2019年清远市清新区住房和城乡建设局部门决算.pdf

2019 年清远市清新区住房和城乡建设局 部门 决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区住房和城乡建设局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年 部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区住房和城乡建设局 概况 （一） 部门主要职责 1、贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规， 拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织 实施。 2、拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目 攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工 队伍培训、继续教育工作。 3、贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区 人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组 织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通 信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。 4、承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产 开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市 场。 5、负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有 关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全， 指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、 建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案， 组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。 6、承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 3 按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区住房和城 乡建设局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级 和下属 2 个公益一类事业预算单位，分别是清远市清新区房产交 易和城建档案信息中心、清远市清新区住房制度改革领导小组办 公室。 4 第二部分 清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4338.14 一、一般公共服务支出 27 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3413.00 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 152.79 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 1110.01 七、文化旅游体育与传媒支出 33 4.85 8 八、社会保障和就业支出 34 179.41 9 九、卫生健康支出 35 26.20 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 6377.94 12 十二、农林水支出 38 1666.07 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 453.88 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 8861.15 23 8861.15 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 8861.15 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 0.00 总计 52 8861.15 注：无 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8861.15 7751.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.01 203 国防支出 152.79 144.88 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 20306 国防动员 152.79 144.88 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 2030603 人民防空 152.79 144.88 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 207 文化旅游体育与传 媒支出 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 179.41 179.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 178.95 178.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 74.06 74.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8861.15 7751.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.01 2080502 事业单位离退休 9.81 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 78.81 78.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 16.28 16.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 26.20 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.20 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.58 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 6377.94 5283.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1094.10 21201 城乡社区管理事务 1714.35 1514.70 0.00 0.00 0.00 0.00 199.65 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8861.15 7751.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.01 2120101 行政运行 787.30 787.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120109 住宅建设与房地产 市场监管 74.04 74.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 853.01 653.36 0.00 0.00 0.00 0.00 199.65 21203 城乡社区公共设施 1250.59 356.15 0.00 0.00 0.00 0.00 894.44 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 1250.59 356.15 0.00 0.00 0.00 0.00 894.44 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 3413.00 3413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 3413.00 3413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1666.07 1658.07 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8861.15 7751.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.01 21305 扶贫 1666.07 1658.07 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 2130504 农村基础设施建设 1666.07 1658.07 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 221 住房保障支出 453.88 453.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支 出 244.25 244.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 244.25 244.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 209.63 209.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 56.10 56.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 153.53 153.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无 11 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 8861.15 1228.65 7632.50 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 203 国防支出 152.79 0.00 152.79 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 152.79 0.00 152.79 0.00 0.00 0.00 2030603 人民防空 152.79 0.00 152.79 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 4.85 0.00 4.85 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 4.85 0.00 4.85 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 4.85 0.00 4.85 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 179.41 179.41 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 178.95 178.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 74.06 74.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 9.81 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 8861.15 1228.65 7632.50 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 78.81 78.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 16.28 16.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 26.20 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.20 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.58 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 6377.94 813.41 5564.54 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1714.35 813.41 900.95 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 787.30 651.07 136.23 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 8861.15 1228.65 7632.50 0.00 0.00 0.00 2120109 住宅建设与房地产市 场监管 74.04 74.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 853.01 88.29 764.72 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 1250.59 0.00 1250.59 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 1250.59 0.00 1250.59 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 3413.00 0.00 3413.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 3413.00 0.00 3413.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1666.07 0.00 1666.07 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 1666.07 0.00 1666.07 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 1666.07 0.00 1666.07 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 8861.15 1228.65 7632.50 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 453.88 209.63 244.25 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 244.25 0.00 244.25 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 244.25 0.00 244.25 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 209.63 209.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 56.10 56.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 153.53 153.53 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：无 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4338.14 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 3413.