中共贵州省委组织部2022年省级预算及“三公”经费预算公开信息 .pdf

中共贵州省委组织部 2022 年省级预算 及“三公”经费预算公开信息 2022 年 2 月 23 日 第一部分 第二部分 目 录 部门概况..............................................................................................................................................8 一、部门主要职能.............................................................................................................................................8 二、部门预算单位构成.................................................................................................................................... 8 三、部门人员构成.............................................................................................................................................8 第三部分 部门预算公开报表..............................................................................................................................9 一、中共贵州省委组织部 2022 年部门收支预算总表..................................................................................9 二、中共贵州省委组织部 2022 年部门收入总表........................................................................................ 11 三、中共贵州省委组织部 2022 年部门支出总表........................................................................................ 12 四、中共贵州省委组织部 2022 年财政拨款收支总表................................................................................14 五、中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算支出表............................................................................16 六、中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算基本支出明细表............................................................18 七、中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表........................................22 八、中共贵州省委组织部 2022 年政府性基金预算支出表........................................................................23 - 1 - 九、中共贵州省委组织部 2022 年国有资本经营预算支出表....................................................................24 十、中共贵州省委组织部上年结转结余预算支出表..................................................................................25 十一、中共贵州省委组织部 2022 年基本支出预算总表............................................................................26 十二、中共贵州省委组织部 2022 年项目支出预算总表............................................................................29 第四部分 部门预算安排说明............................................................................................................................31 一、关于中共贵州省委组织部 2022 年部门收支预算总表的说明............................................................31 二、关于中共贵州省委组织部 2022 年部门收入总表的说明....................................................................31 （一） 一般公共服务支出....................................................................................................................... 31 （二）教育支出......................................................................................................................................... 32 （三）社会保险和就业支出..................................................................................................................... 32 （四）住房保障支出................................................................................................................................. 32 三、关于中共贵州省委组织部 2022 年部门支出总表的说明....................................................................32 （一）支出构成情况................................................................................................................................. 32 （二）支出功能科目构成情况................................................................................................................. 33 四、关于中共贵州省委组织部 2022 年财政拨款收支总表的说明............................................................34 - 2 - （一）预算单位构成情况......................................................................................................................... 34 （二）支出功能科目构成情况................................................................................................................. 35 五、关于中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算支出表的说明........................................................35 （一）基本支出情况................................................................................................................................. 36 （二）项目支出情况................................................................................................................................. 37 六、关于中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算基本支出表的说明............................................... 38 （一）经费构成情况................................................................................................................................. 38 （二）预算单位及经费构成情况............................................................................................................. 