青少年校外活动中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市青少年校外活动 中心 2022 年预算公开说明 1 目 录 第一部分 绥芬河市青少年校外活动中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市青少年校外活动中心 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市青少年校外活动中心 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市青少年校外活动中心概况 一、单位职责 绥芬河市青少年校外活动中心隶属于绥芬河市教育局，主 要职责是负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、 康乐健身、综合实践等校外教育、培训活动；负责青少年校外 活动和综合实践活动组织的建设和管理工作；负责为全市青少 年提供各类培训学习，文化交流、比赛展览等方面的信息，并 负责组织实施相关活动。 二、单位机构设置 按照绥芬河市机构编制委员会关于印发绥编【2021】194 号文件规定，绥芬河市青少年校外活动中心是事业单位，隶属 市教育局，公益一类，按副科级单位管理，我单位内设机构 5 个，分别为主任室、副主任室、教导处、总务处、办公室。 三、单位人员构成 绥芬河市青少年校外活动中心编制总数为 15 个，其中：行 政编制 0 个，事业编制 15 个。实有人员 15 人，其中：在职 人员 15 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比无变化。 3 第二部分 绥芬河市青少年校外活动中心 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 4 三、支出总表 5 四、财政拨款收支总表 6 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 7 8 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 9 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 10 11 12 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市青少年校外活动中心 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市青少年校外活动中心所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市青少年校 外活动中心收入总预算 258.18 万元，包括：一般公共预算拨 款收入 244.18 万元、政府性基金预算拨款收入 14 万元，比上 年预算增加 11.55 万元，主要原因是人员工资增加各种保险调 整。支出总预算 258.18 万元，包括：教育支出 195.05 万元、社 会保障和就业支出 20.27 万元、卫生健康支出 11.04 万元、住房 保障支出 17.82 万元、其他支出 14 万元。比上年预算增加 11.55 万元，主要原因是人员工资增加各种保险调整。 13 二、关于收入总表的说明 绥芬河市青少年校外活动中心 2022 年收入预算 258.18 万 元，其中：一般公共预算收入 244.18 万元，占 100%；政府性 基金收入 14 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%； 财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 绥芬河市青少年校外活动中心 2022 年支出预算 258.18 万 元，其中：基本支出 244.18 万元，占 95%；项目支出 14 万元， 占 5%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市青少年校外活动中心财政拨款收入预算 258.18 万元，其中，一般公共预算拨款 244.18 万元，政府性 基金预算拨款 14 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨 款支出预算 258.18 万元，其中，一般公共服务支出 244.18 万 元，教育支出 195.05 万元、社会保障和就业支出 20.27 万元、 卫生健康支出 11.04 万元、住房保障支出 17.82 万元、其他支 出 14.00 万元。主要原因是工资预算增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市青少年校外活动中心一般公共预算支出 244.19 万元，其中：基本支出 244.19 万元，项目支出 0 万元。 1.教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出，2022 年预算数为 195.05 万元，比上年预算数增加 18.28 万元，增长 14 10.34%。主要原因人员经费增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 20.28 万元，比上年预算数增加 8.33 万元，增长 7%。主要原因 在职人员保险缴费增加。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 11.04 万元，比上年预 算数增加 0.13 万元，增长 1.2%。主要原因在职人员保险缴费 增加。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 17.82 万元，比上年预 算数减少 15.18 万元，下降 46%。主要原因在职人员保险缴费 增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市青少年校外活动中心一般公共预算基本 支出 244.18 万元，其中： 人员经费 213.68 万元， 公用经费 30.42 万元。 1、工资福利支出 213.68 万元，比上年预算增加 11.67 万 元，主要原因人员经费增加。 2、商品服务支出 30.42 万元，比上年预算减少 0.12 万元， 主要原因定额标准调整。 3、对个人家庭补助 0.09 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因定额标准调整无变化。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 15 2022 年，绥芬河市青少年校外活动中心一般公共预算“三 公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没 有“三公”经费。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排××万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有“三公” 经费。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排××万元， 比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费××万 元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有 “三公”经费。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市青少年校外活动中心政府性基金支出 14 万元，其中：基本支出 14 万元，项目支出 0 万元。 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育 事业的彩票公益金支出（项）14 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是比上年预算无变化。 16 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市青少年校外活动中心采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市青少年校外活动中心共有房屋 3160平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市青少年校外活动中心实行绩效目标管理 的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0 个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 注：本单位本年度无重点项目 17 绩效目标 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等。 政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行 彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社 会事业发展。 教育支出：反映政府教育事务支出。 18 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经 费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的 在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述 人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买 商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急 性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级） ：反映 政府用于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运 转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 19 20