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 144.88 144.88 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 4.85 4.85 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 179.41 179.41 0.00 9 九、卫生健康支出 36 26.20 26.20 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 5283.85 1870.85 3413.00 12 十二、农林水支出 39 1658.07 1658.07 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 453.88 453.88 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 7751.14 4338.14 3413.00 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 7751.14 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 7751.14 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 7751.14 4338.14 3413.00 53 总计 54 注：无 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4338.14 1228.65 3109.49 203 国防支出 144.88 0.00 144.88 20306 国防动员 144.88 0.00 144.88 2030603 人民防空 144.88 0.00 144.88 207 文化旅游体育与传媒支出 4.85 0.00 4.85 20799 其他文化体育与传媒支出 4.85 0.00 4.85 2079999 其他文化体育与传媒支出 4.85 0.00 4.85 208 社会保障和就业支出 179.41 179.41 0.00 20805 行政事业单位离退休 178.95 178.95 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 74.06 74.06 0.00 2080502 事业单位离退休 9.81 9.81 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.81 78.81 0.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4338.14 1228.65 3109.49 2080599 其他行政事业单位离退休支出 16.28 16.28 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 210 卫生健康支出 26.20 26.20 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.20 26.20 0.00 2101101 行政单位医疗 18.58 18.58 0.00 2101102 事业单位医疗 7.62 7.62 0.00 212 城乡社区支出 1870.85 813.41 1057.44 21201 城乡社区管理事务 1514.70 813.41 701.29 2120101 行政运行 787.30 651.07 136.23 2120109 住宅建设与房地产市场监管 74.04 74.04 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 653.36 88.29 565.06 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4338.14 1228.65 3109.49 21203 城乡社区公共设施 356.15 0.00 356.15 2120399 其他城乡社区公共设施支出 356.15 0.00 356.15 213 农林水支出 1658.07 0.00 1658.07 21305 扶贫 1658.07 0.00 1658.07 2130504 农村基础设施建设 1658.07 0.00 1658.07 221 住房保障支出 453.88 209.63 244.25 22101 保障性安居工程支出 244.25 0.00 244.25 2210105 农村危房改造 244.25 0.00 244.25 22102 住房改革支出 209.63 209.63 0.00 2210201 住房公积金 56.10 56.10 0.00 2210203 购房补贴 153.53 153.53 0.00 注：无 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 972.11 302 商品和服务支出 143.47 30101 基本工资 217.06 30201 办公费 12.73 30102 津贴补贴 441.94 30202 印刷费 4.62 30103 奖金 51.89 30203 咨询费 5.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.03 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 2.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.92 30206 电费 5.54 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 6.68 30110 职工基本医疗保险缴费 8.29 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 14.91 30209 物业管理费 4.40 30112 其他社会保障缴费 2.43 30211 差旅费 0.17 30113 住房公积金 56.10 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 5.71 30199 其他工资福利支出 97.56 30214 租赁费 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 104.83 30215 会议费 0.19 离休费 0.00 30216 培训费 2.63 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.06 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 3.60 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 100.14 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.79 30307 医疗费补助 0.05 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 17.74 30309 奖励金 1.05 30229 福利费 24.52 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.89 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 23.19 30240 税金及附加费用 3.24 30299 其他商品和服务支出 18.35 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 8.24 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 8.24 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1076.94 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 151.71 注：无 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 18.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 11.00 0.00 11.00 公务接待 费 合计 6 7 7.00 4.94 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.89 0.00 4.89 公务接待 费 12 0.06 注：无 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区住房和城乡建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 3413.00 3413.00 0.00 3413.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 3413.00 3413.00 0.00 3413.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 3413.00 3413.00 0.00 3413.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 3413.00 3413.00 0.00 3413.00 0.00 注：无 27 第三部分 清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年部门 决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年度总收入 8861.15 万元，其中本年收入 8861.15 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 4338.14 万元，比上年决算 数减少 879.15 万元，下降 16.9%，主要变动情况：城乡社区公 共基础设施支出减少。 2．政府性基金预算财政拨款收入 3413 万元，比上年决算数 减少 1420 万元，下降 29.4%，主要变动情况：新型墙体材料基 金支出减少。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 1110.01 万元，比上年决算数减少 471.12 万元， 下降 29.8%，主要变动情况：城乡社区公共基础设施支出减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年度总支出 8861.15 万元，其中本年支出 8861.15 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1228.65 万元，比上年决算数减少 329.84 万元， 28 下降 21.2%，主要变动情况：纳入预算管理的公益事业单位日常 支出减少。 2.项目支出 7632.5 万元，比上年决算数减少 2648.88 万元， 下降 25.8%，主要变动情况：城乡社区公共基础设施支出减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入 合计 7751.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4338.14 万元，比上年决算数减少 879.15 万元，下降 16.9%，主要变动 情况：城乡社区公共基础设施支出减少 ；政府性基金预算财政 拨款收入 3413 万元，比上年决算数减少 1420 万元，下降 29.4%， 主要变动情况：新型墙体材料基金支出减少。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出 合计 7751.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4338.14 万元，比年初预算数增加 1511.78 万元，增长 53.5%；主要变动 情况：增加城乡社区公共基础设施支出 ；政府性基金预算财政 拨款支出 3413 万元，比年初预算数增加 3413 万元，增长 100.0%； 29 主要变动情况：城乡社区公共基础设施支出。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财 政拨款支出决算为 4.94 万元，完成预算 18 万元的 27.5% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 4.89 万元，完成预算 11 万元 的 44.4% ；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 7 万元 的 0.8% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 4.89 万元，占 98.8% ；公务接待费支出 0.06 万元，占 1.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.89 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 30 运行及维护支出 4.89 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位 公务 用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障用车及机要通信公务用 车。 3.公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待来访人员 。2019 年，局机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 8 人，主要接待清新区 新闻媒体人员。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 151.71 万元，比预算数增 加 86.47 万元，增长 132.54%。 主要增减变动情况是：行政诉讼 费用、工会经费、公益三类事业单位办公费用增加。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 354.48 万元，其中：政府 采购货物支出 24.76 万元、政府采购工程支出 295.29 万元、政 府采购服务支出 34.43 万元。 授予中小企业合同金额 42.12 万元， 占政府采购支出总额的 11.89%，其中：授予小微企业合同金额 32.51 万元，占政府采购支出总额的 9.17%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应 急保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车 已移交区公共资产管理中心统一管理）。 单价 50 万元以上通用 31 设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 1 个，二级项目 1 个，涉及资金 399.75 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 13%；组织对 2019 年度 0 个政府性基 金预算 0 项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金 预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：按要求完成 1001 户农村危房屋改造任务,改造后验收合格率 100%，产生社会 效益满意度 80%以上，绩效自评为优秀。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般 公共预算支出 4338.14 万元，政府性基金预算支出 3413 万元。 部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目 支出中的涉及资金 6522.49 万元，其中一般公共预算项目支出 3109.49 万元，政府性基金预算项目支出 3413 万元，非绩效评 价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效评价 项目。 绩效自评结果。本部门今年未开展部门整体支出绩效自评， 开展区级财政支出项目绩效自评项目 1 项，自评得分 95 分。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,部 32 门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数 为 7751.14 万元，执行数 7751.14 万元,完成预算数的 100%。部 门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各 项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待改进及完善。改 进措施：加强预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年我部 门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35