39 （三）经济分类科目构成情况................................................................................................................. 40 七、关于中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明....................... 41 （一） 因公出国(境)费............................................................................................................................ 41 （二） 公务接待费................................................................................................................................... 41 （三） 公务用车运行维护费................................................................................................................... 41 （四） 公务用车购置费........................................................................................................................... 42 八、关于中共贵州省委组织部 2022 年政府性基金预算支出表的说明................................................... 42 - 3 - 九、关于中共贵州省委组织部 2022 年国有资本经营预算支出表的说明............................................... 42 十、关于中共贵州省委组织部上年结转结余预算支出表的说明..............................................................42 十一、关于中共贵州省委组织部 2022 年基本支出预算总表的说明........................................................42 （一）30101（基本工资）....................................................................................................................... 42 （二）30102（津贴补贴）....................................................................................................................... 43 （三）30103（奖金）............................................................................................................................... 43 （四）30107（绩效工资）....................................................................................................................... 43 （五）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）...............................................................................43 （六）30109（职业年金缴费）............................................................................................................... 43 （七）30112（其他社会保险缴费）.......................................................................................................44 （八）30113（住房公积金）................................................................................................................... 44 （九）30201（办公费）........................................................................................................................... 44 （十）30205（水费）............................................................................................................................... 44 （十一）30206（电费）........................................................................................................................... 44 （十二）30207（邮电费）....................................................................................................................... 44 - 4 - （十三）30208（取暖费）....................................................................................................................... 45 （十四）30209（物业管理费）............................................................................................................... 45 （十五）30217（公务接待费）............................................................................................................... 45 （十六）30226（劳务费）....................................................................................................................... 45 （十七）30228（工会经费）................................................................................................................... 45 （十八）30231（公务用车运行维护费）...............................................................................................45 （十九）30239（其他交通费）............................................................................................................... 46 （二十）30299（其他商品和服务支出）...............................................................................................46 （二十一）30301（离休费）................................................................................................................... 46 （二十二）30302（退休费）................................................................................................................... 46 （二十三）30305（生活补助）............................................................................................................... 46 十二、关于中共贵州省委组织部 2022 年项目支出预算总表的说明........................................................46 （一）2013202（一般行政管理事务）...................................................................................................47 （二）2013204（公务员事务）............................................................................................................... 