洛阳市孟津区市场监管局2021年部门决算公开.pdf

2021 年度 洛阳市孟津区市场监督管理局 部门决算 2022 年 8 月 15 日 目 第一部分 录 洛阳市孟津区市场监督管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 -1- 明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 洛阳市孟津区市场监督管理局概况 一、部门职责 （一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市、 区有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实 施 质量强市、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有 关 规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的 市 场环境。 （二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全区 各 类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等 市 场主体的登记注册和监督管理，以及外国（地区）企业、 常 驻代表机构的监督管理工作。承担依法查处无照生产经营 和 相关无证生产经营行为。负责全区市场主体信用分类管 理、 信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告 信息 公示和企业年度信用抽检工作。 （三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导区 （市）区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一 的 市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关 违 法行为和案件进行查处和指导，查处督办辖区内大案要案 和 疑难案件，规范市场监管行政执法行为。 （四）依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市 场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管 职 -3 - 责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商 务 信用体系、监管体系。 （五） 负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动 以及直销企业、直销人员及其直销活动；牵头打击传销违法 行 为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登 记， 监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。 （六） 承担商品和服务价格、行政事业性收费、经营者 和 中介组织价格行为监督检查责任。制止不正当价格行为， 对 价格、收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施，维护 公 平竞争的价格秩序。 （七） 承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者 权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政 管 理、质量技术监督、知识产权、食品安全监管和价格监督 检 查的投诉和举报工作；按职责分工查处假冒伪劣等违法行 为。 （八） 指导广告业发展；负责广告活动监督管理工作， 组 织查处违法广告。 （九） 指导和管理全区质量工作，承担全区产品（商品） 质量诚信体系建设责任，依法负责监督管理流通领域商品质 量和生产领域产品质量，依法查处产品质量违法行为；推进 名 牌发展战略；监督管理产品防伪工作。 （十）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备 的 登记注册和安全监察工作、监督工作责任，监督检查高耗 能 特种设备节能标准的执行情况。 4 （十一）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安 全 应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调 查 处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。；督促检查 区 相关部门和各乡镇（街道）履行食品安全监督管理职责并 负 责考核评价；建立健全食品安全网格化管理体系；依法统 一 发布重大食品安全信息，组织协调食品安全宣传、培训工 作。 承担区政府食品安全委员会日常工作。 （十二）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、 流 通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组 织 实施。承担重大活动食品安全保障工作。组织落实中、省、 市 食品安全检查年度计划和专项整治工作，贯彻落实中、省、 市 食品安全风险监测计划和食品安全标准，根据食品安全风 险 监测计划开展食品安全风险监测工作。按规定负责食品安 全 突发事件应对处置和食品安全案件查处工作。 （十三）统一管理全区的计量工作。推进法定计量单位； 建立社会公用计量标准，组织量值传递；规范和监督商品量 的 计量行为。 （十四）负责区域内标准化工作。组织制定有关地方标 准；指导企业标准化、农业综合标准化工作，并组织和监督 标 准的贯彻执行；推行国际标准和国夕卜先进标准。 （十五）负责统一管理检验检测工作。规范检验检 测 市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。 （十六）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。 -5 - 负责认证认可和合格评定监督管理工作。 （十七）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分 类 管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用 质 量安全监管:组织实施中药品种保护制度。组织开展药品监 督 抽验工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体 系， 并开展监测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实 施 化妆品监督管理。 （十八）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督 管 理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问 题 产品召回和处置制度并监督实施。 （十九）负责食品药品安全事故应急体系建设、组织和指 导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查 处落实情况。 （二十）建立知识产权预警、维权援助机制；组织实施 知 识产权宣传、推广工作；承担知识产权保护责任；负责专 利 市场的规范和管理；组织实施专利优惠政策和措施；依法 承 担商标、特殊标志和著作权保护相关工作，保护注册商标 专 用权和查处商标侵权行为，调解处理商标争议事宜；监督 指 导著作权贸易活动及著作权集体管理和代理机构工作。 （二一）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工 作 的指导、协调和监督职责。 （二十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务。 （二十三）职能转变。 6 1.大力推进质量提升。紧紧围绕高质量发展要求，持续 开 展质量提升行动。全面提升产品、工程和服务质量，大力建设质 量强区。推动出台《中共孟津区委孟津区人民政府 关于开展质 量提升行动的实施方案》，通过实施质量攻关、 标准引领、品 牌带动，推进全面先进质量管理，加强全面质 量监管，持续激 发质量创新活力，破除质量提升瓶颈。增加 农产品、食品药品 优质供给，促进消费品提质升级，提升装 备制造竞争力，提升 原材料供给水平，提升建设工程质量水 平，推动服务业提质增 效，提升社会治理和公共服务水平。 2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革，激发社会活 力。全面推行企业登记全程电子化，纵深推进"多证合一" 改 革，牵头抓好压缩企业开办时间专项改革，配合推进"证 照分 离"改革，着力解决"准入不准营"问题，探索企业名 称登记管 理改革，进一步提升市场监管窗口便民服务水平， 争取企业 群众"进一扇门、办所有事"，把"一网通办"前 提下的"最多跑 一次"落到实处，促进优化营商环境。 3. 严守安全底线。遵循"最严谨的标准、最严格的监管、最 严厉的处罚、最严肃的问责"要求，依法加强食品安全、 工业 产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严 惩违 法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放 心、 用得放心、吃得放心。 4. 加强事中事后监管。积极构建信用共治格局，推进建 立 跨部门"双随机、一公开"监管机制，发挥全区信息归集 共享 -7 - 联席会议机制作用，全面推进涉企信息应归尽归，完善 企业 经营异常名录、"黑名单"和信用修复制度，健全联合 惩戒机制，促进各项惩戒措施落地。 