曾都区北郊五眼桥中心学校2023年预算公开（本级）.pdf

附件 1 曾都区北郊五眼桥中心学校本级 2023 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区北郊五眼桥中心学校本级（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区北郊五眼桥中心学校本级 2023 年部 门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区北郊五眼桥中心学校本级 2023 年部 门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区北郊五眼桥中心学校本级 2023 年预 算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区北郊五眼桥中心学校本级概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方 针、政策和法律法规。 （二）编制北郊教育事业发展规划并组织实施，统筹规 划，协调指导北郊教育体制改革。 （三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教 育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政 部门做好教师工资由区财政统一发放工作。 （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综 合管理北郊的基础教育、幼儿学前教育工作。 （五）规划指导北郊各级各类学校思想政治教育、德育 工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 （六）负责北郊教师管理工作。会同有关部门做好教师 编制的核定。履行对北郊各中小学教师的资格认定、招聘录 用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责北郊教职 工人事档案管理工作；负责北郊教职工工资福利的申报和初 审工作。 （七）指导、协调北郊各级各类学校的后勤工作、勤工 俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统 计及教育信息系统开发和建设工作。 （八）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法 律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。 （九）指导北郊教育系统群团组织及少先队工作。 （十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导 推广普通话。 （十一）承办上级交办的其他工作。 二、部门基本情况 根据上述职责，北郊五眼桥中心学校下设二个学校：北 郊五眼桥中心学校（初中） 、北郊五眼桥小学（小学） ，二所 学校均为义务教育学校。 编制人数 207 人、其中五眼桥中心学校 83 人，五眼桥 小学 124 人。在校学生五眼桥中心学校 915 人。 第二部分 曾都区北郊五眼桥中心学校本级 2023 年部门预 算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 2650.43 万元（上年收入总计 2324.40 万元， 同比增加 326.03 万元，同比增加 14.03%） 。其中财政拨款 收入 2609.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 2650.43 万元（上年支出总计 2324.40 万元， 同比增加 326.03 万元，同比增加 14.03%） 。其中财政拨款 支出 2609.63 万元包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.教育支出 1895.98 万元：主要用于教育事业单位的基 本支出。 2.社会保障和就业（类）474.96 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）141.79 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）137.71 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 2264.97 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 731.95 万、津贴补贴 98.03 万、奖金 646 万、绩效工资 256.59 万、职工基本养老保险缴费 209.84 万、职工基本医 疗保险 91.82 万、 其他社会保障 52.59 万、 住房公积金 137.71 万、其他工资福利 40.45 万） 2.商品和服务支出 82.16 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、水电费、维修维护费、其他交通费用及其他商品 和服务支出。（办公费 8.8 万、水电费 4.41 万、邮电费 1.2 万、差旅费 1.8 万、维修（护）费 9.26 万、公务接待费 3.37 万、工会经费 19.77 万、福利费 26.18 万、其他商品和服务 7.37 万） 3.对个人和家庭的补助支出 262.5 万元：主要用于退休 费支出。 （退休经费 262.5 万元） 预算支出比去年增加的原因：财政拨款预算支出比上年 增加 285.23 万元，其中基本支出增加 285.23 万元，项目支 出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资类标准 的提标以及单列绩效的提标。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 2609.63 万元，比去年预算 2185.4 万元增加 424.23 万元，其中：基本支出 2609.63 万 元，比去年预算 2185.4 增加 424.23 万元。原因：在职人员 工资调标调整提高、学生公用经费提标、单列绩效提标。 （四）政府性基金情况 本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年单位运行经费 82.16 万元,其中办公费 8.8 万、 水电费 4.41 万、邮电费 1.2 万、差旅费 1.8 万、维修（护） 费 9.26 万、公务接待费 3.37 万、工会经费 19.77 万、福利 费 26.18 万、其他商品和服务 7.37 万。 比去年预算数 99.81 万元减少 17.65 万元，降低 17.68%。 主要原因是：学生人数减少、严格控制，压减支出。 （七）政府采购情况 本年度暂没有安排政府采购相关预算。 （八）国有资产占用情况 2023年年初学校资产总额账面值为1924.19万元，包括非 流动资产318.69万元(固定资产446.41万元)，无形资产200 万元。，较上年资产账面增加的原因是年初下达人员和公用 类经费，资产类减少的原因是上年度进行了部分固定资产的 处置。