2019年怀集县机关事务管理局部门预算.pdf
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2019 年 怀集县机关事务管理局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县机关事务管理局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县机关事务管理局 概况 一、主要职责 1、贯彻执行党中央和国家的路线、方针、政策，以及 省、市的工作部署，并组织实施工作。2、制定怀集县社会 经济发展的远景计划，加快社会事业发展，加强精神文明建 设，维护社会稳定，促进我县经济的社会各项事业健康和发 展。3、各职能部门在县委、县政府领导下，围绕县委、县 政府的工作部署，发挥各自职能作用，做好本单位工作，保 障县委、县政府的各项政务和事务的顺利开展。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为事务局本级预算。 以怀集县机关事务管理局作为本级预算单位，包括：人大办、 政协办、县府办（含金融局、打私办、应急办）、信访局、 机关事务管理局、外事侨务局、法制局、县志编纂委员会、 县委办（含机要局、保密局）、党政内网中心、组织部、统 战部、机构编制委员会（含政务公益中心）、老干部局（含 老干部活动中心）、党史研究室、县直机关工委、宣传部（含 社科联、文学艺术界联合会）、工商业联合会、共青团、妇 女联合会、档案局、新闻宣传中心、信息中心、行政服务中 心、综合征信中心、档案馆，共 26 个部门。 本部门内设机构情况：本部门内设 7 个职能股（室）， 分别是办公室、财会股、接待股、后勤股、车管股、物管股、 保安队。 本单位编制数为 351 人，实有在职人数为 326 人，离退 休人员 203 人。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算 项 目 3349.26 一、一般公共服务支出 出 预算 2881.88 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 81.15 八、社会保障和就业支出 271.69 九、卫生健康支出 111.54 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 3349.26 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 3.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 3349.26 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注： 无 3349.26 支出总计 3349.26 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 合计 3349.26 3349.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2881.88 2881.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 238.16 238.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 164.63 164.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 3.53 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1318.25 1318.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2010301 行政运行 816.58 816.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 94.70 94.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 280.97 280.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 55.11 55.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 22.81 22.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010504 信息事务 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 67.91 67.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 22.3 22.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012699 其他档案事务支出 45.61 45.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 20128 民主党派及工商联事务 34.12 34.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 31.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012802 一般行政管理事务 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 191.11 191.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 54.81 54.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 136.30 136.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.52 248.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构 事务 2013101 行政运行 184.35 184.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 56.89 56.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013150 事业运行 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 20132 组织事务 142.33 142.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 93.33 93.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 121.21 121.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 84.31 84.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013302 一般行政管理事务 36.90 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 37.59 37.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 35.09 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013402 一般行政管理事务 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 277.57 277.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2013601 行政运行 185.91 185.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 91.66 91.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 81.15 81.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 81.15 81.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070699 其他新闻出版电影支出 81.15 81.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 271.69 271.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 177.61 177.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 164.01 164.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 10.01 10.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 20899 其他社会保障和就业支出 94.08 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 94.08 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 111.54 111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 111.54 111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 111.54 111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 3349.26 2421.81 927.45 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2881.88 2013.13 868.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 238.16 164.63 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 164.63 164.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 3.53 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 150.00 102.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1318.25 997.55 320.70 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2010301 行政运行 816.58 816.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 94.70 0.00 94.7 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 126.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 280.97 180.97 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 55.11 22.81 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 22.81 22.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010504 信息事务 32.3 0.00 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 67.91 22.3 45.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 22.3 22.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012699 其他档案事务支出 45.61 0.00 45.61 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20128 民主党派及工商联事务 34.12 31.92 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 31.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012802 一般行政管理事务 2.20 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 191.11 54.81 136.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 54.81 54.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 136.30 0.00 136.3 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 248.52 191.62 56.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 184.35 184.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 56.89 0.00 56.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2013150 事业运行 7.27 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20132 组织事务 142.33 93.33 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 93.33 93.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 121.21 84.31 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 84.31 84.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013302 一般行政管理事务 36.90 0.00 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 37.59 35.09 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 35.09 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013402 一般行政管理事务 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 277.57 185.91 91.66 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2013601 行政运行 185.91 185.