2018年怀集县住房和城乡规划建设局部门决算.pdf

2018 年怀集县住房和城乡规划建设局部 门决算报告 1 目 第一部分 录 怀集县住房和城乡规划建设局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县住房和城乡规划建设局 2018 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县住房和城乡规划建设局 2018 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县住房和城乡规划建设局 概况 （一）部门主要职责 贯彻执行住房和城乡规划建设工作的方针政策，对城乡建 设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业进行 行业管理，做好县级财政廉租住房保障资金安排和使用计 划，负责房屋所有权属登记发证、产权产籍管理、负责城市 房屋拆迁的监督管理、监督管理建筑市场、负责组织编制县 城总体规划设计、对建筑与房地产业质量与安全监督，承办 县委、县政府交办的其他事项，根据上级的有关发展规划推 进怀集县建筑业的发展更上一层楼。 （二）部门决算单位构成 1、我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独 编制本部门决算。 2、机构设置，本部门内设 10 个职能股（室）：分别是 办公室、政策法规股、城乡建设股、建筑管理股、房地产管理股、 人事教育股、规划用地股、规划工程股、村镇规划管理股、执法 监察大队。 3、人员构成情况：本部门总编制 84 人，其中：行政编 制 20 人，事业编制 64 人。 2018 年 12 月底，在职人数 82 人（包含财政拨款人员 64 人、自筹人员 14 人、其他 4 人）。 3 第二部分 怀集县住房和城乡规划建设局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 15861.98 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 695.32 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 915.00 8 八、社会保障和就业支出 33 75.05 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 17.76 10 十、节能环保支出 35 2481.35 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 5890.16 12 十二、农林水支出 37 4215.30 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 2267.35 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 695.32 47 16557.30 48 0.00 22 16557.30 23 0.00 本年支出合计 结余分配 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 0.00 总计 25 16557.30 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 0.00 总计 50 16557.30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 16557.30 15861.98 0.00 0.00 0.00 0.00 695.32 207 文化体育与传媒支 出 915.00 915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 75.05 75.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 75.05 75.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16557.30 15861.98 0.00 0.00 0.00 0.00 695.32 2080501 归口管理的行政单 位离退休 17.89 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 55.61 55.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 2481.35 2481.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 2481.35 2481.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 2481.35 2481.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5890.16 5890.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 16557.30 15861.98 0.00 0.00 0.00 0.00 695.32 21201 城乡社区管理事务 449.00 449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 285.33 285.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 60.38 60.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 95.80 95.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管 理 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120201 城乡社区规划与管 理 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21206 建设市场管理与监 督 192.44 192.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120601 建设市场管理与监 督 192.44 192.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 16557.30 15861.98 0.00 0.00 0.00 0.00 695.32 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 4513.85 4513.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 支出 98.67 98.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 109.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120810 棚户区改造支出 4306.18 4306.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出 666.86 666.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 655.60 655.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 11.26 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 4215.30 4215.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16557.30 15861.98 0.00 0.00 0.00 0.00 695.32 21305 扶贫 4215.30 4215.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 4215.30 4215.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2267.35 2267.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支 出 2227.01 2227.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 1135.70 1135.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 50.30 50.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210107 保障性住房租金补 贴 24.49 24.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工 程支出 1016.52 1016.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 40.34 40.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅 支出 40.34 40.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16557.30 15861.98 0.00 0.00 0.00 0.00 695.32 229 其他支出 695.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695.32 22999 其他支出 695.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695.32 2299901 其他支出 695.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695.32 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 16557.30 819.23 15738.06 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 915.00 0.00 915.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 75.05 75.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 75.05 75.