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区北郊五眼桥中心学校“三公”经费年初预 算安排 3.37 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 2.6%， 主要原因是：公务接待费降低。 公务接待费 3.37 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减 少 2.6%，主要原因是：公务接待费降低。 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本系统无此项预算。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增 加 0 %，主要原因是：本系统无此项预算。 公务用车购置费 0 万元， 比上年增 0 万元， 同比增加 0%， 主要原因是：本系统无此项预算。 第三部分 曾都区北郊五眼桥中心学校本级 2023 年部门 预算表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 公开本部门整体支出绩效目标详见下表。 部门整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 曾都区北郊五眼桥中心学校 部门名称 揭磊 填报人 联系电话 0722-3803868 （一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。 （二）编制北郊教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导北郊教育体制改 革。 （三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建 投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。 （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理北郊的基础教育、幼儿 学前教育工作。 （五）规划指导北郊各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及 部门职能概述 国防教育工作。 （六）负责北郊教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对北郊各中 小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责北郊 教职工人事档案管理工作；负责北郊教职工工资福利的申报和初审工作。 （七）指导、协调北郊各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图 书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。 （八）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法 违纪行为予以查处。 （九）指导北郊教育系统群团组织及少先队工作。 （十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。 实有在职人员合计（A+B） 在职在编人员（A） 在职无编人员（B） 117 117 0 人员基本情况 总体资金情况 部门总体资金情 收入构成 况（万元） 金额（D） 预算增减 变化 （C-D） 财政拨款 2609.63 2185.4 424.23 其他资金 40.8 139 -98.2 计 2650.43 2324.4 326.03 基本支出 2650.43 2324.4 326.03 项目支出 0 0 0 2650.43 2324.4 326.03 合 支出构成 2023 年预算金额（C） 2022 年预算 合 计 年度整体绩效总 目标 1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全。 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 教学计划完成率 100% 按规定及时发放率 100% 工程开工率 95% 三级指标 年初目标值 备 注 公共服务 年度绩效指标 产出指标 公共管理 公共产品 一级指标 二级指标 备 注 经济效益 教学办学环境认可度 >98% 社会效益 年度绩效指标 效益指标 环境保护 环境保护 促进教育协调发展 均衡协调 生态效益 可持续影响 社会公众或 师生满意度 >95% 服务对象满 意度 1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍稳定； 保校舍 安全、学生安全；单位正常运转。年度绩效目标设置了 2 个 一级指标、8 个二级指标。 2、长期目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安 全、单位正常运转，具体指标设置为： 产出指标： 教学计划完成率 100%， 工程开工率大于 95%， 时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%，工程合格率 100%； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。 效益指标：教学办学环境认可度>98%，师生满意度>95； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。 3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安学生安全、 单位正常运转，具体指标设置为： 产出指标： 教学计划完成率 100%， 工程开工率大于 95%， 时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%，工程合格率 100%； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。 效益指标：教学办学环境认可度>98%，师生满意度>95； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求 二、重点项目绩效目标编制情况 本部门项目支出绩效目标见下表。 项目支出绩效目标申报表 项目 名称 中期 绩效 目标 年度 绩效 目标 一级 指标 （2023 年度） 三 级 计算 二级指标 指 符号 标 数量指标 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 效益 经济效益 指标 值 计量 单位 备注 （选 填） 指标 值说 明（选 填） 指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 社会公众 或服务对 象满意度 指标 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等） 。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七） “三公”经费：按照有关规定， “三公”经费包括 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 。