民进山西省委2016年度部门决算.pdf
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民进山西省委 2016 年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为 主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义的政党。是同中国共 产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产 力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会， 实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。 中国民主促进会山西省委员会于 1982 年 8 月先成立了筹备委员会， 经过一年半的筹备工作，1984 年 2 月中国民主促进会山西省委员会正式 成立。主要任务是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进中 央和中共山西省委的工作部署，根据全委会的决议，在省委常委会和主 委会领导下，推动山西各级民进组织，履行参政党政治协商、民主监督 及参政议政职能，不断加强组织建设和思想建设，围绕党和政府中心工 作，为我省两个文明建设做贡献，并具体组织实施和完成民进省委的日 常工作任务。 二、机构设置情况 1995 年中共山西省委办公厅下发晋办发[1995]16 号文件，对我单 位进行了三定，后编办先后下发晋编办[2010]9 号和晋编办字[2006]368 号文件。根据这三个文件，我单位核定编制 25 人。现机关设有四部（处） 一室（2006 年之前为三部一室），即组织部、宣传部、社会服务部、参 政议政部和办公室， 现有在职人员 20 人。部门决算单位构成即本机 关。 第二部分 2016 年度部门决算报表 一、2016 年收入支出决算表 二、2016 年收入决算表 三、2016 年支出决算表 四、2016 年财政拨款收入支出决算总表 五、2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016 年部门决算公开相关信息统计表 九、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 民进山西省委 2016 年决算数据变动说明： 一、 2016 年全年财政拨款收入 439.03 万元其中基本支出财政拨款 收入 325.77 万元，专项支出财政拨款收入 113.26 万元，比 2015 年少 77.65 万元。因 2015 年结余较多，根据省财政相关文件精神，核减 2016 年收 入。 二、2016 年全年支出 422.04 万元，基本支出 308.78 万元，比 2015 年少 12.1 万元，是因人员退休和死亡所致。专项支出 113.26 万元，因 2016 年压缩经费，比 2015 年少 20.57 万元。 三、本着最大程度保障各项工作开展的原则，同时也兼顾勤俭节约 本年结转结余 58.39 万元，比上年少 52.88 万元。 根据财政厅严格预算执行的精神，我单位所有基本支出和项目支出 的执行都在年初预算范围内。 民进山西省委 2016 年部门决算“三公”经费增减变化说 明： 2016 年“三公”经费决算数为：因公出国（境）费用 0.5 万元， 公务接待费 0.43 万元， 公务用车费 10.5 万元， 合计 11.43 万元。无公务用车购置费。 2016 年“三公”经费决算数和年初预算数相比，均在预 算范围内，但比 2015 年增加 1.69 万元。其中：公务接待费比 2015 年增加 0.43 万元，主要原因是地市会员来并学习、调研、 办理党派相关业务等招待支出，约 8 批次，70 人；公务用车运 行维护费比 2014 年增加 0.76 万元，主要原因是我单位增加一 辆省级干部用车运行维护费；因公出国（境）经费比 2015 年增 加 0.5 万元，原因是省委统战部派我单位一名干部赴港学习的 费用。 关于机关运行经费支出说明： 2016 年本部门机关运行经费支出 261 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加 69 万 元，增长 26%。主要原因是：2015 年原来在项目支出中的一些 支出 2016 年调整到基本支出中核算了。 关于国有资产占用情况说明。 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一 般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用 车 1 辆。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。