濮阳县妇女联合会2020年度部门部门决算.pdf

2020 年度 濮阳县妇女联合会决算 二〇二一年九月 目 第一部分 录 濮阳县妇女联合会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县妇女联合会概况 -3- 一、部门职责 (一)领导全县的妇女工作。 (二)围绕县委、县政府的中心任务，团结、动员、组织 全县妇女群众投身改革开放和两大文明建设，为促进我县经 济发展和社会进步服务。 (三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，积极推动 和开展对妇女的政治思想、科技文化及生产技能教育，全面 提高妇女素质。 (四)积极向党委和政府反映妇女的意愿和要求，及时提 出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。 (五)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主 监督，促进妇女参政议政。 (六)贯彻实施《妇女权益保障法)和妇女、儿童发展规 划,参与有关妇女儿童政策、规划草案的拟定，会同有关部 门做好维护妇女儿童合法权益工作，协调推动全社会为妇女 儿童办实事、办好事。 (七)调查妇女思想动态和妇女工作情况、研究妇女工作 理论、妇女思想教育、妇女事业发展等项工作,提出相应对 策，开展各项活动。 (八)负责全县妇女组织建设，积极创新基层组织制度， 协助党组织管理、选拔和培训妇联干部。 -4- (九)研究指导设区妇女工作，联系县妇联团体会员并给 予指导和管理。 (十)协助政府管理妇女儿童事务，承担濮阳县政府妇女 儿童工作委员会办公室的工作。 (十一)承办县委、县政府交办的有关事项。 二、机构设置 濮阳县妇女联合会内设机构 2 个，包括：办公室、权益 部。 （二）部门预算单位构成 濮阳县妇女联合会部门预算包括机关本级预算和下属 单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年部门预 算编制范围的单位具体是： 1、濮阳县妇联办公室 2、濮阳县妇联权益部 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共一个， 我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。 -5- 第二部分 2020 年度部门决算 -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县妇女联合会 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 0.00 0.00 决算数 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 4 0.00 5 0.00 6 0.00 0.00 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 0.00 0.00 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 10 0.00 11 0.00 12 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 14 - 第三部分 2020 年度决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 176.27 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 19.13 万元，增长 1.09%。主要原因是经 费增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 176.27 万元，其中：财政拨款收入 176.27 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 176.27 万元， 其中：基本支出 156.27 万元，占 88.65%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 176.27 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.13 万元，增长 1.09%。主要原因是增加办公经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 176.27 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 19.13 万元，增长 1.09%。主要原因增加办公经 费。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 176.27 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支 80.57 万元，占 45.7%。 - 16 - （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 117.76 万元，支出决算为 176.27 万元，完成年初预算的 100%。 1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政 运行(项）。年初预算为 71.91 万元，支出决算为 60.57 万 元，完成年初预算的 84.2%，决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是人员变动。 2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。年初预算数为 7.72 万元，支出决 算为 8.50 万元，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是调整预算增加 0.78 万元人员变动， 增加 1 人。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 10.51 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 50.8% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员调动。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初数为 3.09 万元， 支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 99.6%。 - 17 - 6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）。年初数为 76 万元，支出决算为 76 万元，完成 年初预算的 100%，此项为调整预算 76 万元，用于两癌救助 资金。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初数为 3.53 万元，支出决算为 2.56 万元， 完成年初预算的 72.52%，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是行政单位医疗预算包含事业单位医疗。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初数为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元， 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.27 万元。 其中：人员经费 145.76 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、生活补助、救济费；公用经费 10.51 万元，主 要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 18 - 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及 运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决 算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 176.27 万元，其中人员经费支出 145.76 万元，公用经费支出 10.51 万元；支出项目共 1 个，支出金额 20 万元。其中，进行项 - 19 - 目绩效自评 1 个，自评金额 20 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 元。 （二）项目绩效自评结果。 按照年初制定的各项工作目标任务，进一步解放思想， 加压奋进，创业绩、争一流。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 9.26 万元，支出决 算为 10.51 万元，完成年初预算的 113.4%。 2020 年度机关运行经费支出 10.51 万元，较上年度减少 0.46 万元，增加 29.43%，主要原因是年度公用经费开支增 加。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 - 20 - 总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 21 - 第四部分 名词解释 - 22 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 23 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 24 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 25 -