颍州区乡村振兴局2022年部门预算公开.pdf

附件 1 颍州区乡村振兴局 2022 年部门预算 2022 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.颍州区乡村振兴局 2022 年收支总表 2.颍州区乡村振兴局 2022 年收入总表 3.颍州区乡村振兴局 2022 年支出总表 4.颍州区乡村振兴局 2022 年财政拨款收支总表 5.颍州区乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出表 6.颍州区乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出表 7.颍州区乡村振兴局 2022 年政府性基金预算支出表 8.颍州区乡村振兴局 2022 年国有资本经营预算支出表 9.颍州区乡村振兴局 2022 年项目支出表 10.颍州区乡村振兴局 2022 年政府采购支出表 11.颍州区乡村振兴局 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 2 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻落实党和国家关于乡村振兴工作的方针、政 策和措施；执行区委农村工作领导小组的决议、决定，并在 执行过程中负责组织、协调、督促、检查、指导工作。 （二）组织编制和实施全区乡村振兴总体规划，编制年 度实施计划。 （三）负责中央财政性衔接资金等各类支付资金的管理 计划分配。 （四）负责对乡村振兴衔接资金使用进行调度，并会同 有关部门对衔接项目资金管理中的违纪违法行为进行调查 与处理。 （五）配合区委组织部，组织协调社会各界参与乡村振 兴工作，指导区有关部门做好驻村帮扶工作。 （六）认真完成区委、区政府交给的其他工作。 3 二、部门预算构成 从预算单位构成看，颍州区乡村振兴局 2022 年度部门预 算仅包括乡村振兴局本级预算，无其他下属单位预算。 三、2022 年度主要工作任务 （一）聚焦巩固脱贫成果。强化过渡期内各项政策精准 落实，不断提升产业帮扶、就业帮扶、易地搬迁后续帮扶工 作水平，建立健全完善防范返贫工作机制。 （二）聚焦发展富民产业。积极延长产业链，有效提升 农产品加工业及其配套产业，切实增加初级农产品附加值， 以产业链提升推动价值链升级。 （三）聚焦深化农村改革。鼓励各类专业人才进入农业 农村领域。持续深化农村土地制度改革，用好用活城乡建设 用地增减挂钩政策。 （四）聚焦夯实基层基础。大力推进基层党组织标准化 规范化建设。持续发展壮大新型村级集体经济，增强基层组 织自我发展、自我服务能力。 （五）聚焦提振乡风文明。持续强化宣传教育，发挥好 支部党课、乡村舞台等的教育功能。广泛开展“文明家庭” 等各类先进评选活动，树立典型、用好典型，在潜移默化中 树立美德、提振乡风。 4 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 颍州区乡村振兴局 2022 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 3043.61 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 11.22 九、卫生健康支出 3.03 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 3022.45 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.91 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 3043.61 上年结转结余 本 年 支 出 小 3043.61 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 3043.61 支 出 总 计 3043.61 5 部门公开表 2 颍州区乡村振兴局 2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 一 政府 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共 预算 性基 金预 算 颍州区乡村振 兴局 3,043.61 3,043.61 3,043.61 颍州区乡村振 兴局本级 3,043.61 3,043.61 3,043.61 国有 资本 经营 预算 财政 事 事业 管理 小 业 单位 资金 计 收 经营 入 收入 专户 上级 补助 收入 般 政府 国有 财政 单 小 公 性基 资本 专户 位 计 共 金预 经营 管理 资 预 算 预算 资金 金 附属 其 单位 他 上缴 收 收入 入 算 6 部门公开表 3 颍州区乡村振兴局 2022 年支出总表 单位：万元 科目编码 208 20899 2089999 20805 2080505 2080506 科目名称 社会保障和就业支 出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 合计 基本支 出 11.22 11.22 0.51 0.51 0.51 0.51 10.71 10.71 7.37 7.37 3.34 3.34 项目支 出 210 卫生健康支出 3.03 3.03 21011 行政事业单位医疗 3.03 3.03 2101102 事业单位医疗 2.26 2.26 2101101 行政单位医疗 0.77 0.77 213 农林水支出 3,022.45 57.28 2,965.17 21305 巩固脱贫衔接乡村 振兴 3,022.45 57.28 2,965.17 2130502 一般行政管理事务 23.96 23.96 2130599 其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出 2,998.49 33.32 221 住房保障支出 6.91 6.91 22102 住房改革支出 6.91 6.91 2210201 住房公积金 5.53 5.53 2210202 提租补贴 1.38 1.38 3,043.61 78.44 合 计 事业单 位经营 支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 2,965.17 2,965.17 7 部门公开表 4 颍州区乡村振兴局 