黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局2022年部门预算.pdf

黑龙江省质量技术监督局 绥芬河综合保税区分局 2022 年预算 第一部分 2022 年黑龙江省质量技术监督局 绥芬河综合保税区分局概况 一、单位职责 负责贯彻执行有关质量技术监督工作的方针、政策和法 律法规，负责绥芬河综合保税区内生产加工企业的产品质 量、计量、标准化、认证认可的监督管理和特种设备安全监 察工作，承办上级主管部门和市委市政府交办的其他工作任 务。 二、单位机构设置 本单位共设置两个股（室），包括：综合监督管理股、 办公室。 三、单位人员构成 黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局编制 总数为 3 个，其中：行政编制 3 个，事业编制 0 个。实有人 员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。与上年预 算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离 退休人数增加 0 人。 第二部分 黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合 保税区分局 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 收支总表 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 收 单位:万元 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 45.98 出 项目 预算数 一、一般公共服务支出 36.98 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 3.71 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 2.03 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 3.26 本年支出合计 45.98 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 45.98 上年结转结余 收入总计 年终结转结余 45.98 支 出 总 计 45.98 二、收入总表 收入总表 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位:万元 本年收入 部 门 政 部门(单 (单 府 位)代码 位) 合计 一般 性 名 小计 公共 基 称 预算 金 预 算 保 税 623 区 45.98 45.98 45.98 分 局 黑 龙 江 省 质 量 技 术 监 督 623001 局 45.98 45.98 45.98 绥 芬 河 综 合 保 税 区 分 局 合 计 45.98 45.98 45.98 上年结转结余 国 有 资 财政 事业 本 专户 事业 单位 经 管理 收入 经营 营 资金 预 算 收入 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 一般 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 三、支出总表 支出总表 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保 单位:万元 税区分局 科目编码 科目名称 一般公共服务支 201 出 市场监督管理事 20138 务 2013801 行政运行 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位养 20805 老支出 合计 基本支出 项目支出 36.98 36.98 36.98 36.98 36.98 36.98 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 事业单位 上缴上级 对附属单位补 经营支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 21011 疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 3.26 3.26 22102 住房改革支出 3.26 3.26 2210201 住房公积金 3.26 3.26 计 45.98 45.98 合 四、财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 支出 助支出 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保 单位:万元 税区分局 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 45.98 一、本年支出 45.98 （一）一般公共预算拨款 45.98 (一)一般公共服务支出 36.98 （二）政府性基金预算拨 款 （三）国有资本经营预算 拨款 二、上年结转 (二)社会保障和就业支出 3.71 (三)卫生健康支出 2.03 (四)住房保障支出 3.26 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨 款 （三）国有资本经营预算 拨款 收入总计 支出总计 45.98 45.98 五、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经 公用经 费 费 201 一般公共服务支出 36.98 36.98 31.87 5.11 20138 市场监督管理事务 36.98 36.98 31.87 5.11 36.98 36.98 31.87 5.11 2013801 行政运行 208 社会保障和就业支出 3.71 3.71 3.71 20805 行政事业单位养老支出 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 210 卫生健康支出 2.03 2.03 2.03 21011 行政事业单位医疗 2.03 2.03 2.03 2101101 行政单位医疗 2.03 2.03 2.03 221 住房保障支出 3.26 3.26 3.26 22102 住房改革支出 3.26 3.26 3.26 2210201 住房公积金 3.26 3.26 3.26 45.98 45.98 40.87 合 计 5.11 六、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位:万元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 40.84 40.84 30101 基本工资 12.79 12.79 12.79 12.79 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 16.93 16.93 3010201 津补贴 15.98 15.98 3010202 采暖补贴（在职） 0.95 0.95 公用经费 30103 3010301 30108 30110 奖金 奖金 机关事业单位基本养老保险 缴费 职工基本医疗保险缴费 2.08 2.08 2.08 2.08 3.71 3.71 1.70 1.70 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 1.68 1.68 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.02 