培训费 3 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2 4.5 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.86 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 17.92 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 32.76 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 32.76 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 57.5 57.5 0.00 0.00 “三公”经费 4.5 4.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5 4.5 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议怀集县委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位国有资本经营预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 442.61 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是原来是机关事务局合并账套，今年新设立 账套，今年开始独立公开预算 ；支出预算 442.61 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是原来是机关事务局合并账套， 今年新设立账套，今年开始独立公开预算 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是原来是机关事务局合并账套， 今年新设立账套，今年开始独立公开预算 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）- %， 主要原因是原来是机关事务局合并账套，今年新设立账套，今年 开始独立公开预算 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是原来是机关事务局合 并账套，今年新设立账套，今年开始独立公开预算 ；公务接待费 4.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是原来是机关 事务局合并账套，今年新设立账套，今年开始独立公开预算 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 57.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是原来是机关事务局合并账套，今年 新设立账套，今年开始独立公开预算。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分 布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上 的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是原来是机 关事务局合并账套，今年新设立账套，今年开始独立公开预算。 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 无 绩效目标 无 注：2021 年本部门尚未开展重点项目预算绩效目标管理，没有可以公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。