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 出 项目 预算数 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 185.61 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）提前下达 2585.00 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 11.22 （九）卫生健康支出 3.03 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 3022.45 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 6.91 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 3043.61 支 出 总 计 3043.61 8 部门公开表 5 颍州区乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 208 社会保障和就业支出 11.22 11.22 11.22 20899 其他社会保障和就业支出 0.51 0.51 0.51 2089999 其他社会保障和就业支出 0.51 0.51 0.51 20805 行政事业单位养老支出 10.71 10.71 10.71 3.34 3.34 3.34 7.37 7.37 7.37 2080506 2080505 机关事业单位职业年金缴费 支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 公用经费 项目支出 210 卫生健康支出 3.03 3.03 3.03 21011 行政事业单位医疗 3.03 3.03 3.03 2101102 事业单位医疗 2.26 2.26 2.26 2101101 行政单位医疗 0.77 0.77 0.77 213 农林水支出 3022.45 57.28 48.52 8.76 2,965.17 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 3022.45 57.28 48.52 8.76 2,965.17 2130502 一般行政管理事务 23.96 23.96 23.96 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 2998.49 33.32 24.56 8.76 2,965.17 221 住房保障支出 6.91 6.91 6.91 22102 住房改革支出 6.91 6.91 6.91 2210201 住房公积金 5.53 5.53 5.53 2210202 提租补贴 1.38 1.38 1.38 3,043.61 78.44 69.68 8.76 2,965.17 合 计 9 部门公开表 6 颍州区乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 69.68 69.68 30101 基本工资 29.44 29.44 30102 津贴补贴 5.77 5.77 30103 奖金 2.45 2.45 30107 绩效工资 12.23 12.23 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 7.37 7.37 30109 职业年金缴费 3.34 3.34 30110 职工基本医疗保险缴费 3.03 3.03 30112 其他社会保障缴费 0.51 0.51 30113 住房公积金 5.53 5.53 302 商品和服务支出 8.76 8.76 30201 办公费 5.00 5.00 30207 邮电费 0.30 0.30 30211 差旅费 0.50 0.50 30213 维修（护）费 0.40 0.40 30214 租赁费 0.20 0.20 30228 工会经费 0.92 0.92 30239 其他交通费用 1.44 1.44 合 计 78.44 69.98 8.76 10 部门公开表 7 颍州区乡村振兴局 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：颍州区乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨 款安排的支出，故本表无数据”。 11 部门公开表 8 颍州区乡村振兴局 2022 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：颍州区乡村振兴局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨 款安排的支出，故本表无数据”。 12 部门公开表 9 颍州区乡村振兴局 2022 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公 共预算 中央财政衔接推进 乡村振兴补助资金 颍州区 2022 年中央财政衔 接推进乡村振兴补助资金 颍州区乡村振兴局 2,858.00 2858.00 经常性业务费 网络信息系统购置与维护 颍州区乡村振兴局 1.32 1.32 经常性业务费 乡村振兴动态监测经费 颍州区乡村振兴局 28.00 28.00 经常性业务费 宣传及各类督查工作经费 颍州区乡村振兴局 13.00 13.00 对个人和家庭补助 编外人员经费 颍州区乡村振兴局 38.85 38.85 专项业务费 会议培训经费 颍州区乡村振兴局 14.00 14.00 经常性业务费 省第三方评估保障及其他 经费 颍州区乡村振兴局 12.00 12.00 2965.17 2965.17 合 计 政府 性基 金预 算 国有资 本经营 预算 财政拨款结转结余 一般 公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 单 位 资 金 13 部门公开表 10 颍州区乡村振兴局 2022 年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采购品目 合计 一般公 政府性基 国有资本经 财政专户管 共预算 金预算 营预算 理资金 单位资金 注：颍州区乡村振兴局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有 资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表 无数据”。 