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 91.66 0.00 91.66 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 81.15 29.05 52.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 81.15 29.05 52.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2070699 其他新闻出版电影支出 81.15 29.05 52.1 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 271.69 268.09 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 177.61 174.01 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 164.01 164.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 10.01 10.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20899 其他社会保障和就业支出 94.08 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 94.08 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 111.54 111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 111.54 111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 111.54 111.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 3349.26 一、一般公共服务支出 出 预算 2881.88 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 81.15 八、社会保障和就业支出 271.69 九、卫生健康支出 111.54 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 3349.26 目 注： 无 3349.26 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 3.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 3349.26 0.00 3349.26 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 [201] 一般公共服务支出 [20101] 人大事务 [2010101] 行政运行（人大事务） [2010102] 一般行政管理事务（人大事务） [2010150] 事业运行（人大事务） [20102] 政协事务 [2010201] 行政运行（政协事务） [2010202] 一般行政管理事务（政协事务） [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务 其中：基本支出 项目支出 3349.26 2421.81 927.45 2881.88 2013.13 868.75 238.16 164.63 70.00 164.63 164.63 0.00 70.00 0.00 70.00 3.53 3.53 0.00 150.00 102.00 48.00 102.00 102.00 0.00 48.00 0.00 48.00 1318.25 997.55 320.70 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2010301] 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） [2010302] 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构 事务） [2010303] 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） [2010350] 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） [20105] 统计信息事务 [2010501] 行政运行（统计信息事务） [2010504] 信息事务 [20126] 档案事务 [2012604] 档案馆 [2012699] 其他档案事务支出 [20128] 民主党派及工商联事务 其中：基本支出 项目支出 816.58 816.58 0.00 94.70 0.00 94.7 126.00 0.00 126.00 280.97 180.97 100.00 55.11 22.81 32.3 22.81 22.81 0.00 32.3 0.00 32.3 67.91 22.3 45.61 22.3 22.3 0.00 45.61 0.00 45.61 34.12 31.92 2.20 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2012801] 行政运行（民主党派及工商联事务） [2012802] 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） [20129] 群众团体事务 [2012901] 行政运行（群众团体事务） [2012902] 一般行政管理事务（群众团体事务） [20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务 [2013101] 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） [2013102] 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构 事务） [2013150] 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） [20132] 组织事务 [2013201] 行政运行（组织事务） 其中：基本支出 项目支出 31.92 31.92 0.00 2.20 0.00 2.20 191.11 54.81 136.30 54.81 54.81 0.00 136.30 0.00 136.3 248.52 191.62 56.89 184.35 184.35 0.00 56.89 0.00 56.89 7.27 7.27 0.00 142.33 93.33 49.00 93.33 93.33 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2013202] 一般行政管理事务（组织事务） [20133] 宣传事务 [2013301] 行政运行（宣传事务） [2013302] 一般行政管理事务（宣传事务） [20134] 统战事务 [2013401] 行政运行（统战事务） [2013402] 一般行政管理事务（统战事务） [20136] 其他共产党事务支出 [2013601] 行政运行（其他共产党事务支出） [2013602] 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） [207] 文化旅游体育与传媒支出 其中：基本支出 项目支出 49.00 0.00 49.00 121.21 84.31 36.90 84.31 84.31 0.00 36.90 0.00 36.90 37.59 35.09 2.50 35.09 35.09 0.00 2.50 0.00 2.50 277.57 185.91 91.66 185.91 185.91 0.00 91.66 0.00 91.66 81.15 29.05 52.10 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [20706] 新闻出版电影 [2070699] 其他新闻出版电影支出 [208] 社会保障和就业支出 [20805] 行政事业单位离退休 [2080501] 归口管理的行政单位离退休 [2080502] 事业单位离退休 [2080503] 离退休人员管理机构 [20899] 其他社会保障和就业支出 [2089901] 其他社会保障和就业支出 [210] 卫生健康支出 [21011] 行政事业单位医疗 其中：基本支出 项目支出 81.15 29.05 52.10 81.15 29.05 52.1 271.69 268.09 3.60 177.61 174.01 3.60 164.01 164.01 0.00 10.01 10.01 0.00 3.60 0.00 3.60 94.08 94.08 0.00 94.08 94.08 0.00 111.54 111.54 0.00 111.54 111.54 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2101101] 行政单位医疗 [224] 灾害防治及应急管理支出 [22401] 应急管理事务 [2240102] 一般行政管理事务 注： 无 其中：基本支出 项目支出 111.54 111.54 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 2421.81 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1877.18 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 1399.80 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 111.54 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 10.49 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 355.35 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 258.19 [30201]办公费 [50201]办公经费 23.19 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 2.52 [30206]电费 [50201]办公经费 5.66 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 11.90 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 15.77 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 8.75 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 13.72 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 9.19 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 167.50 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 286.45 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 174.01 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 112.44 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 258.19 258.19 0.00 0.00 “三公”经费 366.81 366.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.58 165.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.58 165.58 0.00 0.00 201.23 201.23 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部 门收 入预 算 3349.26 万 元， 比上 年 增加 255.56 万元， 增长 8.26 %，主要原因是 人员工资福利增加 ； 支出预算 3349.26 万元，比上年 增加 255.56 万元， 增长 8.26 %，主要原因是 人员工资福利增加 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 366.81 万元， 比上年 减少 20.55 万元， 下降 5.31 %，主要原因是 认真贯彻 落实中央八项规定和厉行节约反对浪费条例，从严控制“三公” 经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万 元， 增长 0 %，主要原因是 去年与今年都没有安排因公出国（境） 费预算支出，因此因公出国（境）费与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 165.58 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 165.58 万元），比上年 增加 7.4 万元， 增长 4.68 %，主要原因是 今年将加大外出招商引资力度；新农 村建设及精准扶贫深入进行，下乡扶贫次数增多；燃油价格也不 断上涨 ；公务接待费 201.23 万元，比上年 减少 27.95 万元， 下降 12.20 %，主要原因是 认真贯彻落实《党政机关厉行节约 反对浪费条例》及《广东省党政机关国内公务接待管理办法》， 严格控制公务接待标准及人数，从而控制公务接待支出费用的增 加 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 258.19 万元， 比上年 减少 8.85 万元， 下降 3.31 %，主 要原因是 机构改革，部分单位分离我局核算。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 12307.84 万元，分布构成情况为：房屋 37459 平方米，车辆 36 辆，单 价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万 元，主要是 无购置计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 无 0.00 绩效目标 无 注：由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有 可公开的绩效信息内容 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。