湖州市红十字预算公开说明（本级）.pdf

湖州市红十字会 2021 年单位预算 目 录 第一部分 湖州市红十字会概况 （一）主要职能 （二）机构设置情况 第二部分 湖州市红十字会 2021 年单位预算安排情况 说明 （一）关于湖州市红十字会 2021 年收支预算情况的总体 说明 （二）关于湖州市红十字会 2021 年收入预算情况说明 （三）关于湖州市红十字会 2021 年支出预算情况说明 （四）关于湖州市红十字会 2021 年市财政拨款收支预算 情况的总体说明 （五）关于湖州市红十字会 2021 年市一般公共预算当年 拨款情况说明 （六）关于湖州市红十字会 2021 年市一般公共预算基本 支出情况说明 （七）关于湖州市红十字会 2021 年市政府性基金预算支 出情况说明 （八）关于湖州市红十字会 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 （九）其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年预算公开表 1 一、湖州市红十字会概况 （一）主要职能。 1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等法律 法规，依据《中国红十字会章程》制定并组织实施全市红十 字事业发展规划，推动和指导全市红十字会工作。 2.组织开展救援、救灾有关工作，建立红十字应急救援 体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生 事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援 和人道救助。 3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生 健康知识，组织志愿者参与现场救护。 4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参 与开展造血干细胞捐献的相关工作。 5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 6.参加国际人道主义救援工作； 7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公 约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。 8.协助市政府开展其他人道主义服务活动。 9.完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。 （二）部门机构设置情况。 从预算单位构成看，湖州市红十字会本级预算包括：办 公室和赈济救护部预算。 二、湖州市红十字会 2021 年单位预算安排情况说明 2 （一）关于湖州市红十字会 2021 年收支预算情况的总 体说明。 按照综合预算的原则，湖州市红十字会所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市红 十字会 2021 年收支总预算 474.73 万元。 （二）关于湖州市红十字会 2021 年收入预算情况说明。 湖州市红十字会 2021 年收入预算 474.73 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 474.73 万元，占 100.0%。 （三）关于湖州市红十字会 2021 年支出预算情况说明。 湖州市红十字会 2021 年支出预算 474.73 万元。 1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 462.19 万元、卫生健康支出 12.54 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 272.72 万元，日常 公用支出 35.61 万元、项目支出 166.40 万元。 结转下年 0 万元。 （四）关于湖州市红十字会 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明。 湖州市红十字会 2021 年财政拨款收支总预算 474.73 万 元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 474.73 万元； 支出包括：社会保障和就业支出 462.19 万元、卫生健康支 出 12.54 万元。 （五）关于湖州市红十字会 2021 年一般公共预算当年 拨款情况说明。 3 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 湖州市红十字会 2021 年一般公共预算当年拨款 474.73 万元，比 2020 年执行数增加 19.96 万元，原因主要是 1.因 人员增加和基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金 额比上年有所增加。2.增加一个赈济救援项目经费 8.00 万 元。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出(类)462.19 万元，占 97.4%、卫生 健康支出（类）12.54 万元，占 2.6% 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）8.10 万元，主要用于单位离退休支出。 （2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.19 万元，主 要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.10 万元，主要用于 单位实际缴纳的职业年金支出。 （4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行 政运行（项）266.40 万元，主要用于单位的基本支出。 （5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其 他红十字事业支出（项）166.40 万元，主要用于红十字事业 方面的项目支出。 4 （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）12.54 万元，主要用于单位基本医疗保险 缴费支出。 （六）关于湖州市红十字会 2021 年市一般公共预算基 本支出情况说明。 湖州市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出 308.33 万元，其中：人员经费 272.72 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助； 公用经费 35.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 （七）关于湖州市红十字会 2021 年市政府性基金预算 支出情况说明。 湖州市红十字会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 （八）关于湖州市红十字会 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明。 湖州市红十字会 2021 年“三公”经费预算数为 7.70 万 元，比上年执行数增加 6.12 万元，增长 387.3%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国 计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 3.65 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于机关人员公 5 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是由于去年 受疫情影响，没有安排因公出国（境）支出。 