47 （三）2013299（其他组织事务支出）...................................................................................................47 - 5 - （四）2050803（培训支出）................................................................................................................... 48 第五部分 其他重要事项说明............................................................................................................................49 一、机关运行经费说明.................................................................................................................................. 49 二、政府采购情况说明.................................................................................................................................. 49 三、国有资产占有使用情况说明.................................................................................................................. 50 （一）部本级国有资产占有使用情况.....................................................................................................50 （二）组干学院国有资产占有使用情况.................................................................................................50 四、预算绩效管理情况说明.......................................................................................................................... 51 （一）引进人才培养和改善科研条件经费绩效表.................................................................................51 （二）人才基地建设专项经费绩效表.....................................................................................................53 （三）人才“一事一议”资金绩效表......................................................................................................... 54 五、项目支出安排情况说明.......................................................................................................................... 55 六、专有名词解释...........................................................................................................................................55 （一）原一般公共预算拨款收入............................................................................................................. 55 （二）原预算外转一般公共预算管理非税收入.....................................................................................55 - 6 - （三）基本支出......................................................................................................................................... 55 （四）项目支出......................................................................................................................................... 55 （五）公用经费......................................................................................................................................... 56 （六）“三公”经费......................................................................................................................................56 （七）机关运行经费................................................................................................................................. 56 （八）行政运行......................................................................................................................................... 57 （九）事业运行......................................................................................................................................... 57 （十）一般行政管理事务......................................................................................................................... 57 （十一）成本支出..................................................................................................................................... 57 - 7 - 第二部分 部门概况 一、部门主要职能 中共贵州省委组织部“三定”方案涉密。 二、部门预算单位构成 中共贵州省委组织部“三定”方案涉密。 三、部门人员构成 中共贵州省委组织部“三定”方案涉密。 - 8 - 第三部分 部门预算公开报表 中共贵州省委组织部 2022 年部门预算公开范围包括部本级及所属二级单位组干学院的收入和支出 预算情况。 一、中共贵州省委组织部 2022 年部门收支预算总表 中共贵州省委组织部 2022 年部门收支预算总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款收入 24,841.30 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金收入 五、教育支出 1.事业收入 六、科学技术支出 2.事业单位经营收入 七、文化体育旅游与传媒支出 3.上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4.附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 5.其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 - 9 - 单位：万元 备注 预算数 20,194.20 3,955.27 400.66 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 291.17 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 24,841.30 上年结转结余 收 24,841.30 本年支出合计 年终结转结余 入 总 计 24,841.30 支 出 注：保留两位小数。 - 10 - 总 计 24,841.30 二、中共贵州省委组织部 2022 年部门收入总表 中共贵州省委组织部 2022 年部门收入总表 单位：万元 一般公共 部门（单位）名称 合计 预算拨款 收入 栏次 1=2+3+4 +5+6+12 2 中共贵州省委组织部 24,841.30 24,841.30 中共贵州省委组织部 本级 21,149.39 21,149.39 中共贵州省委组织部 组织人事干部学院 3,691.91 总 计 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算拨款 预算拨 资金收 收入 款收入 入 3 4 5 上年结 单位资金收入 事业单 小计 事业收入 位经营 收入 6=7+8+9 +10+11 3,691.91 24,841.30 24,841.30 注：保留两位小数。 - 11 - 7 8 转结余 备注 上级补 附属单位 其他 助收入 上缴收入 收入 9 10 11 12 13 三、中共贵州省委组织部 2022 年部门支出总表 中共贵州省委组织部 2022 年部门支出总表 单位：万元 本年收入安排支出 功能科目 基本 政府性基 国有资本 财政专户管 一般公共预算 项目 合计 科目编码 科目名称 支出 支出 合计 小计 基本支出 项目支出 金预算 经营预算 理资金 基 项 基 项 基 项 栏次 1=2+3=4+ 20 +15+18+2 1 3=7+10+13 4=5+8+1 +16+19+22 1+14+17 6 7 一般公共服务支出 20,194.20 2,178.62 18,015.58 20,194.20 20,194.20 2,178.62 18,015.58 20132 组织事务 20,194.20 2,178.62 18,015.58 20,194.20 20,194.20 2,178.62 18,015.58 2013201 行政运行 2,046.17 2,046.17 2,046.17 2013202 一般行政管理事务 14,796.10 2013204 公务员事务 570.48 2013250 事业运行 132.45 2013299 其他组织事务 205 20508 2,046.17 2,046.17 14,796.10 14,796.10 14,796.10 570.48 14,796.10 570.48 570.48 132.45 132.45 2,649.00 2,649.00 2,649.00 2,649.00 2,649.00 教育支出 3,955.27 3,955.27 3,955.27 3,955.27 3,955.27 进修及培训 3,955.27 3,955.27 3,955.27 3,955.27 3,955.27 132.45 9+ 9 10 10 201 570.48 132.45 - 12 - 基 项 基 项 备注 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 8= 5=6+7 结余 单位资金 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 出 出 2=6+9+12 上年结转 出 出 11 =1 2+ 13 出 出 14 12 13 =1 5+ 16 出 出 17 15 16 =1 8+ 19 出 出 20 18 19 =2 1+ 22 21 22 23 2050803 培训支出 社会保障和就业支 208 出 20805 行政事业单位养老 支出 3,955.27 3,955.27 3,955.27 3,955.27 3,955.27 400.66 400.66 400.66 400.66 400.66 400.66 400.66 400.66 400.66 400.66 2080501 行政单位离退休 154.57 154.57 154.57 154.57 154.57 2080502 事业单位离退休 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 220.03 220.03 220.03 220.03 220.03 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 221 住房保障支出 291.17 291.17 291.17 291.17 291.17 22102 住房改革支出 291.17 291.17 291.17 291.17 291.17 2210201 住房公积金 291.17 291.17 291.17 291.17 291.17 24,841.30 2,870.45 21,970.85 24,841.30 24,841.30 合 计 2,870.45 21,970.85 注：保留两位小数。 - 13 - 四、中共贵州省委组织部 2022 年财政拨款收支总表 中共贵州省委组织部 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 备注 项目 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 24,841.30 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 预算数 20,194.20 四、公共安全支出 五、教育支出 3,955.27 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 14 - 400.66 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 291.17 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 24,841.30 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 24,841.30 支 注：保留两位小数。 - 15 - 24,841.30 出 总 计 24,841.30 五、中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算支出表 中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算支出表 （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 省本级财力安排 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 原一般公共预 小计 栏次 1=2+3 2 3=4+7 算安排支出 4=5+6 备注 纳入一般公共预 安排支出 5 6 201 一般公共服务支出 20,194.20 2,178.62 18,015.58 18,015.58 15,366.58 2,649.00 20132 组织事务 20,194.20 2,178.62 18,015.58 18,015.58 15,366.58 2,649.00 2013201 行政运行 2,046.17 2,046.17 2013202 一般行政管理事务 14,796.10 14,796.10 14,796.10 14,796.10 2013204 公务员事务 570.48 570.48 570.48 570.48 2013250 事业运行 132.45 2013299 其他组织事务 2,649.00 2,649.00 2,649.00 205 教育支出 3,955.27 3,955.27 3,955.27 3,955.27 20508 进修及培训 3,955.27 3,955.27 3,955.27 3,955.27 2050803 培训支出 3,955.27 3,955.27 3,955.27 3,955.27 208 社会保障和就业支出 400.66 132.45 400.66 - 16 - 中央补助 算管理非税收入 2,649.00 7 8 20805 行政事业单位养老支出 400.66 400.66 2080501 行政单位离退休 154.57 154.57 2080502 事业单位离退休 5.00 5.00 220.03 220.03 21.06 21.06 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 221 住房保障支出 291.17 291.17 22102 住房改革支出 291.17 291.17 2210201 住房公积金 291.17 291.17 24,841.30 2,870.45 合 计 21,970.85 注： 1.此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况 - 17 - 21,970.85 19,321.85 2,649.00 六、中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算基本支出明细表 中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 金额 计 2,870.45 机关工资福利支出 2,081.60 合 501 部门预算经济分类科目 01 工资奖金津补贴 科目编码 类 合 301 1,580.31 230.75 计 工资福利支出 金额 2,870.45 2,081.60 01 基本工资 766.00 02 津贴补贴 751.91 03 奖金 62.40 08 02 社会保障缴费 科目名称 款 机关事业单位基本养老保险缴 费 09 职业年金缴费 204.58 21.06 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 03 住房公积金 270.54 13 住房公积金 5.11 270.54 06 伙食补助费 99 其他工资福利支出 14 医疗费 99 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 01 办公经费 445.79 302 305.84 - 18 - 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 445.79 04 手续费 05 水费 8.00 06 电费 45.00 07 邮电费 11.00 08 取暖费 11.00 09 物业管理费 0.90 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 29.90 29 福利费 39 其他交通费用 200.04 40 税金及附加费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 18 专用材料费 04 专用材料购置费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 05 委托业务费 75.00 26 劳务费 75.00 27 委托业务费 06 公务接待费 5.00 17 公务接待费 07 因公出国（境）费用 08 公务用车运行维护费 12 因公出国（境）费用 19.35 31 公务用车运行维护费 09 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 01 工资福利支出 5.00 19.35 13 维修（护）费 40.60 181.91 99 其他商品和服务支出 40.60 301 工资福利支出 170.01 302 商品和服务支出 11.90 工资福利支出 170.01 170.01 301 - 19 - 01 基本工资 58.13 02 津贴补贴 1.85 03 奖金 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 72.79 15.45 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 1.16 13 住房公积金 20.63 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 02 商品和服务支出 11.90 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 - 20 - 11.90 9.56 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 2.34 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 509 对个人和家庭的补助 01 社会福利和救助 05 离退休费 161.15 303 对个人和家庭的补助 161.15 2.69 05 生活补助 2.69 158.46 01 离休费 45.76 02 退休费 112.7 注：保留两位小数。 - 21 - 七、中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表 单位：万元 2022 年与上年 项目 2022 年初预算数 2021 年初预算数 预算数相比增 2022 年与上年预算数相比增减变化 原因 减变化比率 87.33 32.41 0 0 二、公务接待费 5.00 三、公务车购置及运行维护费 2022 年“三公”经费支 出占一般公共预算支 出的比重 169.45% 更新非执法执勤特种专业技术用车 0.35% 4.60 8.70% 换届接待费增加 0.02% 82.33 27.81 196.04% 更新非执法执勤特种专业技术用车 0.33% 1、公务车运行维护费 19.35 27.81 -30.42% 公务车辆减少 0.08% 2、公务车购置费 62.98 0 更新非执法执勤特种专业技术用车 0.25% 合计 一、 因公出国（境）费 备注 说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。 6.贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分 配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 8.保留两位小数。 - 22 - 八、中共贵州省委组织部 2022 年政府性基金预算支出表 中共贵州省委组织部 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 206 合计 1=2+3 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 科学技术支出 0 0 文化体育与传媒支出 0 0 0 0 2061001 2061002 …… 207 2070701 2070702 …… …… 合 计 注：保留两位小数。 我部 2022 年无政府性基金支出预算。 - 23 - 备注 项目支出 6 九、中共贵州省委组织部 2022 年国有资本经营预算支出表 中共贵州省委组织部 2022 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 项目支出 合计 科目编码 科目名称 栏次 208 备注 基本支出 1=2+3 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 社会保障和就业支出 0 0 国有资本经营预算支出 0 0 0 0 20804 2080451 …… 223 22301 2230101 2230102 …… 合 计 注：保留两位小数。 我部 2022 年无国有资本经营支出预算。 - 24 - 6 十、中共贵州省委组织部上年结转结余预算支出表 中共贵州省委组织部上年结转结余预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 备注 1=2+ 3 2 3 4 科目名称 栏次 208 社会保障和就业支出 0 国有资本经营预算支出 0 20804 2080451 …… 223 22301 2230101 2230102 …… 合计 0 注：保留两位小数。 我部 2022 年无上年结转结余支出预算。 - 25 - 十一、中共贵州省委组织部 2022 年基本支出预算总表 中共贵州省委组织部 2022 年基本支出预算总表 单位：万元 经济分类科目 单位名称 财政拨款 总计 科目 编码 科目名称 小计 1=2+6+7+ 2=3+4+5 13 栏次 中共贵州省委组织部 本级 财政 政府 国有 专户 一般公共 性基 资本 管理 预算 金预 经营 资金 算 预算 3 4 2696.92 2696.92 2696.92 30101 基本工资 766.00 766.00 766.00 30102 津贴补贴 751.91 751.91 751.91 30103 奖金 62.40 62.40 62.40 30107 绩效工资 13.38 13.38 13.38 204.58 204.58 204.58 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30109 职业年金缴费 21.06 21.06 21.06 30112 其他社会保障缴费 5.11 5.11 5.11 30113 住房公积金 270.54 270.54 270.54 30205 水费 8.00 8.00 8.00 - 26 - 5 6 单位资金 小计 7=8+9+1 0+11+12 上年结 事业单 上级 附属单 事业 其他 转结余 位经营 补助 位上缴 收入 收入 收入 收入 收入 8 9 10 11 12 13 30206 电费 45.00 45.00 45.00 30207 邮电费 11.00 11.00 11.00 30208 取暖费 11.00 11.00 11.00 30209 物业管理费 0.90 0.90 0.90 30217 公务接待费 5.00 5.00 5.00 30226 劳务费 75.00 75.00 75.00 30228 工会经费 29.90 29.90 29.90 30231 公务用车运行维护费 19.35 19.35 19.35 30239 其他交通费用 200.04 200.04 200.04 30299 其他商品和服务支出 40.60 40.60 40.60 30301 离休费 45.76 45.76 45.76 30302 退休费 107.70 107.70 107.70 30305 生活补助 2.69 2.69 2.69 173.53 173.53 173.53 中共贵州省委组织部 组织人事干部学院 30101 基本工资 58.13 58.13 58.13 30102 津贴补贴 1.85 1.85 1.85 30107 绩效工资 59.41 59.41 59.41 15.45 15.45 15.45 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30112 其他社会保障缴费 1.16 1.16 1.16 30113 住房公积金 20.63 20.63 20.63 - 27 - 30201 办公费 9.56 9.56 9.56 30228 工会经费 2.34 2.34 2.34 30302 退休费 5.00 5.00 5.00 2870.45 2870.45 2870.45 总 计 - 28 - 十二、中共贵州省委组织部 2022 年项目支出预算总表 中共贵州省委组织部 2022 年项目支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 合计 财 财政拨款 单位资金 政 上 专 单位名称 政府 国有 户 项目名称 科目编码 科目名称 小计 一般公共 性基 资本 管 预算 金预 经营 理 算 预算 资 小计 事 事业 级 附属 其 上年 业 单位 补 单位 他 结转 收 经营 助 上缴 收 结余 入 收入 收 收入 入 入 金 栏次 1=2+6+7 2=3+4+5 +13 总计 21970.85 21970.85 21970.85 141001 中共贵州省委组 18,452.47 织部本级 引进人才培养和改善科研条件经 费 2013202 一般行政管 理事务 人才“一事一议”资金 2013202 组织一般行政管理事务经费 一般行政管 理事务 3 18,452.47 18,452.47 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,746.10 1,746.10 - 29 - 1,746.10 4 5 7=8+9 6 +10+1 8 1+12 9 10 11 12 13 2013202 一般行政管 理事务 人才基地建设专项经费 2013202 一般行政管 理事务 省直机关公务员公开遴选工作经 费 2013204 公务员事务 公务员招录工作经费 2013204 公务员事务 非执法执勤特种专业技术用车购 置经费 2013204 公务员事务 全省党员、干部教育培训经费 2050803 培训支出 141002 中共贵州省委组 织部组织人事干部学院 成本性支出 2013299 其他组织事 务支出 全省基层党员、干部教育培训 2050803 培训支出 1,746.10 1,746.10 1,746.10 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 417.50 417.50 417.50 417.50 417.50 417.50 62.98 62.98 62.98 62.98 62.98 62.98 3,085.89 3,085.89 3,085.89 3,085.89 3,085.89 3,085.89 3,518.38 3,518.38 3,518.38 2,649.00 2,649.00 2,649.00 2,649.00 2,649.00 2,649.00 869.38 869.38 869.38 869.38 869.38 869.38 - 30 - 第四部分 部门预算安排说明 一、关于中共贵州省委组织部2022年部门收支预算总表的说明 2022 年中共贵州省委组织部收支总预算 24,841.30 万元，比 2021 年增加预算 10,993.40 万元。增加 主要原因：一是人才基地建设专项经费涉及的评选考核工作每 2 年开展 1 次，2021 年未开展，2022 年 开展；二是新增人才“一事一议”资金项目。其中：一般公共服务支出 20,194.20 万元，教育支出 3,955.27 万元，社会保险和就业支出 400.66 万元，住房保障支出 291.17 万元。 