山西省聋儿康复教育研究中心2021年预算公开.PDF

山西省聋儿康复教育研究中心 2021 年预算公开 根据《山西省残疾人联合会关于批复 2021 年单位预算的通 知》（晋残联函〔2021〕7 号），现将山西省聋儿康复教育研究 中心 2021 年预算予以公开。 山西省聋儿康复教育研究中心 2021 年 2 月 5 日 山西省聋儿康复教育研究中心 2021 年度预算公开 目录 第一部分 概况.......................................................................... 4 一、本单位职责..................................................................... 4 二、机构设置情况................................................................. 4 第二部分 2021 年度单位预算报表.........................................5 一、2021 年预算收支总表.................................................... 5 二、2021 年预算收入总表.................................................... 6 三、2021 年预算支出总表.................................................... 7 四、2021 年财政拨款收支总表............................................8 五、2021 年一般公共预算支出预算表............................... 9 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表. 10 七、2021 年政府性基金预算收入预算表......................... 11 八、2021 年政府性基金预算支出预算表......................... 12 九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表..... 13 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... 14 十一、绩效目标表............................................................... 15 —— 2 —— 第三部分 2021 年度单位预算情况说明.............................. 18 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因................. 18 二、“三公”经费增减变动原因说明.............................. 18 三、机关运行经费增减变动原因说明.............................. 18 四、政府采购情况............................................................... 18 五、绩效管理情况............................................................... 18 六、国有资产占有使用情况............................................... 19 第四部分 名词解释................................................................ 20 —— 3 —— 第一部分 概况 一、本单位职责 我中心成立于 2006 年，单位性质为公益一类，主要职责开 展听障儿童的示范实验性康复教育训练工作，开展听力语言康复 教育的科学研究、学术交流、技术指导、业务示范、人才培训、 社区服务。 二、机构设置情况 1、办公室 2、康复研究部 3、教育培训部 4、综合业务部 —— 4 —— 第二部分 2021 年度单位预算报表 2021 年预算收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 2021 年 项目 一、一般公共预算 490.22 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出 三、财政专户管理资金 国防支出 四、单位资金 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 490.22 本年支出合计 2021 年 468.16 22.06 490.22 —— 5 —— 2021 年预算收入总表 单位：万元 2021 年预算数 项目 科目编码 科目名称 本年收入 政府性 财政专户 一般公共预算 单位资金 合计 基金 管理资金 490.22 490.22 208 社会保障和就业支出 468.16 468.16 05 行政事业单位养老 33.95 支出 33.95 02 事业单位离退休 0.56 0.56 05 机关事业单位基 33.39 本养老保险缴费支出 33.39 434.21 434.21 434.21 434.21 22.06 22.06 0.36 0.36 其他计划生育事 0.36 务支出 0.36 行政事业单位医疗 21.70 21.70 合计 11 04 210 残疾人事业 残疾人康复 卫生健康支出 07 99 11 计划生育事务 02 事业单位医疗 17.53 17.53 03 公务员医疗补助 4.17 4.17 —— 6 —— 2021 年预算支出总表 单位：万元 2021 年预算数 项目 科目编码 208 05 科目名称 合计 基本支出 合计 490.22 社会保障和就业支出 468.16 343.07 行政事业单位养老支出 33.95 02 事业单位离退休 0.56 0.56 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.39 33.39 11 04 210 残疾人事业 残疾人康复 卫生健康支出 07 99 11 计划生育事务 其他计划生育事务支出 项目支出 147.15 434.21 434.21 287.06 147.15 22.06 0.36 0.36 0.36 行政事业单位医疗 21.70 02 事业单位医疗 17.53 17.53 03 公务员医疗补助 4.17 4.17 —— 7 —— 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 490.22 一般公共服务支出 二、纳入预算管理 外交支出 的政府性基金 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 490.22 本年支出合计 —— 8 —— 小计 金额 一般公共预算 政府性基金 468.16 468.16 22.06 22.06 490.22 490.22 2021 年一般预算支出预算表 单位：万元 2021 年预算数 项目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 490.22 343.07 147.15 社会保障和就业支出 468.16 321.01 147.15 行政事业单位养老支出 33.95 33.95 02 事业单位离退休 0.56 0.56 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.39 33.39 434.21 287.06 147.15 434.21 287.06 147.15 22.06 22.06 0.36 0.36 0.36 0.36 行政事业单位医疗 21.70 21.70 02 事业单位医疗 17.53 17.53 03 公务员医疗补助 4.17 4.17 208 05 11 04 210 残疾人事业 残疾人康复 卫生健康支出 07 99 11 计划生育事务 其他计划生育事务支出 —— 9 —— 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 343.07 工资福利支出 315.60 基本工资 144.87 津贴补贴 12.62 奖金 0.72 绩效工资 