2023年广州市科学技术协会创新与交流中心部门预算.pdf

2023 年 广州市科学技术协会创新与交流中心 部门 预算 目 录 第一部分 广州市科学技术协会创新与交流中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市科学技术协会创新与交 流中心 概况 一、主要职责 广州市科学技术协会创新与交流中心是广州市科学技术协 会直属单位，主要职责：负责执行广州市人民政府于中国工程院 合作委员会确定的工作任务；承担院士联系服务有关事务性工作， 落实协调广州地区院士工作开展的相关任务；承担广州院士专家 咨询与学术活动中心建设、运营工作，组织开展院士专家联谊、 咨询、考察、学术交流等活动；组织开展院士专家各类科技创新、 产学研合作、科技成果宣传推广及转化落地有关工作；承担涉及 科协领域的“数字政府”建设任务，负责网上科技工作者之家， 自然科学高层专家人才库等建设和管理。 二、部门机构设置 本单位设办公室、事业发展部、活动交流部、推广转化部 4 个内设机构。 三、部门预算构成 本部门预算为单位本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 3214.49 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 3214.49 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 二十五、转移性支出 本年收入合计 3214.49 本年支出合计 出 预算 0.00 3214.49 四、上级补助收入 0.00 二十六、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十七、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十八、结转下年 0.00 收入总计 3214.49 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 3214.49 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 206 科学技术支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 3214.49 3214.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3214.49 3214.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 3214.49 3214.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 1129.49 1129.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2085.00 2085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 注： 无。 其他科学技术 普及支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 206 基本支出 科学技术支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 3214.49 1122.49 2092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3214.49 1122.49 2092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 3214.49 1122.49 2092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060701 机构运行 1129.49 1122.49 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 2085.00 0.00 2085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 3214.49 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 3214.49 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 3214.49 目 出 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 本年支出合计 二十五、结转下年 3214.49 0 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 收 项 单位：万元 入 目 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 支 预算 项 3214.49 目 支出总计 出 预算 3214.49 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 3214.49 1122.49 2092.00 3214.49 1122.49 2092.00 [20607]科学技术普及 3214.49 1122.49 2092.00 [2060701]机构运行 1129.49 1122.49 7.00 [2060799]其他科学技术普及支出 2085.00 0.00 2085.00 [206]科学技术支出 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 1122.49 [301]工资福利支出 954.59 [30101]基本工资 124.55 [30102]津贴补贴 174.70 [30103]奖金 198.41 [30107]绩效工资 221.28 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 71.32 [30109]职业年金缴费 35.66 [30112]其他社会保障缴费 2.00 [30113]住房公积金 87.55 [30199]其他工资福利支出 39.12 [302]商品和服务支出 69.70 [30201]办公费 2.05 [30204]手续费 0.01 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30205]水费 0.30 [30206]电费 3.60 [30207]邮电费 1.92 [30211]差旅费 0.20 [30212]因公出国（境）费用 1.25 [30213]维修（护）费 20.30 [30214]租赁费 1.20 [30216]培训费 0.10 [30227]委托业务费 4.00 [30228]工会经费 6.92 [30229]福利费 13.83 [30231]公务用车运行维护费 4.80 [30299]其他商品和服务支出 9.22 [303]对个人和家庭的补助 93.02 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30302]退休费 92.10 [30309]奖励金 0.90 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.02 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 注： 无。 5.18 5.18 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 6.05 6.05 0.00 0.00 1.25 1.25 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 部门预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30226]劳务费 [30227]委托业务费 [30299]其他商品和服务支出 注： 无。 计 单位：万元 预算 2092.00 7.00 7.00 2085.00 9.00 2063.00 13.00 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1122.49 1122.49 1122.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1122.49 1122.49 1122.49 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 954.59 954.59 954.59 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 69.70 69.70 69.70 0.00 0.00 0.00 0.00 93.02 93.02 93.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 5.18 5.18 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市科学技术协 会创新与交流中心 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2092.00 2092.00 2092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2092.00 2092.00 2092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 广州市科学技术 协会创新与交流 中心 通过聘用编外人员，协助及时处理 机构运行辅 助经费 项目纸质资料和电子资料，并进行 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 相应的整理、加工、提炼，加强院 士专家服务、宣传，提高单位整体 工作效率。 结合粤港澳大湾区发展规划纲要 关于建设国际科技创新中心的战 “广聚英才 计划项目”经费 略部署和市委市政府关于壮大科 1877.00 1877.00 1877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 技创新企业、促进科技与产业融 合、打造人才新高地的工作安排， 加强与院士专家等高层次人才的 产学研结合，在广州市聚集高端人 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 才，培养一批优秀创新人才队伍， 推动一批科技成果转化，助力一批 科技创新企业转型升级。 通过开展相关活动，加强与院士联 系沟通；通过开展院士宣传工作， 院士宣传及 成果推广工作经 大力弘扬院士精神，营造尊重人 202.00 202.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 才、见贤思齐的良好社会舆论环境 和氛围；充分发挥院士高端智库作 用，为广州经济社会高质量发展积 极建言献策。 进一步完善和提升系统运维的手 段和内容，维护广州市科协创新与 广州市科协 交流中心信息业务系统的正常运 创新与交流中心 2023-2024 年信 息化运维项目 (2023) 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行、记录各类业务系统的运行情 况、相关业务系统的软硬件更新、 提高各业务系统的性能，确保业务 系统在有效工作时间内正常运行， 保证各业务系统数据的完整安全 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市科学技术协会创新与交流中心 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 性，确保日常办公信息平台的稳定 运行，确保无重大信息安全事故发 生。 注： 无。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 3,214.49 万元，比上年增加 691.59 万元，增长 27.4 %，主要原因是根据党的二十大精神，加强对人 才方面的资金投入 ；支出预算 3,214.49 万元， 比上年增加 691.59 万元，增长 27.4 %，主要原因是根据党的二十大精神，加强对人 才方面的资金投入 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.05 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 。其中：因公出国（境）费 1.25 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购 置及运行费 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万 元；公务用车运行维护费 4.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上 年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 ；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要 原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0.0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事 业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 33.98 万元，其中：货物类采购 预算 5.68 万元， 工程类采购预算 20.3 万元， 服务类采购预算 8 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 311.86 万元， 分布构成情况为：房屋 107.8536 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.18 万元，主 要是办公设备和办公家具购置 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 “广聚英才计划项目”经费 预算数（单位：万元） 绩效目标 1877 结合粤港澳大湾区发展规 划纲要关于建设国际科技 创新中心的战略部署和市 委市政府关于壮大科技创 新企业、促进科技与产业 融合、打造人才新高地的 工作安排，加强与院士专 家等高层次人才的产学研 结合，在广州市聚集高端 人才，培养一批优秀创新 人才队伍，推动一批科技 成果转化，助力一批科技 创新企业转型升级。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。