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 17.89 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 16557.30 819.23 15738.06 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 55.61 55.61 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 2481.35 0.00 2481.35 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 2481.35 0.00 2481.35 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 2481.35 0.00 2481.35 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5890.16 479.05 5411.11 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 449.00 286.61 162.40 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 285.33 285.33 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 16557.30 819.23 15738.06 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 60.38 1.28 59.10 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 95.80 0.00 95.80 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 2120201 城乡社区规划与管理 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 21206 建设市场管理与监督 192.44 192.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2120601 建设市场管理与监督 192.44 192.44 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 4513.85 0.00 4513.85 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支 出 98.67 0.00 98.67 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 109.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 16557.30 819.23 15738.06 0.00 0.00 0.00 2120810 棚户区改造支出 4306.18 0.00 4306.18 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出 666.86 0.00 666.86 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 655.60 0.00 655.60 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 11.26 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 4215.30 0.00 4215.30 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 4215.30 0.00 4215.30 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 4215.30 0.00 4215.30 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2267.35 0.00 2267.35 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 2227.01 0.00 2227.01 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 1135.70 0.00 1135.70 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 16557.30 819.23 15738.06 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 50.30 0.00 50.30 0.00 0.00 0.00 2210107 保障性住房租金补贴 24.49 0.00 24.49 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程 支出 1016.52 0.00 1016.52 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 40.34 0.00 40.34 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支 出 40.34 0.00 40.34 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 695.32 247.37 447.95 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 695.32 247.37 447.95 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 695.32 247.37 447.95 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 10681.26 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 5180.72 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 915.00 915.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 75.05 75.05 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 17.76 17.76 0.00 10 十、节能环保支出 38 2481.35 2481.35 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 5890.16 709.44 5180.72 12 十二、农林水支出 40 4215.30 4215.30 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 2267.35 2267.35 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 15861.98 本年支出合计 52 15861.98 10681.26 5180.72 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 15861.98 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 15861.98 10681.26 5180.72 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10681.26 571.86 10109.40 207 文化体育与传媒支出 915.00 0.00 915.00 20701 文化 15.00 0.00 15.00 2070199 其他文化支出 15.00 0.00 15.00 20799 其他文化体育与传媒支出 900.00 0.00 900.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 900.00 0.00 900.00 208 社会保障和就业支出 75.05 75.05 0.00 20805 行政事业单位离退休 75.05 75.05 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 17.89 17.89 0.00 2080502 事业单位离退休 1.56 1.56 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.61 55.61 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 17.76 17.76 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10681.26 571.86 10109.40 21011 行政事业单位医疗 17.76 17.76 0.00 2101101 行政单位医疗 17.76 17.76 0.00 211 节能环保支出 2481.35 0.00 2481.35 21199 其他节能环保支出 2481.35 0.00 2481.35 2119901 其他节能环保支出 2481.35 0.00 2481.35 212 城乡社区支出 709.44 479.05 230.40 21201 城乡社区管理事务 449.00 286.61 162.40 2120101 行政运行 285.33 285.33 0.00 2120102 一般行政管理事务 60.38 1.28 59.10 2120104 城管执法 7.50 0.00 7.50 2120199 其他城乡社区管理事务支出 95.80 0.00 95.80 21202 城乡社区规划与管理 68.00 0.00 68.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10681.26 571.86 10109.40 2120201 城乡社区规划与管理 68.00 0.00 68.00 21206 建设市场管理与监督 192.44 192.44 0.00 2120601 建设市场管理与监督 192.44 192.44 0.00 213 农林水支出 4215.30 0.00 4215.30 21305 扶贫 4215.30 0.00 4215.30 2130504 农村基础设施建设 4215.30 0.00 4215.30 221 住房保障支出 2267.35 0.00 2267.35 22101 保障性安居工程支出 2227.01 0.00 2227.01 2210105 农村危房改造 1135.70 0.00 1135.70 2210106 公共租赁住房 50.30 0.00 50.30 2210107 保障性住房租金补贴 24.49 0.00 24.49 2210199 其他保障性安居工程支出 1016.52 0.00 1016.52 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10681.26 571.86 10109.40 22103 城乡社区住宅 40.34 0.00 40.34 2210399 其他城乡社区住宅支出 40.34 0.00 40.