5.提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督举报、 食 品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主 体 准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态 新 模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个 体 工商户、私营企业和办事群众,促进大众创业，万众创新。 二、机构设置 孟津区市场监督管理局内设机构 13 个，包括：办公室、人 事教育监察股、 法规股、产品质量监督管理股、特种设备监察 股、标准计量 监督管理股、食品药品安全协调督查股（区食品 安全委员会办公室）、食品监管股、药品医疗器械监管股、保健 食品化妆品 监管股、市场行为监督管理股、行政审批股、消费 者权益保 护股。 从决算单位构成看，孟津区市场监督管理局部门决算包括： 本级决算、所属单位决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范 围的单位共 12 个（孟津区市场监督管理局本级和 11 个所属单 位），具体包含： 1.孟津区市场监督管理局检查大队 2.孟津区 3.15 投诉中心 3.市场监督管理所 6 个：城关市场监督管理所、新区市场监督 8 管理所、会盟市场监督管理所、麻屯市场监督管理所、平乐市场 监督管理所、小浪底市场监督管所 4.孟津区消费者协会 5.孟津区个体私营经济协会 6.孟津区检验检测公共服务中心 -9 - 第二部分 2021 年度部门决算表 - 10 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛阳市孟津区市场监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3438.62 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 2.00 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 63.00 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 23.05 八、社会保障和就业支出 39 89.59 9 九、卫生健康支出 40 67.34 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 3543.31 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 本年支出合计 3461.67 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 539.28 年末结转和结余 60 - 12 - 13.43 3778.66 222.29 30 总计 31 61 4000.95 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 62 4000.95 收入决算表 公开 02 表 部门：洛阳市孟津区市场监督管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 3461.67 3438.62 功能分类 科目名称 科目编码 201 一般公共服务支出 3281.44 3281.44 20138 市场监督管理事务 3281.44 3281.44 2013801 行政运行 3035.17 3035.17 2013802 一般行政管理事务 157.67 157.67 2013804 市场主体管理 26.29 26.29 2013805 市场秩序执法 4.00 4.00 2013816 食品安全监管 5.00 5.00 2013850 事业运行 46.04 46.04 7.27 7.27 2013899 其他市场监督管理事 务 - 14 - 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 23.05 205 教育支出 2.00 2.00 20508 进修及培训 2.00 2.00 2050803 培训支出 2.00 2.00 208 社会保障和就业支出 89.59 89.59 20805 行政事业单位养老支出 89.59 89.59 2080501 行政单位离退休 30.31 30.31 2080502 事业单位离退休 1.65 1.65 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 57.63 57.63 210 卫生健康支出 65.59 65.59 21011 行政事业单位医疗 65.59 65.59 2101101 行政单位医疗 59.28 59.28 2101102 事业单位医疗 6.31 6.31 229 其他支出 23.05 23.05 22999 其他支出 23.05 23.05 23.05 23.05 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门：洛阳市孟津区市场监督管理局 项 单位：万元 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 科目名称 科目编码 栏次 合计 3778.66 3584.70 193.96 201 一般公共服务支出 3543.31 3349.35 193.96 20138 市场监督管理事务 3543.31 3349.35 193.96 3273.06 2013801 行政运行 3273.06 2013802 一般行政管理事务 157.67 157.67 2013804 市场主体管理 36.29 36.29 2013805 市场秩序执法 4.00 4.00 2013812 药品事务 1.00 1.00 2013816 食品安全监管 17.97 17.97 - 16 - 对附属单位补 助支出 6 2013850 事业运行 46.04 46.04 2013899 其他市场监督管理事务 7.27 7.27 205 教育支出 2.00 2.00 20508 进修及培训 2.00 2.00 2050803 培训支出 2.00 2.00 206 科学技术支出 63.00 63.00 20699 其他科学技术支出 63.00 63.00 其他科学技术支出 63.00 63.00 208 社会保障和就业支出 89.59 89.59 20805 行政事业单位养老支出 89.59 89.59 2080501 行政单位离退休 30.31 30.31 2080502 事业单位离退休 1.65 1.65 2069999 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 57.63 57.63 210 卫生健康支出 67.34 67.34 21004 公共卫生 1.75 1.75 2100410 突发公共卫生事件应急 处理 1.75 1.75 21011 行政事业单位医疗 65.59 65.59 2101101 行政单位医疗 59.28 59.28 2101102 事业单位医疗 6.31 6.31 229 其他支出 13.43 13.43 22999 其他支出 13.43 13.43 13.43 13.43 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市孟津区市场监督管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 3438.62 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 6 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 3 4 3543.31 3543.31 37 2.00 2.00 六、科学技术支出 38 63.00 63.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 89.59 89.59 9 九、卫生健康支出 41 67.34 67.34 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 3438.62 本年支出合计 59 3765.23 3765.23 年初财政拨款结转和结余 28 530.81 年末财政拨款结转和结余 60 204.20 204.20 一般公共预算财政拨款 29 530.81 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 - 20 - 总计 32 3969.43 总计 64 3969.43 3969.43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洛阳市孟津区市场监督管理局 项 单位：万元 目 功能分类 本年支出 科目名称 科目编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 3765.23 3571.28 193.96 201 一般公共服务支出 3543.31 3349.35 193.96 20138 市场监督管理事务 3543.31 3349.35 193.96 3273.06 2013801 行政运行 3273.06 2013802 一般行政管理事务 157.67 157.67 2013804 市场主体管理 36.29 36.29 2013805 市场秩序执法 4.00 4.00 2013812 药品事务 1.00 1.00 2013816 食品安全监管 17.97 17.97 - 22 - 2013850 事业运行 46.04 46.04 2013899 其他市场监督管理事务 7.27 7.27 205 教育支出 2.00 2.00 20508 进修及培训 2.00 2.00 2050803 培训支出 2.00 2.00 206 科学技术支出 63.00 63.00 20699 其他科学技术支出 63.00 63.00 其他科学技术支出 63.00 63.00 208 社会保障和就业支出 89.59 89.59 20805 行政事业单位养老支出 89.59 89.59 2080501 行政单位离退休 30.31 30.31 2080502 事业单位离退休 1.65 1.65 2069999 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 57.63 57.63 210 卫生健康支出 67.34 67.34 21004 公共卫生 1.75 1.75 1.75 1.75 65.59 65.59 2100410 21011 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 59.28 59.28 2101102 事业单位医疗 6.31 6.