3.2022年度吉林省聋儿语言听力康复中心决算公开.pdf

附件 3： 2022 年度 吉林省聋儿语言听力康复中心决算 2023 年 09 月 18 日 1 目 第一部分 录 单位概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、主要职责 负责对全省聋儿提供公益性听力技术服务、听力语言康 复服务和康复教育服务；负责全省聋儿语言听力康复科研、 科普和宣传；负责对全省聋儿听力语言康复机构的业务指导 和人员培训；承担全省聋儿康复救助项目的组织实施工作； 负责指导和研究听障人康复服务工作。 二、机构设置 根据上述职责，吉林省聋儿语言听力康复中心内设六个 机构，分别为： 1.办公室 负责中心的外事协调、处理来信来访和中心行政会议的 筹备；负责起草中心的计划、总结、规划等各种材料，起草 和文件的收发；负责中心档案、保密；负责单位各类公章、 名章的使用管理；负责中心的财务年度经费的预算、决算和 日常经费的管理；负责中心保障用品的采购和协调组织；负 责单位的人事调配、录用、考勤考核、职称评聘等工作；负 责中心的固定资产管理；完成中心交办的其他工作。 2.项目管理办公室 负责制定后勤的发展及服务需求规划并实施；负责中心 水、电、网络、电话等的正常运行；负责保障用品的计划、 4 申报、出入库、发放；负责中心的安全制度的拟定、实施、 监督；负责中心教职工和残疾儿童的餐饮管理；负责园舍美 化绿化和维修改造工作；负责保安保洁维修维护人员的考 核、任用、监督；负责中心消防、保安、保洁等工作；完成 中心领导交办的其它工作。 3.言语训练部 负责对残疾儿童进行综合能力评估，依据评估结果制定 教学计划；组织教师为残疾儿童实施听觉语言训练和学前教 育；组织实施教学管理工作。建立部室规章制度、残疾儿童 康复信息电子档案，制定幼儿一日生活常规，开展教学督导 检查；组织开展教科研工作。对康复教育过程中出现的疑难 问题进行探讨和研究；对儿童家长进行培训与指导，承担家 长学校的授课与指导工作；协助中心做好师资队伍建设规 划，制定教师的业务考核、培养、进修计划等工作；承担市 州康复机构业务指导；负责残疾儿童康复训练期间的安全管 理；完成中心交办的临时性工作任务。 4.听力门诊部 为全年龄段听力障碍者提供听力检测，助听器调试、人 工耳蜗术前评估与调机等听力学服务；为在训听障儿童进行 听能管理工作，确保助听设备始终处于最佳工作状态；承担 全省听力残疾儿童人工耳蜗救助项目的接收、审核、组织工 作；负责在训残疾儿童的保健工作；承担各市（州）康复机 5 构的听力学康复技术指导与服务工作；承担专业技术人员、 家长的培训与指导任务；负责残疾儿童听力技术服务过程中 的安全工作；完成中心交办的其他工作。 5.科技指导部 负责科研课题的规划、管理；信息的收集、整理等相关 工作；负责对省中心、市州康复机构业务指导和人员培训、 继续教育的规划和组织；负责市州康复机构规范化建设的指 导；承担残疾儿童家长学校的业务建设、指导任务，推进早 期干预、随班就读、后续随访及社区康复工作；负责中心信 息平台的维护、信息的编辑制作和信息的发布；负责与“中 语康”和其他省份听力语言康复机构的沟通联络工作；负责 省中心专业技术人员的培训计划的制定和培训的组织实施； 完成领导交办的其他工作。 6.言语矫治部 负责对言语障碍儿童进行言语评估，依据评估结果制定 教学计划；组织教师为言语障碍儿童实施言语矫治工作；进 行教学管理工作。建立健全部室规章制度、言语教学档案， 开展教学指导检查；对言语矫治康复教学的重要课题、探索 性问题、疑难性问题进行探讨和实验；承担对市州康复机构 相关业务部门、儿童家长进行培训与指导，负责接待进修、 实习等工作；协助中心领导、配合相关部门做好师资队伍建 设规划，做好教师的业务考核、培养、进修计划等工作；负 6 责残疾儿童康复训练期间的安全管理；完成中心交办的其它 工作。 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 7 二、收入决算表 三、支出决算表 8 四、财政拨款收入支出决算总表 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 11 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计各 804.61 万元。与 2021 年相比， 收、支总计各降低 40.49 万元，降低 4.8 %。主要原因：2022 年度项目资金较 2021 年度减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 802.23 万元，其中：财政拨款收入 802.03 万元，占 99.98 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.02%。 12 三、支出决算情况说明 本年支出合计 803.62 元，其中：基本支出 715.36 万元， 占 89 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人 员经费 611.78 万元，占 85.5%；公用经费 103.58 万元，占 14.5%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计各 804.41 万元，与 2021 13 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.4 万元，降低 4.8%。 主要原因: 2022 年度财政拨款项目资金较 2021 年度减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 735.36 万元，占 本年支出合计的 91.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 70.33 万元，降低 8.7%。主要原因：2022 年度项目资金较 2021 年度减少。 14 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 735.36 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 641.51 万元，占 87.2%；卫生健康支出（类）支出 47.43 万元，占 6.5%；住房保障支出（类）支出 46.42 万元，占 6.3%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 742.01 万元，支出决算为 735.36 万元，完成年初预算的 99.1 %。其中： 1.2080502 事业单位离退休年初预算为 2.57 万元，支出 决算为 24.71 万元，完成年初预算的 961.5%,决算数大于预 算数的主要原因是执行中追加退休人员补贴经费。 2.2080505 机关事业单位基本养老保险费支出年初预算 为 61.16 万元，支出决算为 62.92 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度存在调任 15 人员。 3.2081104 残疾人康复年初预算为 584.01 万元，支出决 算为 553.88 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算 数的主要原因由于疫情原因支出减少。 4.2101102 事业单位医疗年初预算为 48.4 万元，支出决 算为 47.43 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数 的主要原因 2022 年度存在调任人员。 5.2210201 住房公积金年初预算为 45.87 万元，支出决 算为 46.42 元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数 的主要原因 2022 年度存在调任人员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 715.36 万元， 其中：人员经费 611.78 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。 公用经费 103.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 16 元；本年收入 68.06 万元；本年支出 68.06 万元，年末结转 和结余 0 万元。支出具体情况如下： 2299006 用于残疾人事业的彩票公益金支出为 68.06 万 元，主要用于残疾儿童早期干预试点、残疾人康复与托养机 构设备补贴项目，完成年初预算的 100%。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年 收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年无增减变动。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0 %，较上年无增减变动。决算数等于预算数。 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%，较上年无增减变动。 17 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%，较上年无增减变动。 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年度，机关运行经费支出0万元，与年初预算数相 等。 （二）政府采购支出情况 2022 年度，政府采购支出总额 49 万元，其中：政府采 购货物支出 49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 18 务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省聋儿语言听力康复中心 共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接受捐赠车 辆 1 辆，用于残疾儿童方面；单位价值 100 万元以上专用设 备 1 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入资金。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 19 目标在基本支出之外所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） （1）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离 退休经费。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反 映机关及事业单位缴纳的基本养老保险费支出。 九、社会保障和就业（类）残疾人事业（项） 残疾人康复（项），反映残疾人联合会用于残疾人康复 方面的支出。 十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医 20 疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 十一、住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），反映行政事业单位按照规定比例为 职工缴纳的住房公积金支出。 十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），反映吉林省 残联用于残疾人康复、残疾人助学、残疾人宣传文化及残疾 人辅助器具等方面的支出。 21