14 部门公开表 11 颍州区乡村振兴局 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 注：颍州区乡村振兴局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。 15 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，颍州区乡村振兴局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。颍州区乡村振兴局 2022 年收支总预算 3043.61 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、提前下达资 金。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保 障支出、农林水事务支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 颍州区乡村振兴局 2022 年收入预算 3043.61 万元，其中， 本年收入 3043.61 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 3043.61 万元，主要包括：收入全部为一 般公共预算拨款收入 3043.61 万元，占 100%，比 2022 年预算 增加 2793.37 万元，增长 1116.28%，增长原因是增加中央提 前下达资金项目。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2022 年支出总表的说明 颍州区乡村振兴局 2022 年支出预算 3043.61 万元，比 2022 年预算增加 2793.37 万元，增长 1116.28%，增长原因是 增加中央提前下达资金项目。其中基本支出 78.44 万元，占 2.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等； 项目支出 2965.17 万元，占 97.42%，主要用于办公经费、乡 村振兴动态监测经费。 16 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 颍州区乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算 3043.61 万 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3043.61 万元； 按资金年度分为：本年财政拨款收入 3043.61 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：农林水事务支出 3022.45 万元 占 99.30%，社会保障和就业支出 11.22 万元，占 0.37%；卫生 健康支出 3.03 万元，占 0.1%；住房保障支出 6.91 万元，占 0.23%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍州区乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出 3043.61 万 元，比 2021 年预算增加 2793.37 万元，增长 1116.28%，主要 原因：增加中央提前下达资金项目。 （二）一般公共预算支出结构情况。 农林水事务支出 3022.45 万元占 99.30%，社会保障和就 业支出 11.22 万元，占 0.37%；卫生健康支出 3.03 万元，占 0.1%；住房保障支出 6.91 万元，占 0.23%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 7.37 万元，比 2021 年预算增加 0.12 万元，增长 1.65%，增长原因 主要是工资调整，社保缴费基数提高。 2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 17 （款）其他社会保障和就业支出（项））2022 年预算 0.51 万 元，比 2021 年预算减少 0.35 万元，下降 40.70%，下降原因 主要是此项目做为机关事业单位基本养老保险缴费支出。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金支出（项）2022 年预算 3.34 万元，比 2021 年预算增加 3.34 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年此项目未列入预算。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2022 年预算 2.26 万元，比 2021 年预算增加 2.26 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年此项目做为财政对 职工基本医疗保险基金的补助。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2022 年预算 0.77 万元，比 2021 年预算增加 0.77 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年此项目未列入预算。 6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般 行政管理事务（项）2022 年预算 23.96 万元，比 2021 年预算 增加 23.96 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年此项目 做为其他扶贫支出。 7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他 巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算 2998.49 万元， 比 2021 年预算增加 2998.49 万元，增长 100%，增长原因主要 是 2021 年此项目做为其他扶贫支出。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 18 （项）2022 年预算 5.53 万元，比 2021 年预算增加 1.18 万元， 增长 27.13%，增长原因主要是增加综合奖的住房公积金。