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 24 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 洛阳市孟津区市场监督管理局 单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 决算数 科目 编码 科目 科目名称 决算数 科目名称 商品和服务支出 470.22 307 债务利息及费用支出 编码 决算数 301 工资福利支出 2900.54 302 30101 基本工资 907.63 30201 办公费 70.02 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 499.23 30202 印刷费 32.66 30702 国外债务付息 30103 奖金 719.06 30203 咨询费 30106 伙食补助费 10.57 30204 手续费 0.02 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 162.06 30205 水费 2.32 31002 办公设备购置 9.74 140.84 30206 电费 11.02 31003 专用设备购置 12.97 7.36 30207 邮电费 9.05 31005 基础设施建设 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 310 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 201.40 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 28.34 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 4.89 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 219.16 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 76.29 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.59 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 177.80 30215 会议费 0.53 31012 拆迁补偿 11.72 30216 培训费 2.95 31013 公务用车购置 30301 离休费 12.34 22.71 30217 公务接待费 0.15 31019 其他交通工具购置 退职（役）费 30218 专用材料费 2.02 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 24.87 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 165.51 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 14.36 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 9.66 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 15.58 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 20.30 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30302 退休费 30303 人员经费合计 127.03 38.92 0.13 3078.35 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 26 - 492.93 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：洛阳市孟津区市场监督管理局 单位：万元 预算数 合计 1 2 15.73 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 决算数 小计 3 15.58 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 15.58 合计 7 0.15 （境）费 8 15.73 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 9 15.58 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 15.58 公务接待费 12 0.15 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市孟津区市场监督管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 28 - 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 部门： 洛阳市孟津区市场监督管理局 2021 年度 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 30 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 4000.95 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 484.02 万元，增长 13.76%。主要原因是 由于区划改革后年度费用增多。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 3461.67 万元，其中：财政拨款收入 3438.62 万元，占 99.33%；其他收入 23.05 万元，占 0.67%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度支 出 合 计 3778.66 万 元， 其 中 ：基 本 支出 3584.70 万元，占 94.87%；项目支出 193.96 万元，占 5.13%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 3969.43 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 938.90 万元，增长 30.98%。主要原因是区划改革后年度费用增多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3765.23 万元，占 本年支出合计的 94.11%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 779.99 万元，增长 26.13%。主要原因是区划 改革后年度费用增多。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3765.23 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3543.31 万元， -- 31 - - 占 94.11%；教育（类）支出 2.00 万元，占 0.05%；科学技 术（类）支出 63.00 万元，占 1.67%；社会保障和就业（类） 支出 89.59 万元，占 2.38%；卫生健康（类）支出 67.34 万 元，占 1.79%；。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3998.02 万元，支出决算为 3765.23 万元，完成年初预算的 94.18%。其中： 1．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 3998.02 万元，支出决算为 3273.06 万元，完成年初预算的 81.87%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是由于年初预算时只列举了此一项 未列举其他支出，故决算数小于年初预算数。 2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由 于年初预算时未列举此项支出而年末决算有此项支出造成 差异。 