66.兴国县茶园乡人民政府2020年部门决算公开.pdf
茶园乡人民部门 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 茶园乡人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 茶园乡人民政府部门概况 一、部门主要职能 (一)保证党的路线、方针政策的坚决的贯彻执行,保 证监督职能、教育和管理职能,服从和服务于经济建设的职 能; (二)负责抓好本乡党建、精神文明、宣传工作,制定 和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各行业 生产,搞好商品流通,组织经济运行,促进经济发展; (三)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建 设,地方道路及公共设施、水利设施建设及管理,负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好森林防火工作; (四)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体 育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人 的正当经济权益,取缔非法经营活动,调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定,按计划组织本级财政收入和管 理好财政资金,增强财政实力; (五)完成县委、县政府交办其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:茶园 乡人民政府(需按单位预算级次分别列出)。 本部门 2020 年年末实有人数 45 人,其中在职人员 45 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年 末学生人数 0 人。 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位:兴国县茶园乡人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开01表 金额单位:元 2020年度 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。 支 决算数 项目(按功能分类) 1 栏 次 14,326,902.14 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 14,326,902.14 本年支出合计 0.00 结余分配 10,198,875.33 年末结转和结余 24,525,777.47 总计 出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 决算数 2 5,254,758.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,493.30 0.00 0.00 6,000,063.67 3,218,497.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,693,813.06 0.00 9,831,964.41 24,525,777.47 收入决算表 编制单位:兴国县茶园乡人民政府 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 201 20101 2010101 政府办公厅(室)及相关机构事务 20103 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080507 2080599 其他行政事业单位养老支出 20808 抚恤 2080899 其他优抚支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130108 病虫害控制 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 公开02表 金额单位:元 2020年度 本年收入合计 1 14,326,902.14 5,069,333.86 13,317.85 13,317.85 5,056,016.01 5,056,016.01 338,685.68 213,085.68 30,000.00 183,085.68 45,600.00 45,600.00 80,000.00 80,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,618,882.60 2,583,726.10 10,000.00 2,573,726.10 816,400.00 30,000.00 786,400.00 1,218,756.50 1,218,756.50 财政拨款收入 2 14,326,902.14 5,069,333.86 13,317.85 13,317.85 5,056,016.01 5,056,016.01 338,685.68 213,085.68 30,000.00 183,085.68 45,600.00 45,600.00 80,000.00 80,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,618,882.60 2,583,726.10 10,000.00 2,573,726.10 816,400.00 30,000.00 786,400.00 1,218,756.50 1,218,756.50 上级补助收入 事业收入 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收 入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位:兴国县茶园乡人民政府 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20101 2010101 20103 2010301 208 20805 2080507 2080599 20808 2080899 212 21203 2120399 21208 2120801 213 21301 2130108 2130199 21305 2130501 2130599 21307 2130701 2130705 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他行政事业单位养老支出 抚恤 其他优抚支出 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农林水支出 农业农村 病虫害控制 其他农业农村支出 扶贫 行政运行 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 公开03表 金额单位:元 2020年度 本年支出合计 1 14,693,813.06 5,254,758.46 13,317.85 13,317.85 5,241,440.61 5,241,440.61 220,493.30 175,393.30 30,000.00 145,393.30 45,100.00 45,100.00 6,000,063.67 5,524,309.08 5,524,309.08 475,754.59 475,754.59 3,218,497.63 1,053,363.02 9,000.00 1,044,363.02 806,375.31 28,800.00 777,575.31 1,358,759.30 384,681.30 974,078.00 基本支出 项目支出 2 6,299,977.46 5,254,758.46 13,317.85 13,317.85 5,241,440.61 5,241,440.61 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,015,219.00 12,341.00 9,000.00 3,341.00 28,800.00 28,800.00 0.00 974,078.00 0.00 974,078.00 3 8,393,835.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,493.30 145,393.30 0.00 145,393.30 45,100.00 45,100.00 6,000,063.67 5,524,309.08 5,524,309.08 475,754.59 475,754.59 2,203,278.63 1,041,022.02 0.00 1,041,022.02 777,575.31 0.00 777,575.31 384,681.30 384,681.30 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位:兴国县茶园乡人民政府 收 入 项 目 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 公开04表 金额单位:元 2020年度 支 出 决算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨 款 1 栏 次 2 3 1 14,326,902.14 一、一般公共服务支出 33 5,254,758.46 5,254,758.46 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 220,493.30 220,493.30 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 6,000,063.67 5,524,309.08 12 十二、农林水支出 44 3,218,497.63 3,218,497.63 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 14,326,902.14 本年支出合计 59 14,693,813.06 14,218,058.47 年初财政拨款结转和结余 28 10,198,875.33 年末财政拨款结转和结余 60 9,831,964.41 9,831,964.41 一、一般公共预算财政拨款 29 9,723,120.74 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 475,754.59 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 24,525,777.47 总计 64 24,525,777.47 24,050,022.88 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财政 拨款 拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475,754.