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022 年预算 1.38 万元，比 2020 年预算增加 0.29 万元，增长 26.60%，增长原因主要是工资调整，基数提高。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 78.44 万元，其中人员经费 69.68 万元，公用经费 8.76 万元。 （一）人员经费 69.68 万元，主要包括:基本工资 29.44 万元、津贴补贴 5.77 万元、奖金 2.45 万元、绩效工资 12.2 万元、机关事业单位基本养老保险费 7.37 万元、职业年金缴 费 3.34 万元、职工基本医疗保险缴费 3.03 万元、其他社会保 障缴费 0.51 万元、住房公积 5.53 万元。 （二）公用经费 8.76 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、 邮电费 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.4 万元、 租赁费 0.2 万元、工会经费 0.92 万元、其他交通费 1.44 万元。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 颍州区乡村振兴局 2022 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区乡村振兴局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 19 九、关于 2022 年项目支出表的说明 颍州区乡村振兴局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理 资金和单位资金安排的项目支出。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 颍州区乡村振兴局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理 资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 颍州区乡村振兴局 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“乡村振兴动态监测经费”项目。 （1）项目概述。保障全区有序开展巩固拓展脱贫攻坚成 果同乡村振兴有效衔接工作。 （2）立项依据。全区 14 个原有扶贫任务的乡（镇、街道） 。 （3）实施主体。颍州区乡村振兴局。 （4）起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月。 （5）项目内容。保障全区 14 个原有扶贫任务的乡（镇、 街道）有序开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工 作；完善数据质量。 （6）年度预算安排。28 万元。 （7）绩效目标。 20 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 乡村振兴动态监测经费 实施单位 颍州区乡村振兴局 项目属性 28 中期资金总额： 项目资金 （万元） 28 年度资金总额： 其中：财政拨款 28 其中：财政拨款 28 其他资金 0 其他资金 0 总 中期目标（2022 年—2022+0 年） 年度目标 体 目标 1： 保障全区 14 个原有扶贫任务的乡（镇、街道） 目标 1：保障全区有序开展巩固拓展脱贫攻坚成果 目 有序开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 同乡村振兴有效衔接工作 一级 二级 绩效 二级 指标 指标 标准 指标 计划 数量 指标 1：全区原有扶贫 标准 指标 任务的乡镇 标 绩 效 指 出 指 标 标 指标值 三级指标 指标 绩效 值 标准 数量 指标 1：全区原有扶贫任 指标 务的乡镇 质量 指标 1：提高乡村振兴工 符合要 计划 质量 指标 1：提高乡村振兴 符 合 计划 指标 作效率和质量 求 标准 指标 工作效率和质量 要求 标准 及时拨 计划 时效 指标 1：资金拨付及时 及 时 计划 付 标准 指标 性 拨付 标准 计划 成本 28 万 计划 元 标准 指标 元 标准 符合要 计划 社会效 符 合 计划 求 标准 益指标 要求 标准 影响显 计划 影 响 计划 著 标准 显著 标准 指标 1：乡（镇、街道） ≥ 计划 满意度 90% 标准 时效 产 三级指标 指标 成本 指标 指标 1：资金拨付及时性 指标 1：项目总成本 社会 指标 1：进一步联系支持 效益 乡镇工作，推动乡镇更好 指标 发挥职能 可持 续影 响指 标 指标 1：通过经费支持， 提高乡村振兴工作效率 和质量的可持续影响 14 个 28 万 指标 1：项目总成本 指标 1：进一步联系支 持乡镇工作，推动乡镇更 好发挥职能 可持续 指标 1：通过经费支持， 影响指 提高乡村振兴工作效率 标 和质量的可持续影响 14 个 计划 标准 服务 满意 对象 度指 满意 标 度指 指标 1：乡（镇、街道） 满意度 ≥90% 计划 标准 服务对 象满意 度指标 标 （二）机关运行经费。 颍州区乡村振兴局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 36.08 万元，比 2021 年预算增加 28.32 万元，增长 364.95%， 增长主要原因是人员和工资增加。 21 （三）政府采购情况。 颍州区乡村振兴局 2022 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，颍州区乡村振兴局共有车辆 0 辆。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，颍州区乡村振兴局 7 个项目实行了绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2965.17 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 22 费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 23