广水市公共检验检测中心2019年整体支出绩效自评表.pdf

广水市公共检验检测中心整体支出 绩效评价共性指标自评表（表 1） 单位（公章） ：广水市公共检验检测中心 一级 二级 三级指 指标 指标 标 四级指标 自评总分：97 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）所设立的整体绩 绩效 效目标依据是否充分，是否符 目标 合客观实际，用以反映和考核 1 合理 部门（单位）整体绩效目标与 性 部门履职、年度工作任务的相 符性情况。 目 标 设 定 （ 2 分 绩效 部门（单位）依据整体绩效目 ） 指标 标 所 设 定 的 绩 效 指 标 是 否 清 晰、细化、可衡量，用以反映 1 明确 和考核部门（单位）整体绩效 性 目标的明细化情况。 预 算 配 置 （ 3 分 ） “三 公经 费” 变动 率 部门（单位）本年度实际在职 人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人 员成本的控制程度。 部门（单位）本年度“三公经 费”预算数与上年度“三公经 费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控 制重点行政成本的努力程度。 1 指标说明 1 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 1 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数 相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹 配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政部确定的部门决算编制 口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 投 入 (5 分） 在职 人员 控制 率 单位领导审签： 一级 二级 指标 指标 分 三级指标 四级指标 公用经 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与 费控制 预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考 率 核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 算 “三公 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与 执 经费” 预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位） 行 控制率 对“三公经费”的实际控制程度。 政府采 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政 购执行 府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位） 率 政府采购预算执行情况。 值 自评分 3 3 3 3 复核得 指标说明 分 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经 费总额）×100%。 预 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经 费”预算安排数）×100%。 （9 分） 管理制 度健全 性 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 3 3 管 理 (9 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评价要点： 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而 制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促 ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 3 3 会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 进事业发展的保障情况。 评价要点： 预 算 100%； ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 资金使 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算 用合规 财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单 性 位）预算资金的规范运行情况。 资金管理办法的规定； 4 3 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； 分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 过 程（25 评价要点： 分） 预决算 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公 信息公 开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位） 开性 预决算管理的公开透明情况。 ①是否按规定内容公开预决算信息； 2 2 ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。 管理制 度健全 资 性 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行 为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和 考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责 评价要点： 2 2 ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 或促进社会发展的保障情况。 产 管 资产管 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、 理 理安全 配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以 (7 性 反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 固定资 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定 产利用 资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位） 率 固定资产使用效率程度。 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③ 4 4 资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相 符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 分） 合计 30 共性指标自评分：29 1 1 30 29 填报人：向东 2 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 额）×100%。 填报时间：2020.4.26 广水市公共检验检测中心整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 1： …… 一级 二级 指标名称 指标 指标 （三级指标） 招聘技术人员人数 4 4 2 培训人次 20 22 2 数量指标 10 分 年初指标值 年终完成值 自评分 品 220 个参 品 240 个参 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指 3 量 检验产品批次 招聘人员专业水平 质量指标 7 分 产出指标 30 分 时效指标 6 分 数 数 500 批次 521 批次 3 本科及以上 本科及以上 1 培训合格率 100% 100% 2 认证通过率 100% 100% 2 检测值偏差率 1%以内 0.95% 2 招聘工作完成时间 12 月以前 笔试完成 1 2019 年 8 月 2019 年 8 月 认证时间 底以前 检测报告出具时间 3000 元/人/ 2860 元/人/ 培训费用 项目 成本指标 7 分 次 次 支出在计划 占计划的 的±5%以内 102% 1000 元/样 950 元/样 认证成本控制 绩效 70 分 检测成本控制 技术人员占 技术人员占 效益指标 增加专业检测人员 比提高 10% 比提高 10% 农副产品质量安全度 95%以上 社会效益 20 检测范围可 分 涵盖 90%以 98% 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指 标个数） ，四舍五入保留整数。 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指 2 2 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指 2 标个数） ，四舍五入保留整数。 3 4 5 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 涵盖 94% 的 上的食品和 30 分 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 标个数） ，四舍五入保留整数。 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指 检测范围可 产品质量检验检测能力 标个数） ，四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2 底以前 15 个工作日 15 个工作日 评价标准 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 检测 22 类产 检测 22 类产 检验产品类别与参数数 复核分 5 标个数） ，四舍五入保留整数。 食品农产品 农产品 农副产品质量安全率 可持续影响 10 检验检测技术更新速度 度 10 分 合计 70 98% 技术更新培 技术更新培 5 10 训6人 训8人 招聘人员满意度 100% 100% 2 送检客户满意度 95%以上 99.7% 3 分 服务满意 95%以上 认证单位满意度 100% 100% 2 职能管理部门满意度 95%以上 96% 3 68 70 3 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指 标个数） ，四舍五入保留整数。 服务对象满意 度 10 分 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指 标个数） ，四舍五入保留整数。 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合 计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区 间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”， 目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3 ＝63.3 分，四舍五入计 63 分。 4