2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4.05 万元， 比上年执行数增长 156.3%。主要用于接待国内相关单位交流 业务工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、专题 调研、学习考察等支出。增加的主要原因是由于去年受疫情 影响接待任务减少，今年接待任务、接待人次增加。 3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公 务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于 经批准购置的 0 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 0 万元。 （九）其他重要事项的情况说明。 1.机关运行经费。 2021 年湖州市红十字会本级的机关运行经费财政拨款 预算 35.61 万元。比上年预算增加 6.64 万元，增长 22.9%， 主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。 2.政府采购情况。 2021 年湖州市红十字会政府采购预算总额 140.26 万元， 其中：政府采购货物预算 46.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 94.26 万元。 3.国有资产占有使用情况。 6 截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市红十字会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以 上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况。 2021 年湖州市红十字会部门预算项目均实行绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 166.40 万元。 5.其他公务支出预算情况说明。 2021 年湖州市红十字会会议费预算 2.33 万元，比 2020 年执行数增加 1.59 万元，增长 214.9%，主要是 2020 年受新 冠疫情影响上半年会议没有召开，今年增加会议次数和参会 人数。 2021 年湖州市红十字会培训费预算 26.20 万元， 比 2020 年执行数增加 6.28 万元，增长 31.5%，主要是 2020 年受新 冠疫情影响上半年培训没有开班，今年增加培训班次和培训 人数。 2021 年湖州市红十字会差旅费预算 4.50 万元，比 2020 年执行数增加 2.07 万元，增长 85.2%，主要是 2020 年受新 冠疫情影响上半年干部外出学习减少，今年增加了干部调研 及外出学习培训。 三、名词解释 7 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。 8 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运 行（项）：反映行政单位的基本支出。 10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他 红十字事业支出（项）：反映红十字事业方面的项目支出。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费。 9 2021 年市级单位预算公开表 公开单位：湖州市红十字会（本级） 日期：2021 年 4 月 10 表 01 2021 年市级部门收支预算总表 【510001】湖州市红十字会（本级） 收 项 目 一、财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 二、财政专户管理资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收入总计 单位:万元 入 支 预算数 474.73 474.73 项目 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 红十字事业 行政运行 其他红十字事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 474.73 本年支出合计 出 预算数 462.19 29.39 8.10 14.19 7.10 432.80 266.40 166.40 12.54 12.54 12.54 474.73 年终结余结转 474.73 支出总计 11 474.73 表 02 2021 年市级部门收入预算总表 【510001】湖州市红十字会（本级） 单位：万元 本年收入 单位名称 合计 小计 一般公 共预算 合计 474.73 474.73 474.73 湖州市红十字 会（本级） 474.73 474.73 474.73 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政专 户管理 资金 上年结转结余 事 业 收 入 12 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小 计 一般 公共 预算 政府性 基金 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 表 03 2021 年市级部门支出预算总表 【510001】湖州市红十字会（本级） 科目编码 科目名称 2080501 基本支出 474.73 272.72 35.61 166.40 462.19 260.18 35.61 166.40 行政事业单位养老支出 29.39 29.39 行政单位离退休 8.10 8.10 166.40 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 14.19 14.19 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 7.10 7.10 红十字事业 432.80 230.79 35.61 2081601 行政运行 266.40 230.79 35.61 2081699 其他红十字事业支出 166.40 20816 210 卫生健康支出 21011 2101101 项目支出 公用经费 社会保障和就业支出 20805 总计 人员支出 合计 208 单位：万元 166.40 12.54 12.54 行政事业单位医疗 12.54 12.54 行政单位医疗 12.54 12.54 13 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 表 04 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表 【510001】湖州市红十字会（本级） 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 二、上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 单位：万元 入 总 计 支 预算数 项 出 目 预算数 474.73 一、本年支出 474.73 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 红十字事业 行政运行 其他红十字事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 474.73 462.19 29.39 8.10 14.19 7.10 432.80 266.40 166.40 12.54 12.54 12.54 二、年终结余结转 474.73 支 474.73 14 出 总 计 表 05 2021 年市级部门一般公共预算支出表 【510001】湖州市红十字会（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合 计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 474.73 308.33 272.72 35.61 166.40 462.19 295.79 260.18 35.61 166.40 行政事业单位养老支出 29.39 29.39 29.39 2080501 行政单位离退休 8.10 8.10 8.