3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初 预算时未列举此项支出而年末决算有此项支出造成差异。 - 32 - 4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场秩序执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初 预算时未列举此项支出而年末决算有此项支出造成差异。 5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初预 算时未列举此项支出而年末决算有此项支出造成差异。 6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初 预算时未列举此项支出而年末决算有此项支出造成差异。 7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.04 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初预 算时未列举此项支出而年末决算有此项支出造成差异。 8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 7.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是由于年初预算时未列举此项支出而年末决算有此项支出 造成差异。 9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初 -- 33 - - 预算数存在差异的主要原因是由于年初预算时未列举此项 支出而年末决算有此项支出造成差异。 10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初 预算时未列举此项支出而年末决算有此项支出造成差异。 11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 30.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是由于年初预算时未列举此项支出而年末决算有此项支出 造成差异。 12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 1.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是由于年初预算时未列举此项支出而年末决算有此项支出 造成差异。 13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 57.63 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是由于年初预算时未列举此项支出而 年末决算有此项支出造成差异。 14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生 事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 - 34 - 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初 预算时未列举此项支出而年末决算有此项支出造成差异。 15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.28 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初预 算时未列举此项支出而年末决算有此项支出造成差异。 16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.31 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初预 算时未列举此项支出而年末决算有此项支出造成差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3571.28 万 元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 597.03 万元，增长 20.07%。主要原因是区划改革后费用增加。 其中：人员经费 3078.35 万元，与上年度相比，一般公 共预算财政拨款支出增加 844.32 万元，增长 37.79%。主要 原因是区划改革人员增加后相关费用增加。主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助 支出； -- 35 - - 公用经费 492.93 万元，与上年度相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 247.29 万元，下降 33.41%。主要原因是 因年度业务量增加后，因财政原因部分费用未及时支付造成 支出减少。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办 公设备购置、专用设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.73 万元， 支出决算为 15.73 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置 及运行费支出决算 15.58 万元，完成预算的 100%，占 99.05%； 公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%， 占 0.95%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 - 36 - 2．公务用车购置及运行费预算为 15.58 万元，支出决 算为 15.58 万元，完成预算的 100%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 15.58 万元。主要用于修车、洗车、 车辆保险等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保 有量为 22 辆。 3.公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元， 完成预算的 100%。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于因工作来 访人员的接待、住宿等费用。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 68 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用 国有资本经营安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 3765.7 万元，支出 决算为 3765.23 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年 -- 37 - - 初预算数存在差异的主要原因是年度人员费用调整后造成 差异。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：一般公务 用车 5 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆、 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部 门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自 评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自 评项目 9 个,自评金额 193.96 万元；选取”万人助万企“等 9 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 193.96 万元。 （二）部门整体和项目绩效自评结果。 2021 年度，本部门 9 个项目进行了绩效自评，根据批复 的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情 况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产 - 38 - 出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项 目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中。 从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：扎实跟进项目推 进，及时跟进项目进程；存在问题：部分项目款项支付不及 时。 2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 9.4 分，评 价等级为优秀。 （三）重点绩效评价结果 2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。 -- 39 - - - 40 - - 42 - - 44 - - 46 - 第四部分 名词解释 -- 47 - - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 48 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 -- 49 - - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 50 -