0.02 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.33 0.33 30112 其他社会保障缴费 0.04 0.04 3011201 工伤保险缴费 0.04 0.04 3.26 30113 住房公积金 3.26 302 商品和服务支出 5.11 5.11 30201 办公费 0.43 0.43 30204 手续费 0.02 0.02 30207 邮电费 0.11 0.11 3020701 邮电费 0.01 0.01 3020702 电话通讯费 0.10 0.10 30211 差旅费 0.57 0.57 30216 培训费 0.37 0.37 30217 公务接待费 0.03 0.03 30228 工会经费 0.32 0.32 30229 福利费 0.56 0.56 3022901 福利费 0.41 0.41 3022902 体检费（在职） 0.15 0.15 30239 其他交通费用 2.70 303 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 30309 奖励金 0.03 0.03 45.98 40.87 合 计 2.70 5.11 七、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位) 部门(单位)名称 代码 “三公”经费合 因公出国 计 公务接待 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 费 运行维护 费 黑龙江省质量技术监 623001 督局绥芬河综合保税 0.03 0.03 区分局 合 计 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 八、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 基本支出 项目支出 九、项目支出表 项目支出表 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综 单位:万 合保税区分局 元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公 共预算 财政拨款结转结余 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 一般公 共预算 财政专 户管理 政府性 国有资 资金 基金预 本经营 算 单位资 金 预算 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 十、项目支出绩效表 项目支出绩效表 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税 单位:万 区分局 元 预算 单位名 称 项目名称 本年 执行 项目类 预算 率权 别 数 绩效目标 一级 二级 三级指 绩效指 绩效 指标 指标 标 标性质 指标 重(%) 值 足额保 数量 障率 严格执行相 等于 关政策，保 产出 指标 科目调 小于等 障工资及时 指标 黑龙江 工资支出 省质量 10 工资支 出 27.22 发放、足额 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 编制科学合 技术监 理，减少结 效益 督局绥 余资金 芬河综 指标 合保税 区分局 年终一次 性奖金和 工作人员 奖励 严格执行相 年终一 关政策，保 次性奖 10 金和工 作人员 奖励 2.08 整次数 于 经济 效益 指标 等于 度量 单位 本年权 重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 结余率 =结余 小于等 数/预算 于 数 足额保 数量 障率 等于 障工资及时 产出 指标 科目调 小于等 发放、足额 指标 绩效 整次数 于 发放，预算 时效 发放及 编制科学合 指标 时率 等于 理，减少结 余资金 效益 指标 经济 效益 指标 结余率 =结余 数/预算 于 数量 障率 等于 关政策，保 产出 指标 科目调 小于等 障工资及时 指标 社会保障 缴费 10 社会保 障缴费 2.05 整次数 于 发放、足额 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 编制科学合 理，减少结 效益 余资金 指标 经济 效益 指标 =结余 等于 小于等 数/预算 于 等于 关政策，保 产出 指标 科目调 小于等 住房公积 金 10 住房公 积金 3.26 整次数 于 发放、足额 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 编制科学合 理，减少结 效益 余资金 指标 经济 效益 指标 =结余 等于 小于等 数/预算 于 等于 关政策，保 产出 指标 科目调 小于等 独生子女 父母奖励 独生子 10 女父母 0.03 奖励 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 理，减少结 效益 余资金 指标 严格执行相 关政策，保 基本医疗 保险补差 支出 经济 效益 指标 等于 0.02 发放、足额 指标 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率 =结余 小于等 数/预算 于 数 足额保 数量 障率 等于 障工资及时 产出 指标 科目调 小于等 各类人 10 员补助 整次数 于 发放、足额 编制科学合 % 数 数量 障率 障工资及时 指标 100 结余率 足额保 严格执行相 22.50 数 数量 障率 障工资及时 指标 % 结余率 足额保 严格执行相 5 数 足额保 严格执行相 小于等 整次数 于 发放，预算 时效 发放及 编制科学合 指标 时率 等于 理，减少结 效益 经济 结余率 小于等 余资金 指标 效益 =结余 于 指标 数/预算 数 足额保 数量 障率 严格执行相 等于 关政策，保 产出 指标 科目调 小于等 障工资及时 指标 各类人 廉政基金 10 员补助 2.50 支出 整次数 于 发放、足额 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 编制科学合 理，减少结 效益 余资金 指标 经济 效益 指标 =结余 小于等 数/预算 于 数量 障率 单位基本 养老保险 障工资及时 指标 各类人 10 员补助 3.71 支出 缴费 等于 整次数 于 发放、足额 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 编制科学合 理，减少结 效益 余资金 指标 经济 效益 指标 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 数 关政策，保 产出 指标 科目调 小于等 机关事业 % 结余率 足额保 严格执行相 等于 100 等于 结余率 =结余 小于等 数/预算 于 数 数量 科目调 小于等 指标 整次数 于 预算编 产出 制质量 指标 质量 =∣(执行 小于等 指标 数-预算 于 数)/预 保障单位日 定额公用 经费 10 定额公 用经费 算数∣ 常运转，提 "三公经 1.68 高预算编制 费控制 质量，严格 率"= 执行预算 效益 指标 经济 效益 指标 （实际 小于等 支出数/ 于 预算安 排数）× 100% 运转保 障率 福利费 10 福利费 0.41 等于 保障单位日 产出 数量 科目调 小于等 常运转，提 指标 指标 整次数 于 高预算编制 预算编 质量，严格 制质量 执行预算 质量 =∣(执行 小于等 指标 数-预算 