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.19 14.19 14.19 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.10 7.10 7.10 红十字事业 432.80 266.40 230.79 35.61 166.40 2081601 行政运行 266.40 266.40 230.79 35.61 2081699 其他红十字事业支出 166.40 合计 208 社会保障和就业支出 20805 20816 210 卫生健康支出 21011 2101101 166.40 12.54 12.54 12.54 行政事业单位医疗 12.54 12.54 12.54 行政单位医疗 12.54 12.54 12.54 15 表 06 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表 【510001】湖州市红十字会（本级） 单位：万元 经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 308.33 272.72 工资福利支出 264.42 264.42 30101 基本工资 37.38 37.38 30102 津贴补贴 49.51 49.51 30103 奖金 67.91 67.91 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.19 14.19 30109 职业年金缴费 7.10 7.10 30110 职工基本医疗保险缴费 12.54 12.54 30112 其他社会保障缴费 0.68 0.68 30113 住房公积金 23.05 23.05 30114 医疗费 1.52 1.52 30199 其他工资福利支出 50.54 50.54 301 302 30201 商品和服务支出 办公费 16 35.61 35.61 35.61 1.00 1.00 30205 水费 0.30 0.30 30206 电费 2.00 2.00 30209 物业管理费 3.00 3.00 30228 工会经费 3.60 3.60 30229 福利费 10.80 10.80 30239 其他交通费用 9.89 9.89 30299 其他商品和服务支出 5.02 5.02 303 对个人和家庭的补助 8.30 8.30 30302 退休费 8.10 8.10 30307 医疗费补助 0.20 0.20 17 表 07 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表 【510001】湖州市红十字会（本级） 单位:万元 公务用车购置及运行费 “三公”经 费合计 因公出国 （境）费用 合计 7.70 3.65 4.05 湖州市红十字会（本级） 7.70 3.65 4.05 单位名称 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 18 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 公务接待费 表 08 2021 年市级部门政府性基金预算支出表 【510001】湖州市红十字会（本级） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合 计 合计 说明：湖州市红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 19 基本支出 项目支出 表 09 2021 年市级部门项目支出预算表 【510001】湖州市红十字会（本级） 单位：万元 本年拨款 单位名称 项目名称 总计 一般公共预 算 合计 166.40 166.40 166.40 166.40 人体器官捐献和造血干细胞 项目 10.00 10.00 公共场所设置自动体外除颤 器（AED)项目 50.00 50.00 宣传活动费项目 25.70 25.70 心理救援项目 10.00 10.00 现场救护知识普及培训项目 29.60 29.60 红十字其他业务专项目 33.10 33.10 赈济救援项目 8.00 8.00 湖州市红十字会 （本级） 20 政府性 基金 财政拨款结余结转 国有资 本经营 预算 一般公共 预算 政府性 基金 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位资金 表 10 2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表 【510001】湖州市红十字会（本级） 单位名称 单位：万元 项目名称 合计 金额 绩效目标 166.40 湖州市红十字会（本级） 宣传活动费项目 25.70 心理救援项目 10.00 人体器官捐献和造血干细胞项 目 10.00 红十字其他业务专项目 33.10 赈济救援项目 8.00 现场救护知识普及培训项目 29.60 公共场所设置自动体外除颤器 （AED)项目 50.00 2021 年通过开展各种形式的宣传传播活动，提高广大群众对“三救三献”等红十字 核心业务的知晓率和支持度，动员更多人掌握急救技能、开展人道关爱、参与志愿 服务，践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，助力社会主义精神文明建设和湖 州经济社会高质量发展。 2021 年为加强湖州市心理救援队伍建设，注重专业人才储备和培养，招募吸收心理 专业志愿者参与，举办专业培训 1 期，演练 1 次，维护心理健康热线和网站建设， 为发展湖州市心理救援队伍提供人才保障。 2021 年完成造血干细胞志愿者入库 300 人份以上；新增人体器官捐献 5 例，新增人 体器官（遗体、组织）志愿登记者 300 名.开展相关业务培训 1 次，完善捐献工作人 道救助保障和褒奖政策。 2021 年底举办优秀红十字青少夏令营 1 期，暑期红十字应急救护训练营 2 期，推进 红十字青少年工作进校园进课堂。举办基层干部培训 1 期，提高我市基层红十字工 作水平 2021 年加强救援队应急装备配置，提升赈济救援硬件实力，高效履行赈济救援任务； 加强救援队员专业技能培训 1 次，演练 1 资次,、3 开展社区公众防灾减灾知识培训 12 次，提升队员综合素质和业务能力，在重大自然灾害发生后，更好地履行赈济救 援队伍职责。 2021 年举办一期红十字应急救护师资培训班；.举办一次红十字应急救护培训师研讨 会；举办救护员应急救护技能大赛；.湖州师院大一新生全员开展应急救护培训，向 公众大力普及应急救护知识和技能，提升公众应对突发意外事故的自救互救能力。 2021 年在市区选择人群密集的公共场所配备 AED22 台；.配备 AED 公共场所的工作人 员应急救护技能掌握良好；提升公众突发猝死的抢救成功率。 21