清远市清新区三坑镇人民政府2019年部门预算.pdf

2019 年 清远市清新区三坑镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区三坑镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区三坑镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定 并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严 格依法行政，提高行政效率。 （二）发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特 色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业 产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力 转移和就业，提高农村城镇化水平。 （三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政 区域的整治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、 人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规 划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人 民群众生活水平。 （四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳 事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。 （五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权 益。 （六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、 镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活 条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、 科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 （七）负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及 物质文明、精神文明和政治文明建设。 （八）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指 导镇属事业单位开展各项工作。 （九）承办上级党委、人民政府交办的其它事项。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：三坑镇政府本级预算， 以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包 括：三坑镇人力资源和社会保障所、三坑镇农业综合服务中 心。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 2115.89 一、一般公共服务支出 出 预算 1488.42 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 199.95 九、卫生健康支出 20.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 四、上级补助收入 2115.89 预算 十二、农林水支出 144.08 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 263.44 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 2115.89 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 2115.89 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2115.89 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20103 2010301 注： 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2115.89 2075.89 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2115.89 2075.89 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2115.89 2075.89 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2115.89 2075.89 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2115.89 1570.24 545.65 0.00 0.00 0.00 0.00 201 行政运行 1488.42 1081.08 407.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1488.42 1081.08 407.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1488.42 1081.08 407.34 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障与就业支出 199.95 144.39 55.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 5.84 0.00 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 5.84 0.00 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 194.11 144.39 49.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 65.52 20.80 44.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 9.01 4.01 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 115.87 115.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他行政事业单位离退休支出 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 144.08 81.33 62.75 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 144.08 81.33 62.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 91.85 78.93 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 49.83 0.00 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 49.83 0.00 49.83 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 263.44 263.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 263.44 263.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 263.44 263.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 2075.89 一、一般公共服务支出 出 预算 1488.42 二、政府性基金预算 40.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 199.95 九、卫生健康支出 20.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 144.08 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 2115.89 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2115.89 263.44 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 2115.89 0.00 2115.89 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2115.89 1570.24 545.65 [201]行政运行 1488.42 1081.08 407.34 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 1488.42 1081.08 407.34 [2010301 行政运行 1488.42 1081.08 407.34 [208]社会保障与就业支出 199.95 144.39 55.56 [20802]民政管理事务 5.84 0.00 5.84 [2080299]其他民政管理事务支出 5.84 0.00 5.84 [208]行政事业单位离退休 194.11 144.39 49.72 [2080501]归口管理的行政单位离退休 65.52 20.80 44.72 [2080502]事业单位离退休 9.01 4.01 5.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 其中：基本支出 项目支出 115.87 115.87 0.00 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 3.71 3.71 0.00 [210]医疗卫生与计划生育支出 20.00 0.00 20.00 [21007]计划生育事务 20.00 0.00 20.00 [2100717]计划生育服务 20.00 0.00 20.00 [213]农林水支出 144.08 81.33 62.75 [21301]农业 144.08 81.33 62.75 [2130102]一般行政管理事务 2.40 2.40 0.00 [2130104]事业运行 91.85 78.93 12.92 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 49.83 0.00 49.83 [221]住房保障支出 263.44 263.44 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [22102]住房改革支出 263.44 263.44 0.00 [2210203]购房补贴 263.44 263.44 0.00 注： 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 2115.89 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1162.06 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 239.30 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 474.59 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 128.73 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 50.70 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 273.84 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 608.29 [30201]办公费 [50201]办公经费 40.30 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.20 [30205]水费 [50201]办公经费 0.30 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30206]电费 [50201]办公经费 8.50 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.20 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 28.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 8.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 25.92 [30299]其他商品和服务支出 [50202]商品和服务支出 450.37 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 350.64 [30302]退休费 [50905]离退休费 55.39 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 295.25 注： 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 74.00 74.00 0.00 0.00 “三公”经费 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 46.00 46.00 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区三坑镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年 本 部 门 收 入 预 算 2115.89 万 元 ， 比 上 年 增 加 182.39 万元， 增长 9.43 %，主要原因是 人员经费以及专项 工作经费的增加变动 ；支出预算 2115.89 万元，比上年 增 加 184.79 万元， 增长 10 %，主要原因是 今年上级增加专项工 作经费 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 74 万元，比上 年 增加 26 万元， 增长 54 %，主要原因是 根据乡镇实际情况， 增加车辆的运行费用 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上 年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本年度无安排因公出 国（境）公务活动 ；公务用车购置及运行费 46 万元（公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46 万元），比上年 增 加 26 万元， 增长 54 %，主要原因是 按照上级预算安排，结合 乡镇工作实际 ；公务接待费 28 万元，比上年 增加 0 万元， 增 长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 1376.41 万元， 比上年 增加 91.63 万元， 增长 7.13 %， 主要原因是 按照上级安排，调增了人员工资以及基本运行经费。 其中：工资福利支出 1162.06 万元，基本运行经费 608.29 万元。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购 预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 911.31 万元，分布构成情况为：房屋 6506 平方米，车辆 7 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4 万 元，主要是 电子计算机、打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 注：本年度本部门无开展项目绩效评价工作 绩效目标 0 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。