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475,754.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475,754.59 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:兴国县茶园乡人民政府 项 目 支出功能分类科目编 码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补 2080599 其他行政事业单位养老支出 20808 抚恤 2080899 其他优抚支出 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130108 病虫害控制 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 款 项 公开05表 金额单位:元 2020年度 本年支出合计 1 14,218,058.47 5,254,758.46 13,317.85 13,317.85 5,241,440.61 5,241,440.61 220,493.30 175,393.30 30,000.00 145,393.30 45,100.00 45,100.00 5,524,309.08 5,524,309.08 5,524,309.08 3,218,497.63 1,053,363.02 9,000.00 1,044,363.02 806,375.31 28,800.00 777,575.31 1,358,759.30 384,681.30 974,078.00 基本支出 项目支出 2 3 6,299,977.46 5,254,758.46 13,317.85 13,317.85 5,241,440.61 5,241,440.61 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,015,219.00 12,341.00 9,000.00 3,341.00 28,800.00 28,800.00 0.00 974,078.00 0.00 974,078.00 7,918,081.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,493.30 145,393.30 0.00 145,393.30 45,100.00 45,100.00 5,524,309.08 5,524,309.08 5,524,309.08 2,203,278.63 1,041,022.02 0.00 1,041,022.02 777,575.31 0.00 777,575.31 384,681.30 384,681.30 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:兴国县茶园乡人民政府 2020年度 人员经费 经济分类 经济分类科 科目名称 金额 科目名称 科目编码 目编码 301 工资福利支出 4,859,553.24 302 商品和服务支出 公开06表 金额单位:元 30101 基本工资 140,818.00 30201 办公费 公用经费 经济分类科 科目名称 目编码 债务利息及费用 425,205.22 307 支出 171,760.47 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 884,500.00 30202 印刷费 168,444.75 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 1,322,983.48 30203 咨询费 0.00 30703 0.00 30106 伙食补助费 302,271.70 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 1,107,809.60 30205 水费 0.00 310 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 职业年金缴费 143,317.85 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴款 其他社会保障 缴费 住房公积金 132,675.85 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 14,510.67 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 13,702.81 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 0.00 0.00 31008 信息网络及软 件购置更新 物资储备 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 医疗费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 离休费 90,929.88 30212 0.00 30213 因公出国 (境)费用 维修(护)费 金额 建 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706,033.40 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 1,015,219.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 310111 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 35,000.00 31012 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 0.00 30305 生活补贴 1,006,219.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 劳务费 0.00 31022 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 0.00 30301 9,000.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 30310 30311 30399 个人农业生产 补贴 代缴社会保险费 其他对个人和 家庭的补助支出 0.00 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 0.00 0.00 0.00 0.00 31204 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 31299 其他对企业补 助 其他支出 0.00 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 39906 39907 39908 39999 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 政府投资基金 股权投资 费用补贴 50,000.00 31203 5,874,772.24 0.00 资本金注入 公务用车运行 维护费 其他交通费用 399 人员经费合计 出 对企业补助 0.00 公用支出合计 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,205.22 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位:兴国县茶园乡人民政府 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 2020年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年初预算数 1 100,000.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 40,000.00 - 金额单位:元 决算数 2 85,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0 0 0 3 60 0 300 0 0 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:兴国县茶园乡人民政府 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 212 21208 2120801 项 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 公开08表 金额单位:元 2020年度 本年支出 年初结转和结余 1 475,754.59 475,754.59 475,754.59 475,754.59 本年收入 2 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。 说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入 、支出。 小计 3 475,754.59 475,754.59 475,754.59 475,754.59 基本支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 5 475,754.59 475,754.59 475,754.59 475,754.59 年末结转和结余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位:兴国县茶园乡人民政府 项 目 科目名称 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 公开09表 金额单位:元 2020年度 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 单位:台、量、套 编制单位:兴国县茶园乡人民政府 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 2020年度 栏次 公开10表 决算数 1 3 1.