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 514.16 302 商品和服务支出 34.55 30101 基本工资 373.91 30201 办公费 2.50 30102 津贴补贴 0.45 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 9.86 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.29 30107 绩效工资 21.64 30205 水费 0.38 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.61 30206 电费 1.95 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.77 30110 职工基本医疗保险缴费 17.76 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 22.80 30211 差旅费 1.55 30113 住房公积金 12.13 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.98 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 23.15 30215 会议费 0.24 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.69 30302 退休费 19.44 30217 公务接待费 0.72 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 1.28 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.43 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.46 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.79 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 17.22 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 310 资本性支出 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 537.31 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 34.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 29 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 8.98 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 4.81 0.00 4.81 公务接待 费 合计 6 7 4.17 5.51 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.79 0.00 4.79 公务接待 费 12 0.72 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 30 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县住房和城乡规划建设局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 5180.72 5180.72 0.00 5180.72 0.00 212 城乡社区支出 0.00 5180.72 5180.72 0.00 5180.72 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 4513.85 4513.85 0.00 4513.85 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 98.67 98.67 0.00 98.67 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 109.00 109.00 0.00 109.00 0.00 2120810 棚户区改造支出 0.00 4306.18 4306.18 0.00 4306.18 0.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 0.00 666.86 666.86 0.00 666.86 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 655.60 655.60 0.00 655.60 0.00 2121399 其他城市基础设施配套费 安排的支出 0.00 11.26 11.26 0.00 11.26 0.00 31 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 32 第三部分 怀集县住房和城乡规划建设局 2018 年部门决 算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县住房和城乡规划建设局 2018 年度总收入 16557.30 万元，其中本年收入 16557.30 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 15861.98 万元， 比上年决算数减少 781.9 万元，下降 4.7%。主要变动情况：危房改造、农村垃圾处 理费、乡镇周转房等项目资金的减少。 2．上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5．其他收入 695.32 万元， 比上年决算数增加 605.52 万元， 增长 674.33%。主要变动情况：我单位的其他收入主要是应缴财 政的返还款，由于当年收费增加以至返还款增加，因此其他收 入增加。 （二）年度支出总体情况 怀集县住房和城乡规划建设局 2018 年度总支出 16557.30 万元，其中本年支出 16557.30 万元。具体情况如下： 33 1.基本支出 819.23 万元，比上年决算数增加 332.06 万元， 增长 68.16%。主要变动情况：一是城乡社区支出的增加，二是 社会保障和就业支出的增加，三是医疗卫生与计划生育支出的增 加，四是其他支出的增加。 2.项目支出 15738.06 万元， 比上年决算数减少 508.43 万 元，下降 3.13%。主要变动情况：危房改造、农村垃圾处理费、 乡镇周转房等项目资金的减少。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县住房和城乡规划建设局 2018 年度财政拨款收入合 计 15861.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10681.26 万元，比上年决算数 减少 3338.25 万元， 下降 23.81%；主要 变动情况：危房改造、农村垃圾处理费、乡镇周转房等项目资金 的减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 5180.72 万元，比上年 决算数 增加 2556.35 万元， 增长 97.41%。主要变动原因：增 34 加了政府性基金支出预算。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县住房和城乡规划建设局 2018 年度财政拨款支出合 计 15861.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10681.26 万元，比年初预算数 增加 10407.76 万元， 增长 3805.43%；主 要变动情况：危房改造、农村垃圾处理费、乡镇周转房等项目资 金。 ；政府性基金预算财政拨款支出 5180.72 万元，比年初预 算数 增加 5180.72 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%；主要 变动情况：增加了政府性基金支出预算。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县住房和城乡规划建设局 2018 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 5.51 万元，完成预算 8.98 万元的 61.32% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万 元的 （基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决 算为 4.79 万元，完成预算 4.81 万元的 99.51% ；公务接待费支 出决算为 0.72 万元，完成预算 4.17 万元的 17.27% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 35 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 4.79 万元， 占 86.92% ；公务接待费支出 0.72 万元，占 13.08% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： （1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于没有本项业务 支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于没有本 项业务支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于没有 本项业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.79 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 4.79 万元， 2018 年住房和城乡建设局 机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 住建工 作相关的日常公务和下乡。 3.公务接待费支出 0.72 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2018年，局机关及下属0个 单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 15 次，接待人数共 100 人， 主要包括上级领导到我县进行 工作检查及指导、兄弟县之间交流工作等接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 36 2018 年本部门机关运行经费支出 34.55 万元，比预算数 增加 2.6 万元， 增长 8%。 主要增减变动情况是： 咨询费、维 修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 654.78 万元，其中：政 府采购货物支出 616.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 38.40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 其他 用车 4 辆，其他用车主要是用于日常公务和下乡工作。2018 年 资产变动情况为：资产购置 198979.01 元，资产报废 0 元。 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为： 国 有资产 总 额 5920.40 万元。分 布构成情 况为 ：固定资 产 2257.79 万元，占 62 38 %；流动资产 3662.61 万元，占 %；主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物 面积为 13312.25 （三）通用设备 平方米。（二）交通工具（车辆）4 辆。 210 台（套）。 （四）家具、用具 28 套（张）。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 37 的绩效信息内容。 绩效自评结果。 无 38 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 39 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 40