62.58 机关事业单位基本养老保险缴费 33.39 职工基本医疗保险缴费 17.53 公务员医疗补助缴费 4.17 其他社会保障缴费 1.88 住房公积金 28.18 其他工资福利支出 9.66 商品和服务支出 27.11 取暖费 3.02 物业管理费 0.94 工会经费 3.24 福利费 11.67 其他交通费用 3.60 其他商品和服务支出 4.64 对个人和家庭的补助 奖励金 —— 10 —— 0.36 0.36 2021 年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 科目编码 科目名称 说明：我单位没有政府性基金预算收入，故本表无数据 —— 11 —— 2021 年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 2021 年预算数 项目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 说明：我单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据 —— 12 —— 项目支出 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2021 年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 5.00 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 5.00 合计 5.00 —— 13 —— 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位名称 2021 年预算数 说明：我单位为省残联所属事业单位无机关运行经费，故本表无数据 —— 14 —— 绩效目标表 项目绩效一：设施设备购置 2021 年度 单位：万元 主管部门及代码 山西省残联 项目名称 设施设备购置费 年度目标 实施单位 年度预算资金总 额 山西省聋儿康复教育研 究中心 40 保障专项、通用设备的购置数量 保障设备检验合格率 设备购置安装到位及时性 保障设备及时投入 数量指标 专项设备购置数量 =2 台 质量指标 设备检验合格率 =100% 时效指标 设备购置安装到位及时性 及时 成本指标 专用设备购置成本（万元） ≤40 万元 产出指标 绩效目标 设备利用率 =100% 服务对象满意 用户满意度 度指标 ≥95% 效益指标 社会效益 满意度指标 —— 15 —— 项目绩效二：单位运转经费 2021 年度 单位：万元 主管部门及代码 山西省残联 实施单位 项目名称 单位运转费 年度预算资金总额 日常保安保洁人员配备到位数 数量指标 质量指标 时效指标 绩效目标 成本指标 效益指标 社会效益 教学、办公楼维护面积 ≥10 人 =3600 平方米 运行车辆数 =2 辆 年度工作目标完成率 =100% 上级主管部门考核通过率 =100% 日常维修维护及时性 及时 保安保洁人员工资发放及时性 及时 教学、办公场所修缮及时性 及时 预算执行率 =100% 保安保洁人员月平均工资 ≤2400 元/人/月 办公、教学楼维修成本 ≤100 元/平方米 教学、办公楼采暖成本 =7.5 元/平方米 车辆运行费用 ≤5 万元 单位运营正常率 提高 教学、办公楼使用率 提高 满意度指 服务对象满 职工满意度 标 意度指标 —— 16 —— 96.15 保证单位日常运转，包括水、电、暖、维护费、物业费、车辆 运行费（聋儿接送车）小型维修、日常办公、业务、运行维护 等费用 维持正常运转，保证国家和省政府项目工作任务顺利完成 年度目标 产出指标 山西省聋儿康复教育 研究中心 ≥95% 项目绩效三：师资培训费 2021 年度 单位：万元 主管部门及代码 山西省残联 实施单位 山西省聋儿康复 教育研究中心 项目名称 师资培训费 年度预算资 金总额 11 年度目标 保障培训顺利及时进行 对地市 35 名基层专业技术人员进行业务进修培训 培训场次 2次 培训人次 35 人 质量指标 培训考核通过率 100% 时效指标 培训课时完成及时性 及时 成本指标 培训举办人均费用成本 （元） 3000 元 社会效益 培训对象覆盖率 100% 可持续影响指标 培训对象满意度 100% 数量指标 产出指标 绩效目标 效益指标 满意度指标 跟踪反馈机制健全性 健全 档案管理机制健全性 健全 服务对象满意度 指标 —— 17 —— 第三部分 2021 年度单位预算情况说明 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因 2021 年度财政预算 490.22 万元。收入全部为一般公共预算， 支出包括社会保障和就业支出 468.16 万元，卫生健康支出 22.06 万元。 2020 年度财政预算 481.34 万元。收入全部为一般公共预算， 支出包括社会保障和就业支出 462.41 万元，卫生健康支出 18.93 万元万元。 2020 年度财政预算 481.34 万元较上年比较增加 8.88 万元， 主要原因一是 2021 年增加 5 名自收自支人员经费、医疗及养老 保险等；二是根据相关要求项目经费压减 10%。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 5 万元，比 2020 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上 年无变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.1 万元，连续三年 无公务接待支出；公务用车运行维护费 5 万元，比上年无变化； 公务用车购置费 0 元，比上年无变化。 三、机关运行经费增减变动原因说明 无机关运行经费，我单位为财政预算二级单位。 四、政府采购情况 2021 年我单位政府采购预算总额 87 万元，其中：政府采购 —— 18 —— 货物预算 40 万元、政府采购工程预算 40 万元、政府采购服务预 算 7 万元。 五、绩效管理情况 2021 年我单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公 共预算当年拨款 147.15 万元。 项目名称 绩效目标 保证单位日常运转，包括水、电、 暖、维护费、物业费、车辆运行费 单位运行费 96.15 万元 （聋儿接送车）小型维修、日常办 公、业务、运行维护等费用 维持正常运转，保证国家和省政府 项目工作任务顺利完成。 保障专项、通用设备的购置数量 设施设备购置 40 万元 保障设备检验合格率 设备购置安装到位及时性 保障设备及时投入 保障培训顺利及时进行 师资培训费 11 万元 对地市 35 名基层专业技术人员进行 业务进修培训 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况； 我单位业务技术用车 2 辆。 —— 19 —— 2、房屋情况； 我单位使用办公用房位于山西省太原市小店区体育南路 149 号，占地面积 3600 平米，使用面积 3240 平米，其中办公用房面 积 343 平米，业务用房面积 2897 平米。 —— 20 —— 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务 用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于 政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合 条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方 式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 —— 21 —— 六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专 户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费， 教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期班培训费等。 七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性 基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。 —— 22 ——