副部(省)级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3 0 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 0 6.特种专业技术用车 7 0 7.离退休干部用车 8 0 8.其他用车 9 3 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10 0 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11 0 注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 2452.57 万元,其中年初结 转和结余 1019.8 万元,较 2019 年增加 635.9 万元,增长 165.5%;本年收入合计 1432.6 万元,较 2019 年减少 441.1 万元,下降 23.54%,主要原因是:脱贫攻坚项目资金减少。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1432.6 万元, 占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 2452.57 万元,其中本年支 出合计 1469.38 万元,较 2019 年增加 231.6 万元,增长 18.71%,主要原因是:公用经费及人员经费增加;年末结转 和结余 983.19 万元,较 2019 年减少 36.69 万元,下降 3.59 %, 主要原因是:脱贫项目调整。 本年支出的具体构成为:基本支出 629.99 万元,占 42.87%;项目支出 839.38 万元,占 57.12%;经营支出 0 万 元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1469.38 万元,决算数为 1469.38 万元,完成年初预算的 100%。其中: (一)一般公共服务支出年初预算数为 525.48 万元, 决算数为 525.48 万元,完成年初预算的 100%。 (二)社会保障和就业支出年初预算数为 22.05 万元, 决算数为 22.04 万元,完成年初预算的 100%。 (三)城乡社区支出年初预算数为 600 万元,决算数为 600 万元,完成年初预算的 100% (四)农林水支出年初预算数为 321.85 万元,决算数 为 321.84 万元,完成年初预算的 100% 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 629.99 万元,其中: (一)工资福利支出 485.95 万元, 较 2019 年增加 219.79 万元,增长 81.21%,主要原因是:人员工资调整。 (二)商品和服务支出 42.52 万元,较 2019 年减少 99.25 万元,下降 70%,主要原因是:日常支出有所减少。 (三)对个人和家庭补助支出 101.52 万元,较 2019 年 减少 107.46 万元,下降 51.42%,主要原因是:人员调整及 费用调整。 (四)资本性支出 元,增长(下降) 万元,较 2019 年增加(减少) 万 %,主要原因是:……。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 10 万元,决算数为 8.5 万元,完成预算 的 85%,决算数较 2019 年减少 33 万元,下降 76.74 %,其 中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算 数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加(减少) 0 万元,增长(下降)%,。决算数较年初预算数增加(减少) 的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组 累计 个, 人次,主要为:……。 (二)公务接待费支出年初预算数为 4 万元,决算数为 3.5 万元,完成预算的 87.5%,决算数较 2019 年减少 1.3 万 元,增下降 27.8 %,主要原因是接待费用的减少。决算数较 年初预算数减少的主要原因是:接待费用的减少。全年国内 公务接待 60 批,累计接待 300 人次,其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, (三)公务用车购置及运行维护费支出 6 万元,其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预 算的 0%,决算数较 2019 年增加(减少)0 万元,下降 0%, 主要原因是……,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预 算数增加(减少)的主要原因是;公务用车运行维护费支出 年初预算数为 6 万元,决算数为 5 万元, 完成预算的 83.33%, 决算数较 2019 年减少 18.24 万元,下降 78.48%,主要原因 是 2019 年新购入公务用车一辆,年末公务用车保有 3 辆。 决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 42.52 万元(与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算 数(或者上年决算数)减少 119.4 万元,降低 73.74%,主要 原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减 少、办公经费压缩等原因 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占 政府采购支出总额的 0%。(部门公开的政府采购金额的计算 口径为:本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购 支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。) 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占 用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中 的其他用车主要是领导干部用车。 九、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般 公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共 涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对“XXX”、“XXX”等 涉及一般公共预算支出 个项目开展了部门评价, 万元,政府性基金预算支出 万 元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、 “XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,…… (请对预算绩效评价情况进行简单说明)。 组织对“XXX”、“XXX”等 个部门(单位)开展整体 支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 基金预算支出 万元,政府性 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单 位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展 绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价 情况进行简单说明)。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年 度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进 行公开。) 我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元,执行 数为 万元,完成预算的 %。项目绩效目标完成情况:一是……; 二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一 步改进措施:一是……;二是……。 (三)部门评价项目绩效评价结果。 我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。 每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架 可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中 《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。 5.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。 6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府 收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭 的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福 利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位 购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出)。 13.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映 用于对个人和家庭的补助支出。 14.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。