高清采编设备更新预算项目申报表.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：高清采编设备更新 项目编码： 项目单位（盖章）： 主管部门：广水市融媒体中心 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年 9月 5日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 一级项目名称 项目安排频度 主管部门 项目开始年度 项目来源 是否科研项目 上级转移支付项目 负责人电话 是否投资评审 是否填报附件 项目立项依据 高清采编设备更新 融媒体资产配置项目 广水市融媒体中心 2023 单位资金 否 否 二级项目代码 支出项目类别 项目属性 单位 项目期限 职能职责 是否追踪 是否使用上级转移支 付资金： 邮编 是否新增资产 是否填报绩效 否 一级项目编码 项目性质 主管处室 编报模板 分配方式 是否基建项目 去向单位 否 负责人姓名 持续性项目 广水市融媒体中心 1 单位地址 是否债务类项目 项目总额 湖北省新闻出版广电局等六部门关于印发《关于扶持县级广播电视台发展的意见》 其中：社会投入资金 的通知，鄂新广发【2017】20号，融媒体中心建设标准，上级宣传部门技术要求。 （元） 13972990098 否 是 满足上级新闻单位的高清要求，实现与上级新闻单位数据对接。 项目概述 购置高清采编设备一批，修缮演播厅。 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 432700 是 是 科教和文化股 否 李源 广水市广安路52号 否 85万 85万 项目测算表 序号 1 编报模板 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 测算数 （元） 120000 台 1 120000 6K外拍摄像机 160000 台 1 160000 微型摄像机 10000 台 3 30000 电动滑轨 20000 个 1 20000 超视距镜头 30000 套 1 30000 斯坦尼康背包套装 60000 套 1 60000 编辑电脑 8300 台 6 50000 航拍器 60000 套 1 60000 维护耗材 20000 批 1 20000 演播厅灯光系统 200000 批 1 200000 演播厅音频系统 50000 批 1 50000 演播厅电路改造 20000 批 1 20000 演播厅背景系统 30000 批 1 30000 项目任务明细 M0001－自定义 新闻演播室高清摄像机 合计 850000 审核数 （元） 测算依据及说明 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 根据询价测算，与供货商合 同签订 分年度支出计划表 序号 合计 年度 2023 申报数（元） 85万 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 购置新闻采访设备摄像机等，满足上级新闻单位的高清要求，实现与上级新闻单位数据对接。 年度绩效目标： 购置新闻采访设备摄像机等，满足上级新闻单位的高清要求，实现与上级新闻单位数据对接。 绩效指标表 总体绩效指标 序 指标名称 号 1 产出指标 数量指标 设备购置数量 前年 指标值 起2023 ： 上年 计算 指标值 符号 指标值 终 2023 ： 计量单 指标值说明 位 指标值确定依据 ≥ 14 台（套） 根据工作计划采购 工作计划 ≥ ≥ 90 99 % % 根据政府采购计划 采购申报 合同签订 定性 2023年底前 ≤ ≤ 80 5 定性 提升 ≥ 6 年 合同签订 ≥ 96 % 行业标准 质量指标 政府采购率 设备质量合格率 时效指标 完成时间 合同签订 成本指标 硬件采购 维护费用 万 万 工作计划 工作计划 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 宣传影响力 行业标准 生态效益指标 …… 可持续影响指标 使用年限 3 满意度指标 满意度指标 使用者满意度 绩效指标来源 绩效指标表 年度绩效指标 序 指标名称 号 1 产出指标 数量指标 设备购置数量 前年 指标值 上年 指标值 计算 符号 指标值 计量单 位 指标值说明 指标值确定依据 ≥ 14 台（套） 根据工作计划采购 工作计划 ≥ ≥ 90 99 % % 根据政府采购计划 采购申报 合同签订 定性 2023年底前 ≤ ≤ 80 5 定性 提升 ≥ 6 年 合同签订 ≥ 96 % 行业标准 质量指标 政府采购率 设备质量合格率 时效指标 完成时间 合同签订 成本指标 硬件采购 维护费用 万 万 工作计划 工作计划 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 宣传影响力 行业标准 生态效益指标 …… 可持续影响指标 使用年限 3 满意度指标 满意度指标 使用者满意度 绩效指标来源