二、关于中共贵州省委组织部 2022 年部门收入总表的说明 2022 年中共贵州省委组织部总收入 24,841.30 万元，具体构成情况如下： （一）一般公共服务支出 2022 年一般公共服务支出 20,194.20 万元，占总收入 81.29%，比 2021 年增加 11,209.41 万元。增加 主要原因：增加人才基地建设专项经费和人才“一事一议”资金。其中：行政运行 2,046.17 万元，一般行 政管理事务 14,796.10 万元，公务员事务 570.48 万元，事业运行 132.45 万元，其他组织事务经费 2,649.00 万元。 - 31 - （二）教育支出 2022 年教育支出 3,955.27 万元，占总收入 15.92%，比 2021 年减少 202.44 万元。减少主要原因： 因新冠肺炎疫情影响，减少境外培训班次。 （三）社会保险和就业支出 2022 年社会保险和就业支出 400.66 万元，占总收入 1.61%，比 2021 年减少 10.52 万元。减少主要 原因：预计到龄退休的人员减少，职业年金缴费减少。 （四）住房保障支出 2022 年住房保障支出 291.17 万元，占总收入 1.17%，比 2021 年减少 3.05 万元，与上年基本持平。 三、关于中共贵州省委组织部2022年部门支出总表的说明 2022 年中共贵州省委组织部支出安排 24,841.30 万元，具体构成情况如下： （一）支出构成情况 1.基本支出 2,870.45 万元，占总支出 11.56%，比 2021 年减少 578.19 万元，其中：部本级 2,696.92 万元，组干学院 173.53 万元。减少主要原因：一是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门 预算；二是预计到龄退休的人员减少，职业年金缴费减少。 - 32 - 2.项目支出 21,970.85 万元，占总支出 88.44%，比 2021 年增加 11,571.59 万元，其中： 部本级 18,452.47 万元，组干学院 3,518.38 万元（其中：非税收入安排支出 2,649.00 万元）。增加主要原因：增加人才基 地建设专项经费和人才“一事一议”资金。 （二）支出功能科目构成情况 1.一般公共服务支出 20,194.20 万元，占总收入 81.29%，比 2021 年增加 11,209.41 万元。增加主要 原因：增加人才基地建设专项经费和人才“一事一议”资金。其中：行政运行 2,046.17 万元，一般行政管 理事务 14,796.10 万元，公务员事务 570.48 万元，事业运行 132.45 万元，其他组织事务经费 2,649.00 万 元。 2.教育支出 3,955.27 万元，占总收入 15.92%，比 2021 年减少 202.44 万元。减少主要原因：因新冠 肺炎疫情影响，减少境外培训班次。 3.社会保险和就业支出 400.66 万元，占总收入 1.61%，比 2021 年减少 10.52 万元。减少主要原因： 预计到龄退休的人员减少，职业年金缴费减少。 4.住房保障支出 291.17 万元，占总收入 1.17%，比 2021 年减少 3.05 万元，与上年基本持平。 - 33 - 四、关于中共贵州省委组织部 2022 年财政拨款收支总表的说明 2022 年中共贵州省委组织部财政拨款收支均为 24,841.30 万元， 比 2021 年增加支出 10,993.40 万元， 其中：基本支出 2,870.45 万元，项目支出 21,970.85 万元（其中非税收入安排支出 2,649.00 万元）。增 加主要原因：一是人才基地建设专项经费涉及的评选考核工作每 2 年开展 1 次，2021 年未开展，2022 年开展；二是新增人才“一事一议”资金项目。 （一）预算单位构成情况 一级预算单位 1 个，为中共贵州省委组织部；二级预算单位 2 个，分别为：中共贵州组委组织部本 级（以下简称“部本级”）、中共贵州组委组织部组织人事干部学院（以下简称“组干学院”）。 1.部本级：2022 年财政拨款收支均为 21,149.39 万元，占总收入 85.14%。 （1）基本支出 2,696.92 万元，占本级收入 12.75%。其中：人员经费 2,251.13 万元，公用经费 245.75 万元，公车改革补贴 200.04 万元。 （2）项目支出 18,452.47 万元，占本级收入 87.25%。其中：组织事务管理经费 1746.10 万元，人才 培养建设经费 3,085.89 万元，公务员事务经费 570.48 万元，人才发展专项资金 13050.00 万元。 - 34 - 2.组干学院：2022 年组干学院财政拨款收支均为 3,691.91 万元，占总收入 14.86%。其中：基本支 出 173.53 万元，占组干学院收入 4.70%；项目支出人才培养建设经费 869.38 万元，占组干学院收入 23.55%；非税收入安排支出 2,649.00 万元，占组干学院收入 71.75%。 （二）支出功能科目构成情况 1.一般公共服务支出 20,194.20 万元，占总收入 81.29%，比 2021 年增加 11,209.41 万元。行政运行 2,046.17 万元，一般行政管理事务 14,796.10 万元，公务员事务 570.48 万元，事业运行 132.45 万元，其 他组织事务经费 2,649.00 万元。增加主要原因：增加人才基地建设专项经费和人才“一事一议”资金。 2.教育支出 3,955.27 万元，占总收入 15.92%，比 2021 年减少 202.44 万元。减少主要原因：因新冠 肺炎疫情影响，减少境外培训班次。 3.社会保险和就业支出 400.66 万元，占总收入 1.61%，比 2021 年减少 10.52 万元。减少主要原因： 预计到龄退休的人员减少，职业年金缴费减少。 4.住房保障支出 291.17 万元，占总收入 1.17%，比 2021 年减少 3.05 万元，与上年基本持平。 五、关于中共贵州省委组织部 2022 年一般公共预算支出表的说明 2022 年中共贵州省委组织部一般公共预算支出 24,841.30 万元， 比 2021 年增加支出 10,993.40 万元， 其具体构成和变化原因如下： - 35 - （一）基本支出情况 2022 年中共贵州省委组织部基本支出 2,870.45 万元，占总支出 11.56%，比 2021 年减少 578.19 万 元，减少主要原因：一是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算；二是预计到龄退休 的人员减少，职业年金记实缴费减少。其中： 1.行政运行 2,046.17 万元，占基本支出 71.28%，部本级项目。比 2021 年减少 565.64 万元。减少主 要原因：高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算。 2.事业运行 132.45 万元，占基本支出 4.61%，组干学院项目。比 2021 年增加 1.02 万元。增加主要 原因：在职在编人员薪级变动。 3.行政单位离退休 154.57 万元，占基本支出 5.38%，部本级项目。比 2021 年增加 0.54 万元。增加 主要原因：离退休人员工资变动。 4.事业单位离退休 5.00 万元，占基本支出 0.17%，组干学院项目。与 2021 年保持一致。 5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 220.03 万元，占基本支出 7.67%。比 2021 年减少 0.35 万元， 其中：部本级 204.58 万元，组干学院 15.45 万元。减少主要原因：在职在编人员调出。 - 36 - 6.机关事业单位职业年金缴费支出 21.06 万元，占基本支出 0.73%， 部本级项目。比 2021 年减少 10.71 万元。减少主要原因：预计到龄退休的人员减少，职业年金记实缴费减少。 7.住房公积金 291.17 万元，占基本支出 10.14%。比 2021 年减少 3.05 万元，其中：本级 270.54 万 元，组干学院 20.63 万元。减少主要原因：在职在编人员调出。 （二）项目支出情况 2022 年中共贵州省委组织部项目支出 21,970.85 万元，占一般公共预算支出 88.44%。比 2021 年增 加 11,571.59 万元，均为省本级支出项目支出。具体构成情况及变化原因如下： 1.组织一般行政管理事务经费 1,746.10 万元，占项目支出 7.95%。比 2021 年增加 83.2 万元，增加 主要原因：将原“公务员管理业务经费”中公务员一、二、三处经费归并整合到本项目。 2.人才基地建设专项经费 2850.00 万元，占项目支出 12.97%。此项目 2 年开展一次，2021 年未开展。 3.引进人才培养和改善科研条件经费 200 万元，占项目支出 0.91%，与上年一致。 4.人才“一事一议”资金 10000.00 万元，占项目支出 45.51%。2022 年新增项目。 5.公务员招录工作经费 417.50 万元，占项目支出 1.90%。此项目由公务员面试及考官培训经费和公 安机关人民警察招录培养工作经费整合而成。 - 37 - 6.省直机关公务员公开遴选工作经费 90.00 万元，占项目支出 0.41%。比 2021 年增加 45.00 万元， 增加主要原因：将公开遴选面试工作从各招录单位调整由我部统一组织。 7.非执法执勤特种专业技术用车购置经费 62.98 万元，占项目支出 0.29%。2022 年新增项目。 8.全省党员、干部教育培训经费 3,085.89 万元，占项目支出 14.05%，比 2021 年减少 771.82 万元， 减少主要原因：因新冠肺炎疫情影响，减少境外培训班次。 9.全省基层党员、干部教育培训经费 869.38 万元，占项目支出 3.96%，比 2021 年增加 569.38 万元， 增加主要原因：根据部本级业务处室工作计划调整，增加培训班次。 10.非税成本性支出 2,649.00 万元，占项目支出 12.05%，比 2021 年减少 67.00 万元。此经费是原预 算外转一般公共预算管理非税收入中安排的支出，保障组干学院承办各类培训班的成本性支出，其收入 全额上缴财政，执行收支两条线管理。 六、关于中共贵州省委组织部2022年一般公共预算基本支出表的说明 2022 年中共贵州省委组织部基本支出 2,870.45 万元，占总支出 11.56%。具体情况如下： （一）经费构成情况 - 38 - 1.人员类项目支出 2,412.76 万元，占基本支出 84.06%，比 2021 年减少 563.51 万元。其中：人员工 资奖金津补贴 1,713.08 万元，基本养老保险缴费 220.03 万元，职业年金缴费 21.06 万元，住房公积金 291.17 万元，其他社会保险缴费 6.27 万元，离退休人员离退休费 158.46 万元，对个人和家庭和补助 2.69 万元。