颍州区干休所2022年部门（单位）预算.pdf

附件 1 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年 单位预算 2022 年 2 月 目 录 1 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年单位预算表 1.阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年收支总表 2.阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年收入总表 3.阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年支出总表 4.阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年财政拨款 收支总表 5.阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年一般公共 预算支出表 6.阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年一般公共 预算基本支出表 7.阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年政府性基 金预算支出表 8.阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年国有资本 经营预算支出表 9.阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年项目支出 表 10.阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年政府采购 支出表 11.阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年政府购买 服务支出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 2 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 1、负责军队离休退休干部及其遗属服务管理工作； 2、落实军队干部的政治待遇和生活待遇； 3、为队离休退休干部及其遗属提供具体的服务和管理； 4、完成上级部门、区委、区政府交办的其他任务。 二、单位预算构成 从预算单位构成看，阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预 算。 3 三、2022 年度主要工作任务 1、负责军队离休退休干部及其遗属服务管理工作； 2、落实军队干部的政治待遇和生活待遇； 3、为队离休退休干部及其遗属提供具体的服务和管理； 4、完成上级部门、区委、区政府交办的其他任务。 4 第二部分 2022 年单位预算表 单位公开表 1 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 41.45 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 36.42 1.59 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 3.44 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 41.45 上年结转结余 本 年 支 出 小 41.45 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 41.45 支 出 总 计 41.45 5 单位公开表 2 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 合 计 小 计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 阜阳市颍州区退休 离休干部管理所本 级 41. 45 41. 45 41.4 5 6 单位公开表 3 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年支出总表 单位：万元 合计 基本 支出 36.42 36.42 3.67 3.67 1.60 1.60 3.36 3.36 3.20 3.20 24.34 24.34 0.25 0.25 卫生健康支出 1.59 1.59 事业单位医疗 1.59 1.59 住房保障支出 3.44 3.44 科目编码 208 2080505 2080506 2080903 2082802 2082899 2089999 210 2101102 221 科目名称 社会保障和就业支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 军队移交政府离退 休干部管理机构 一般行政管理事务 其他退役军人事务 管理支出 其他社会保障和就 业支出 2210201 住房公积金 2.75 2.75 2210202 提租补贴 0.69 0.69 41.45 41.45 合 计 项目 支出 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 7 单位公开表 4 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 （一）一般公共预算拨款 41.45 一、本年支出 41.45 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 一、本年收入 出 预算数 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 36.42 1.59 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 3.44 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 8 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 41.45 计 支 出 总 41.45 计 单位公开表 5 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 208 2080505 2080506 2080903 2082802 2082899 2089999 210 2101102 221 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 36.42 36.42 36.42 3.67 3.67 3.67 1.60 1.60 1.60 3.36 3.36 3.36 3.20 3.20 3.20 24.34 24.34 19.72 0.25 0.25 0.25 卫生健康支出 1.59 1.59 1.59 事业单位医疗 1.59 1.59 1.59 住房保障支出 3.44 3.44 3.44 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 军队移交政府离退休 干部管理机构 一般行政管理事务 其他退役军人事务管 理支出 其他社会保障和就业 支出 2210201 住房公积金 2.75 2.75 2.75 2210202 提租补贴 0.69 0.69 0.69 41.45 41.45 36.83 合 计 公用经费 项目支出 4.62 4.62 9 单位公开表 6 阜阳市 颍州区退休离休干部管理所 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 34.68 34.68 30101 基本工资 14.55 14.55 30102 津贴补贴 0.69 0.69 30103 奖金 1.21 1.21 30107 绩效工资 8.37 8.37 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 3.67 3.67 30109 职业年金缴费 1.60 1.60 30110 职工基本医疗保险缴费 1.59 1.59 30112 其他社会保障缴费 0.25 0.25 30113 住房公积金 2.75 2.75 30205 水费 1.00 1.00 30211 差旅费 1.00 1.00 30226 劳务费 1.20 1.20 30228 工会经费 0.46 0.46 30239 其他交通费用 0.96 0.96 30302 退休费 0.42 0.42 30305 生活补助 1.73 1.73 41.45 36.83 合 计 4.62 10 单位公开表 7 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：阜阳市颍州区退休离休干部管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政 府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 11 单位公开表 8 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：阜阳市颍州区退休离休干部管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有 资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 12 单位公开表 9 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 财政拨款结转结余 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 合 计 注：阜阳市颍州区退休离休干部管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资 金安排的项目支出，故本表无数据。 