于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 数)/预 算数∣ "三公经 费控制 率"= 效益 指标 经济 效益 指标 （实际 小于等 支出数/ 于 预算安 排数）× 100% 运转保 障率 等于 数量 科目调 小于等 指标 整次数 于 预算编 产出 制质量 指标 质量 =∣(执行 小于等 指标 数-预算 于 数)/预 保障单位日 工会经费 10 工会经 费 算数∣ 常运转，提 "三公经 0.32 高预算编制 费控制 质量，严格 率"= 执行预算 效益 指标 经济 效益 指标 （实际 小于等 支出数/ 于 预算安 排数）× 100% 运转保 障率 等于 数量 科目调 小于等 指标 整次数 于 保障单位日 其他交通 补贴 10 其他交 通补贴 常运转，提 2.70 高预算编制 质量，严格 执行预算 预算编 产出 制质量 指标 质量 =∣(执行 小于等 指标 数-预算 于 数)/预 算数∣ "三公经 费控制 率"= 经济 效益 效益 指标 指标 （实际 小于等 支出数/ 于 100 % 22.50 100 % 22.50 预算安 排数）× 100% 运转保 障率 等于 十一、国有资本经营预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区 分局 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，黑龙江省质量技术监督局绥芬河 综合保税区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本单位收入总预算 45.98 万元，全部为一般公共预算拨 款收入，比上年预算增加 0.05 万元，基本持平。支出总预算 45.98 万元，全部为一般公共服务支出，比上年预算增加 0.05 万元，基本持平。 二、关于收入总表的说明 本单位 2022 年收入预算 45.98 万元，其中：一般公共 预算收入 45.98 万元，占 100%。 三、关于支出总表的说明 本单位 2022 年支出预算 45.98 万元，其中：基本支出 45.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，本单位财政拨款收支总预算 45.98 万元，其中 为一般公共预算收入 45.98 万元，政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出预算 45.98 万元， 其中一般公共服务支出 36.98 万元，社会保障和就业支出 3.71 万元，卫生健康支出 2.03 万元，住房保障支出 3.26 万 元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，本单位一般公共预算支出 45.98 万元，其中： 基本支出 45.98 万元，项目支出 0 万元： 1、一般公共服务支出 2022 年预算数为 36.98 万元，比 上年预算数增加 3.46 万元，主要原因是人员工资晋升。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 3.71 万元， 比上年预算数增加 0.01 万元，基本持平。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 2.03 万元，与上年 预算数持平。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 3.26 万元，比上年 预算数减少 2.87 万元，下降 46.82%，主要原因是将住房提 租补贴由住房保障支出科目调整至工资福利支出科目。 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 2022 年，本单位一般公共预算基本支出 45.98 万元，其 中：人员经费 40.87 万元，公用经费 5.11 万元。 1、工资福利 40.84 万元，主要包括： （1）基本工资 12.79 万元，比上年预算持平。 （2）津贴补贴 16.93 万元，比上年预算增加 0.07 万元， 基本持平。 （3）年终一次性奖金 2.08 万元，比上年预算持平。 （4）机关事业单位养老保险缴费支出 3.71 万元，比上 年预算增加 0.01 万元，基本持平。 （5）职工基本医疗缴费支出 1.7 万元，比上年预算持 平。 （6）公务员医疗补助缴费支出 0.33 万元，比上年预算 持平。 （7）工伤保险缴费支出 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是首次参保。 （8）住房公积金缴费支出 3.26 万元，比上年预算持平。 2、按定额管理的商品服务支出 5.11 万元，主要包括： （1）办公费 0.43 万元，比上年预算减少 0.02 万元， 基本持平。 （2）手续费 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元， 主要原因是手续费科目从办公费中分离出来单独列支。 （3）邮电费 0.11 万元，比上年预算减少 0.18 万元， 主要原因是对定额公用经费进行了统筹调整。 （4）差旅费 0.57 万元，比上年减少 0.03 万元，主要 原因是对定额公用经费进行了统筹调整。 （5）培训费 0.37 万元，比上年预算增加 0.03 万元， 主要原因是对定额公用经费进行了统筹调整。 （6）公务接待费 0.03 万元，比上年预算持平。 （7）工会经费 0.32 万元，比上年预算持平。 （8）福利费 0.56 万元，比上年预算增加 0.15 万元， 主要原因是预算系统将体检费列入福利费。 （9）其他交通费用 2.70 万元，比上年持平。 3、对个人和家庭补助 0.03 万元，其中：奖励金支出 0.03 万元，比上年持平。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。 本单位 2022 年“三公”经费预算数为 0.03 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.03 万元，与上年预算持 平。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.03 万元，比上 年预算增加 0 万元。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加（0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元， 比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费安排情况说明 2022 年，本单位机关运行经费预算 5.11 万元，比上年 预算减少 0.06 万元，减少 1.16%，基本持平。 十、关于政府采购预算支出情况说明 2022年，本单位采购预算总额0万元，其中：货物类预 算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，本单位共有房屋0平方米，车辆0台，单 价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预 算金额45.98万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算 金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排 的支出。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管 理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。