减少主要原因是：一是高质量考核改革，相关支出未纳入 2022 年年初部门预算；二是预计到龄 退休的人员减少，职业年金缴费减少。 2.公用经费项目支出 457.69 万元，占基本支出 15.94%，比 2021 年减少 14.68 万元。其中：在职人 员公用经费 237.19 万元，离休人员公用经费 1.11 万元，车辆公用经费 19.35 万元，公车改革补贴 200.04 万元。减少主要原因是：一是在职在编人员调出，公用经费减少；二是公务车辆保有量减少，公务用车 运行维护费减少。 （二）预算单位及经费构成情况 1.部本级：基本支出 2,696.92 万元，占基本支出 93.95%。 （1）人员类项目支出 2,251.13 万元，占部本级基本支出 83.47%。其中：人员工资奖金津补贴 1,593.69 万元，基本养老保险缴费 204.58 万元，职业年金缴费 21.06 万元，住房公积金 270.54 万元，其他社会 保险缴费 5.11 万元，离退休人员离退休费 153.46 万元，对个人和家庭和补助 2.69 万元。 - 39 - （2）公用经费项目支出 445.79 万元，占部本级基本支出 16.53%。其中：在职人员公用经费 225.29 万元，离休人员公用经费 1.11 万元，车辆公用经费 19.35 万元，公车改革补贴 200.04 万元。 2.组干学院：基本支出 173.53 万元，占基本支出 6.05%。 （1）人员类项目支出 161.63 万元，占组干学院基本支出 93.14%。其中：人员工资奖金津补贴 119.39 万元，基本养老保险缴费 15.45 万元，住房公积金 20.63 万元，其他社会保险缴费 1.16 万元，离退休人 员离退休费 5.00 万元。 （2）公用经费项目支出 11.90 万元，占组干学院基本支出 6.86%，均为在职人员公用经费。 （三）经济分类科目构成情况 1.机关工资福利支出 2,081.60 万元，占基本支出 72.52%。其中：工资资金津补贴 1,580.31 万元，社 会保障缴费 230.75 万元，住房公积金 270.54 万元。 2.机关商品和服务支出 445.79 万元，占基本支出 15.53%。其中：办公经费 305.84 万元，委托业务 费 75.00 万元，公务接待费 5.00 万元，公务用车运行维护费 19.35 万元，其他商品和服务支出 40.60 万 元。 - 40 - 3.对事业单位经常性补助 181.91 万元，占基本支出 6.34%。其中：工资福利支出 170.01 万元，商品 和服务支出 11.90 万元。 4.对个人和家庭的补助 161.15 万元，占基本支出 5.61%，其中：社会福利和救助 2.69 万元，离退休 费 158.46 万元。 七、关于中共贵州省委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 2022 年中共贵州省委组织部“三公”经费预算 87.33 万元，占一般公共预算支出 0.35%，比 2021 年 增加 54.92 万元，增幅 169.45%。增加主要原因：更新非执法执勤特种专业技术用车。 （一）因公出国(境)费 因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 （二）公务接待费 2022 年公务接待费 5.00 万元，比 2021 年增加 0.40 万元，增幅 8.70%。增加主要原因：换届接待费增加。 （三）公务用车运行维护费 2022 年公务用车运行维护费 19.35 万元，比 2021 年减少 8.46 万元，减幅 30.42%，主要用于支付车 辆保险、油费、过路费、维修费等。我部公务车辆保有量 9 台。减少主要原因：公务车辆保有量减少。 - 41 - （四）公务用车购置费 2022 年公务用车购置费 62.98 万元，用于更新非执法执勤特种专业技术用车。2021 年公务用车购 置费 0 万元，主要原因：2021 年没有更新公务用车。 八、关于中共贵州省委组织部 2022 年政府性基金预算支出表的说明 我部 2022 年无政府性基金支出预算。 九、关于中共贵州省委组织部 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 我部 2022 年无国有资本经营支出预算。 十、关于中共贵州省委组织部上年结转结余预算支出表的说明 我部 2022 年无上年结转结余支出预算。 十一、关于中共贵州省委组织部 2022 年基本支出预算总表的说明 2022 年中共贵州省委组织部基本支出 2,870.45 万元，占总支出 11.56%。具体情况如下： （一）30101（基本工资） 2022 年基本工资 824.13 万元，主要用途是发放行政及事业人员基本工资。其中：部本级 766.00 万 元，组干学院 58.13 万元。 - 42 - （二）30102（津贴补贴） 2022 年津贴补贴 753.76 万元，主要用途是发放行政及事业人员津贴补贴。其中：部本级 751.91 万 元，组干学院 1.85 万元。 （三）30103（奖金） 2022 年奖金 64.40 万元，主要用途是按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。部 本级项目。 （四）30107（绩效工资） 2022 年绩效工资 72.79 万元，主要用途是发放事业人员绩效工资。其中：部本级 13.38 万元，组干 学院 59.41 万元。 （五）30108（机关事业单位基本养老保险缴费） 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费 220.03 万元，主要用途是在职人员财政负担的养老保险。 其中：部本级 204.58 万元，组干学院 15.45 万元。 （六）30109（职业年金缴费） 2022 年职业年金缴费 21.06 万元，主要用途是缴纳 2022 年机关单位预计到龄退休人员财政负担的 职业年金记实。部本级项目。 - 43 - （七）30112（其他社会保险缴费） 2022 年其他社会保险缴费 6.27 万元，主要用途是缴纳行政和事业人员工伤保险、事业人员失业保 险。其中：部本级 5.11 万元，组干学院 1.16 万元。 （八）30113（住房公积金） 2022 年住房公积金 291.17 万元，主要用途是缴纳行政和事业人员财政负担的住房公积金。其中： 部本级 270.54 万元，组干学院 20.63 万元。 （九）30201（办公费） 2022 年办公费 9.56 万元，主要用途是购买办公用品、耗材、书籍等。组干学院项目。 （十）30205（水费） 2022 年水费 8.00 万元，主要用途是支付办公饮用水费用。部本级项目。 （十一）30206（电费） 2022 年电费 45.00 万元，主要用途是支付办公用电费用。部本级项目。 （十二）30207（邮电费） 2022 年邮电费 11.00 万元，主要用途是支付办公电话费用。部本级项目。 - 44 - （十三）30208（取暖费） 2022 年取暖费 11.00 万元，主要用途是支付办公区域取暖费用。部本级项目。 （十四）30209（物业管理费） 2022 年物业管理费 0.90 万元，主要用途是支付办公区域物业管理费用。部本级项目。 （十五）30217（公务接待费） 2022 年公务接待费 5.00 万元，主要用途是支付接待省内外或上级部门到我部指导、督查等活动的 公务接待费用。部本级项目。 （十六）30226（劳务费） 2022 年劳务费 75.00 万元，主要用途是支付聘用人员报酬。部本级项目。 （十七）30228（工会经费） 2022 年工会经费 32.24 万元，主要用途是上缴上级工会经费。其中：部本级 29.90 万元，组干学院 2.34 万元。 （十八）30231（公务用车运行维护费） 2022 年公务用车运行维护费 19.35 万元，主要用途是支付公务车辆的保险、油费、过路费、维修费 等费用。部本级项目。 - 45 - （十九）30239（其他交通费） 2022 年其他交通费 200.04 万元，主要用途是补助行政人员开展公务活动的交通补贴。部本级项目。 （二十）30299（其他商品和服务支出） 2022 年其他商品和服务支出 40.60 万元，主要用途是补助工会缺口经费。部本级项目。 （二十一）30301（离休费） 2022 年离休费 45.76 万元，主要用途是发放行政离休人员离休工资。部本级项目。 （二十二）30302（退休费） 2022 年退休费 112.70 万元，主要用途是发放行政事业退休人员退休工资。其中：部本级 107.70 万 元，组干学院 5.00 万元。 （二十三）30305（生活补助） 2022 年生活补助 2.69 万元，主要用途是发放遗属人员生活补助。部本级项目。 十二、关于中共贵州省委组织部 2022 年项目支出预算总表的说明 2022 年中共贵州省委组织部项目支出 21,970.85 万元，占一般公共预算支出 88.44%。具体情况如下： - 46 - （一）2013202（一般行政管理事务） 2022 年一般行政管理事务 14,796.10 万元。其中：组织一般行政管理事务经费 1,746.10 万元，主要 用于保障部机关组织、人事工作、干部工作、公务员管理工作、人才管理工作、机关建设等各项工作有 序开展；人才基地建设经费 2,850.00 万元，主要用途是补助新评选人才基地 1 批，激励跟踪考核和评估 人才基地 1 批；引进人才和改善科研条件经费 200.00 万元，主要用途是支付“西部之光”访问学者和“甲 秀之光”访问学者研修经费；人才“一事一议”资金 10,000.00 万元，主要用途是支持高校、科研院所及其 他企事业单位“一事一议”引进和培养高端人才，支持专家人才进行成果转化、创新创业等。 （二）2013204（公务员事务） 2022 年公务员事务 570.48 万元。其中：公务员招录工作经费 417.50 万元，主要用途是支付省级四 级联考面试工作经费，赴高校引进优秀毕业生工作经费，招录人民警察面试工作经费；省直机关公务员 公开遴选工作经费 90.00 万元，主要用途是支付省直机关公务员公开遴选笔试和面试工作经费；非执法 执勤特种专业技术用车购置经费 62.98 万元，主要用途是更新非执法执勤特种专业技术用车。 （三）2013299（其他组织事务支出） 2022 年其他组织事务 2,649.00 万元，主要是保障组织干部人事学院日常开支，反映支付水电费、 邮电费、购买办公用品和耗材、聘用人员薪酬等成本性支出。 - 47 - （四）2050803（培训支出） 2022 年培训支出 3,955.27 万元。