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绥芬河市医疗保障局 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市医疗保障局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市医疗保障局 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市医疗保障局 2022 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市医疗保障局概况 一、部门职责 (一)贯彻执行落实国家、省、牡丹江市、市关于医疗保 险、 生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政策、 规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准。组织起草地 方规范性文件。 (二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立 健全医疗保障基金安全防控机制，推进和落实医疗保障基金 支付方式改革。 (三)组织制定贯彻落实国家、省、牡丹江市、市医疗保 障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障 待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组 织实施长期护理保险制度改革方案。 (四) 组织落实国家、省、牡丹江市、市制定的城乡统 一的药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准， 建立动态调整机制。 (五)组织制定贯彻落实国家、省、牡丹江市、市药品、 医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政 策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制， 推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格 信息监测和信息发布制度。 (六)落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施， 3 组织 实施药品、医用耗材招标采购平台建设。 (七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实 施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督 管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处 医疗保障领域违法违规行为。 (八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建 设。贯彻执行落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全 医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交 流。 (九)组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等政 策规定。指导医疗保障经办业务。 (十)完成市委、市政府交办的其他任务。 (十一)职能转变。市医疗保障局应完善落实统一的城乡 居民 基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全 民、城乡统 筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障 水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、 医药“三医联动”改 革，更好保障人民群众就医需求、减 轻医药费用负担。 (十二）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康 局、市 医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强 制度、改策衔接，建立沟通协商机刺，协同推进改革，提高 医疗资源使用效率和医疗保障水平。 4 二、部门机构设置 绥芬河市医疗保障局有内设机构 5 个，分别为综合业务 科、审核结算科、稽查科、基金财务科、办公室。 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市医疗保障局编制总数为 23 个，其中：行政编 制 4 个，事业编制 19 个。实有人数 27 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 6 个。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数没有变化。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 第二部门 绥芬河市医疗保障局 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 5 二、收入总表 三、支出总表 6 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 7 8 六、一般公共预算基本支出表 9 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 10 十、项目支出绩效表 11 十一、部门整体支出绩效目标表 12 十二、国有资本经营预算支出表 13 第三部分 绥芬河市医疗保障局 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市医疗保障局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市医疗保障局收 入总预算 3181.39 万元，包括：一般公共预算收入 3165.39 万元、政府性基金收入 16 万元、国有资本经营收入 0 元、 财政专户资金收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其它收入 0 元；比上年预算增加 2779.71 万元。主要 原因：一是城乡居民基本医疗三级财政补助纳入预算；二是 人员增加，人员经费增加。支出总预算 3181.39 万元，包括： 社会保障和就业支出 45.23 万元、卫生健康支出 3098.61 万 元、住房保障支出 21.55 万元、其他支出 16 万元。主要原 因：一是城乡居民基本医疗三级财政补助纳入支出预算；二 14 是人员增加，人员经费增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市医疗保障局收入预算 3181.39 万元， 其中：一般公共预算收入 3165.39 万元，占 99%；政府性基 金收入 16 万元，占 1%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%； 财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市医疗保障局支出预算 3181.39 万元， 其中：基本支出 330.01 万元，占 10%；项目支出 2851.38 万 元，占 90%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年 ， 绥 芬 河 市 医 疗 保 障 局 财 政 拨 款 收 支 预 算 3181.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款 3165.39 万元， 政府性基金拨款 16 万元，国有资本经营拨款 0 万元。财政 拨款支出预算支出 3181.39 万元，其中，社会保障和就业支 出 45.23 万元、卫生健康支出 3098.61 万元、住房保障支出 21.55 万元、其他支出 16 万元。比上年预算增加 2763.71 万 元，主要原因：是城乡居民基本医疗三级财政补助纳入支出 预算；二是人员增加，人员经费增加。 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 2022 年 ， 绥 芬 河 市 医 疗 保 障 局 一 般 公 共 预 算 支 出 15 3165.39 万元，其中：基本支出 330.01 万元， 项目支出 2835.38 万元。其中： 1.社会保障和就业支出 2022 年预算数为 45.23 万元， 比上年预算数增加 5.34 万元，增长 13%。主要原因是人员增 加。 2、卫生健康支出 2022 年预算数为 3098.61 万元，比上 年预算数增加 2773.95 万元，增长 854%。主要原因是中央和 省级居民基本医疗财政补助 2021 年没有纳入年初预算。 3、住房保障支出 2022 年预算数为 21.55 万元，比上年 预算数减少 15.58 万元，降低 42%。主要原因是提租补贴调 整。 4、其他支出 2022 年预算数为 16 万元，比上年预算数 增加 16 万元。主要原因是 2021 年没有安排预算。 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 2022 年，绥芬河市医疗保障局一般公共预算基本支出 330.01 万元，其中：人员经费 304.87 万元，办公经费 25.14 万元。 1、工资福利支出 287.5 万元，比上年预算增加 27.66 万元，主要原因是人员增加。 2、按定额管理的商品服务支出 25.14 万元，比上年预 算增加 2.77 万元，主要原因是人员增加。 3、对个人和家庭补助支出 17.37 万元，比上年预算增 16 加 0.16 万元，主要原因是人员增加。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 绥芬河市医疗保障局 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 万元，比上年预 算数增加（减少）0 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 绥芬河市医疗保障局 2022 年政府性基金当年拨款 16 万 元，比上年预算数增加 16 万元，其中： 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 2022 年预 算数为 16 万元， 比上年预算数增加 16 万元。主要原因是 2021 年没有安排预算。 九、机关运行经费安排情况说明 2022年本部门机关运行经费预算安排25.14万元，其中： 办公费4.12万元、印刷费1.5万元、邮电费0.6万元、差旅费 2.6万元、工会经费2.15万元、福利费4.03万元、其他交通费 用10.02万元、其他商品和服务支出0.12万元。比上年预算 数增加2.77万元，增长16%。主要原因是：人员增加。 十、关于政府采购预算支出情况说明 2022年绥芬河市医疗保障局采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采 购服务预算0万元。 17 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2022 年末，绥芬河市医疗保障局共有房屋 262 平 方米,其中：办公用房 180 平方米，业务用房 82 平方米，其 他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中：厅级及以上领导用 车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种 专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元 以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四 是其他资产 254 个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市医疗保障局实行绩效目标管理的项目 10个，涉及预算金额2851.31万元。其中：重点项目绩效目 标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） “注：本部门本年度无重点项目”。 18 绩效目标 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市医疗保障局年度绩效目标为保障本单 位运转及各项工作：一是不断加强党的政治建设，把医保惠 民政策全部落实到位。 二是积极推进“医保信息化”试点 建设。三是持续加大基金监管力度，打击欺诈骗保行为。四 是促进“办事不求人”规范化、制度化、常态化。 完成参保缴费、待遇发放、支付方式改革等5项重点工作， 主要绩效指标及指标值情况为：1、参保人数≧4.01万人；2、 各级财政实际补助标准≧580元；以户籍人口数为基数计算 的基本医保综合参保率≧75%；3、以常住人口数为基数计算 的基本医保综合参保率≥95%；重复参保人数0人；4、参保 人政策范围内住院费用报销比例≧65%；5、参保人住院费用 实际报销比例≧50%；6、基金滚存结余可支配月数>6个月； 7、全年预算资金支出率100%；当年各级财政补助资金到位 率100%。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 19 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 财政拨款收入：是指财政部门核拨给本单位的财政预算 资金。 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 基本经费：是指本单位办公费、水电费、差旅费、招待 费等 8 个经济科目的支出费用。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 20