13 单位公开表 10 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采购品目 合计 一般公 政府性基 国有资本经 财政专户管 共预算 金预算 营预算 理资金 单位资金 注：阜阳市颍州区退休离休干部管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金 预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采 购支出，故本表无数据。 14 单位公开表 11 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 注：阜阳市颍州区退休离休干部管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资 金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 15 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区退休离休干部管理 所所有收入和支出均纳入单位预算管理。阜阳市颍州区退休 离休干部管理所 2022 年收支总预算 41.45 万元，收入全部 是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年收入预算 41.45 万元，其中，本年收入 41.45 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 41.45 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 41.45 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 13.34 万元，下降 23%，下降原因主要是人员的减少 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，与 2021 年相比无增减；政府性基 金预算拨款收入 0 万元，占 0%，于 2021 年相比无增减；国 有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，于 2021 年相比无 增减；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，于 2021 年相 比无增减；单位资金收入 0 万元，占 0%，于 2021 年相比无 增减。 三、关于 2022 年支出总表的说明 16 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年支出预算 41.45 万元，比 2021 年预算减少 13.34 万元，减少 23%，减 少原因主要是单位人员的减少。其中，基本支出 41.45 万元， 占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务， 配合和完善上级部门交于的任务，加强机构的工作效率等； 项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年财政拨款收 支预算 41.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算 拨款 41.45 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 41.45 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 36.42 万元，占 88%；卫生健康支出 1.61 万元，占 4%；住房 保障支出 3.44 万元，占 8%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年一般公共预 算支出 41.45 万元，比 2021 年预算减少 13.34 万元，下降 23%，主要原因：人员的减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 36.42 万元，占 88%；卫生健康支 出 1.61 万元，占 4%；住房保障支出 3.44 万元，占 8%。 17 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 1.6 万元，比 2021 年预算增加 1.6 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年新增预算科目。 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）军队 移交政府离退休干部管理机构（项）2022 年预算 3.36 万元， 比 2021 年预算增加 3.36 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年新增预算科目。 3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般 行政管理事务（项）2022 年预算 3.2 万元，比 2021 年预算 增加 3.2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年新增预 算科目。 4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他 退役军人事务管理支出（项）2022 年预算 24.34 万元，比 2021 年预算增加 24.34 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年新增预算科目。 5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他 社会保障和就业支出（项）2022 年预算 0.25 万元，比 2021 年预算增加 0.25 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年 新增预算科目。 6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般 18 行政管理事务（项）2022 年预算 3.2 万元，比 2021 年预算 增加 3.2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年新增预 算科目。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算 2.75 万元，比 2021 年预算减少 0.93 万 元，下降 25%，下降原因主要是人员的减少。 8.卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补 助（款）医疗保险（项）2021 年预算 1.59 万元，与 2021 年 度减少 0.02,减少原因是 2021 年度人员调整。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年一般公共预 算基本支出 41.45 万元，其中，人员经费 36.83 万元，公用 经费 4.62 万元。 （一）人员经费 36.83 万元，主要包括:基本工资 14.55 万元、津贴补贴 0.69 万元、奖金 1.21 万元、绩效工资 8.37 万元、机关事业单位基本养老保险费 3.67 万元、职业年金 缴费 1.6 万元、职工基本医疗保险缴费 1.59 万元、其他社 会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 2.75 万元、退休费 0.42 万元、生活补助 1.73 万元。 （二）（二）公用经费 4.62 万元，主要包括：水费 1 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、 19 劳务费 1.2 万元、委托业务费、工会经费 0.46 万元、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用 0.96 万元、其他 支出等。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年没有政府性 基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年没有国有资 本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年没有使用一 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年没有使用一 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年没有安排政 府购买服务支出。 20 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 我单位 2022 年度无项目。 （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区退休离休干部管理所 2022 年机关运行经 费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区退休离休干部 管理所共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，阜阳市颍州区退休离休干部管理所 0 个项目实 行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、 政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当 年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单 位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 21 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 22 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政事业单位离退休（项）业务：反映 我单位财政补助对于退休离休干部及遗属的补助、慰问 等业务支出。 23