其中：全省党员、干部教育培训经费 3,085.89 万元，主要用途是 开展青年干部培训、干部专业化素质能力提升培训、省直机关新录用公务员初任培训、公务员东西部对 口培训和出国（境）培训等培训班，开展新时代学习大讲堂培训；全身基层党员、干部教育培训 869.38 万元，主要用途是培训基层党员、干部，组织基层党组织负责人、第一书记等开展乡村振兴、创业带富 等示范培训，推出一批优秀教学课件和教材。 - 48 - 第五部分 其他重要事项说明 一、机关运行经费说明 2022 年中共贵州省委组织部机关运行经费 445.79 万元，比 2021 年减少 14.68 万元。减少主要原因： 一是在职在编人员调出，公用经费减少；二是公务车辆保有量减少，公务用车运行维护费减少。 此经费是保障部本级运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 二、政府采购情况说明 2022 年中共贵州省委组织部政府采购预算支出安排 757.97 万元，比 2021 年减少 58.77 万元，减少 主要原因：按照中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想，加强经费支出管理。其中：货物类政府采 购 512.97 万元，服务类政府采购 242.00 万元。严格按照政府采购相关程序，采用公开招标、询价采购、 政府协议供货竞价交易平台等方式进行采购。主要包括：（1）部本级 628.98 万元，其中：货物类政府 采购 386.98 万元，服务类政府采购 242.00 万元。主要用于保障部机关赴基层调研等活动车辆租赁、文 - 49 - 件资料整理归档、新时代学习大讲堂培训、更新招录设备、办公家具等费用。（2）组干学院 128.99 万 元，均为货物类政府采购。主要用于资产配置，更新电脑、打印机等办公设备、音箱等教学设备、灶具 等生活用具。 三、国有资产占有使用情况说明 （一）部本级国有资产占有使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产净值 1,287.82 万元，为办公设备、家具及车辆，比 2020 年增加 796.89 万元，增加主要原因：开展信创工程，更新办公设备。无形资产净值 413.79 万元，为数据库、 服务器软件及管理系统等，比 2020 年增加 353.79 万元，增加主要原因：开展信创工程，新增服务器及 管理系统。车辆保有量 9 台，均为一般公务用车。没有单位价值 200 万元以上大型设备。 （二）组干学院国有资产占有使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产净值 882.65 万元，主要是房产和承办培训、会议相关设备设施， 比 2020 年增加 46.76 万元，主要原因是：计提固定资产折旧；无形资产净值 11.29 万元，比 2020 年增 加 7.19 万元，主要原因是：计提无形资产摊销。没有单位价值 200 万元以上大型设备。 - 50 - 四、预算绩效管理情况说明 我部 2022 年实行绩效目标管理的项目 30 个，涉及财政拨款预算 100,330.05 万元（含会同省财政厅 管理的省对下转移支付项目及金额）。选定特定目标类项目“引进人才培养和改善科研条件经费”“人才 基地建设专项经费”“人才‘一事一议’资金”3 个绩效目标批复表作为本次公开绩效表。 （一）引进人才培养和改善科研条件经费绩效表 项目支出绩效目标批复表 （2022 年度） 项目名称 引进人才培养和改善科研条件经费 [141]中共贵州省委组织部 主管部门及代码 实施单位 中共贵州省委组织部本级 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 2,000,000 财政拨款 2,000,000 0 其中：上级补助 2,000,000 本级安排 0 其他资金 年度总体目标 目标 1：每年评选推荐 10 名左右“西部之光”省级财政承担经费访问学者报中组部，并拨付研修经费; 目标 2：每年评选 100 名左右“甲秀之光”省内访问学者，并拨付研修经费。 绩 二级指标 一级指标 三级指标 指标值 - 51 - 说明 效 指 标 “甲秀之光”访问学者研修人数 数量指标 ≥100 人 “西部之光”省级财政承担研修费用人 ≥10 人 数 “甲秀之光”访问学者评选过程符合 《“甲秀之光”访问学者培养管理办法》评选过程符合要求 (试行）要求 质量指标 产出指标 时效指标 “西部之光”访问学者的评选推荐符合 《“西部之光”访问学者培养管理办法》评选推荐过程符合要求 的通知（组通字〔2014〕17 号）要求 “西部之光”访问学者遴选推荐完成时 每年 10 月底前 限 “甲秀之光”访问学者遴选完成时限 每年 12 月底前 项目或定额成本控制率 ＝100% 研修经费支出 ≤200 万元 成本指标 效益指标 社会效益 培养经济社会发展急需紧缺专门人才 为人才提供研修经费,激励人才干事创业 指标 满意度指 满意度指标 标 “西部之光”访问学者对项目满意度 ≥90% “甲秀之光”访问学者对项目满意度 ≥90% - 52 - （二）人才基地建设专项经费绩效表 项目支出绩效目标批复表 （2022 年度） 项目名称 主管部门及代码 人才基地建设专项经费 [141]中共贵州省委组织部 实施单位 中共贵州省委组织部本级 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 28,500,000 财政拨款 28,500,000 0 其中：上级补助 28,500,000 本级安排 0 其他资金 年度总体目标 一级指标 目标 1：第五批人才基地期终考核，共 18 个，其中优秀 5 个，良好 12 个，一般 1 个。 目标 2：第六批人才基地中期评估，共 25 个，其中优秀 8 个，良好 15 个，一般 2 个。 目标 3：第九批人才基地新申报，共 20 个。 二级指标 数量指标 三级指标 跟踪考核和评估已评选基 ≥43 个 地数 新评指标基地数 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 指标值 ≥17 个 人才基地考核、评估合格率 ≥90% 人才基地考核、评估覆盖率 ＝100% 2024 年 12 月 31 日前完成 ≥90% 项目或定额成本控制率 ＝100% 项目费用支出 ≤2850 万元 效益指标 社会效益指标 吸引、培养我省各类高层次 期终考核获优秀、合格的给予追加工作 人才和急需紧缺人才 支持经费。 满意度指标 满意度指标 各人才基地满意度 - 53 - ≥90% 说明 （三）人才“一事一议”资金绩效表 项目支出绩效目标批复表 （2022 年度） 项目名称 人才“一事一议”资金 [141]中共贵州省委组织部 主管部门及代码 实施单位 中共贵州省委组织部本级 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 100,000,000 财政拨款 100,000,000 0 其中：上级补助 100,000,000 本级安排 0 其他资金 年度总体目标 一级指标 绩 效 指 标 产出指标 支持高校、科研院所及其他企事业单位“一事一议”引进和培养高端人才（团队）（主要用于现行政 策支持力度不够或按常规程序不能满足引进培养需要，需采取特殊政策、灵活方式引进培养的重点 人才所需科研经费资助、薪酬待遇、生活奖补、技术成果转化、引才育才费用等）。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 支持高校、科研院所及其他企事业单位“一 ≥1 批 事一议”引进和培养高端人才（团队）数 质量指标 “一事一议”引进和培养高端人才（团队）的 遴选符合《贵州省引进产业重点人才“一事 遴选过程符合要求 一议”实施办法（试行）》要求 时效指标 “一事一议”引进和培养高端人才（团队）遴 每年 12 月底前 选完成时限 成本指标 项目或定额成本控制率 ＝100% 效益指标 社会效益指标 贯彻落实省委十二届八次、九次全会精神， 推动我省重点产业加速发展 推动我省重点产业加速发展 满意度指标 满意度指标 “一事一议”引进和培养的人才（团队）对项 ≥90% 目满意度 - 54 - 说明 五、项目支出安排情况说明 2022 年一般公共预算支出中，共有 4 个一级项目，分别为：组织事务管理经费、人才培养建设经 费、公务员事务经费、人才发展专项资金。 组织事务管理经费、人才培养建设经费、公务员事务经费 3 个项目均为每年正常业务工作安排， 保障组织人事干部工作的有序开展，无涉及民生项目。人才发展专项资金是改革发展专项资金。 六、专有名词解释 （一）原一般公共预算拨款收入 指省级财政拨付的资金。 （二）原预算外转一般公共预算管理非税收入 指从组干学院上缴国有资产有偿使用和培训费中安排的，按收支两条线管理，并用于保障组干学院 承办各类培训任务。 （三）基本支出 指为保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 （四）项目支出 指为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 - 55 - （五）公用经费 指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和”资本性支出“中属于基本支出内 容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会 议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等 （六）“三公”经费 包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。 1.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车：指用于履行公积的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出。 5.公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （七）机关运行经费 指为保障部机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 - 56 - （八）行政运行 是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （九）事业运行 是反映事业单位的基本支出。 （十）一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。 （十一）成本支出 指为保障组干学院完成各类培训任务而发生的聘用人员工资、水、电、汽等支出。 - 57 -