阜阳市颍州区扶贫开发局2021年部门预算.pdf

阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年部门预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年收支总表 2.阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年收入总表 3.阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年支出总表 4.阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总表 5.阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年一般公共预算支出 表 6.阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本 支出表 7.阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支 出表 8.阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年国有资本经营预算 支出表 9.阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年项目支出表 10.阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年政府采购支出表 11.阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年政府购买服务支出 表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 2 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻落实党和国家关于乡村振兴工作的方针、政 策和措施；执行区委农村领导小组的决议、决定，并在执行 过程中负责组织、协调、督促、检查、指导工作。 （二）组织编制和实施全区乡村振兴总体规划、编制年 度实施计划。 （三）负责乡村振兴项目的立项、论证和申报审批；负 责对乡村振兴项目实施工程质量和乡村振兴资金使用进行 跟踪监测。 （四）组织开展并负责与相关部门对区、乡、村干部， 驻村工作队和乡村振兴系统的职工进行业务培训。 （五）负责组织协调社会各界参与乡村振兴工作，指导 区有关部门做好驻村帮扶工作。 （六）认真完成区委、区政府交给的其他工作。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年 度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。 三、2021 年度主要工作任务 （一）健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制。一是常 态化开展动态调整工作；二是高标准开展因人因户施策工作； 三是高质量开展“三类户”帮扶工作。 4 （二）扎实推进资金项目工作。一是开展 2021 年巩固 拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库谋划及动态调整工作； 二是谋划编制 2021 年财政衔接资金项目计划；三是持续开 展项目实施调度工作；四是扎实开展扶贫项目资产管理工作。 （三）常态化开展光伏扶贫工作。一是及时调整光伏扶 贫电站收益分配政策；二是强化光伏扶贫电站收益分配使用 情况调度；三是注重光伏扶贫电站日常运维管理；四是扎实 开展扶贫项目资产管理工作。 5 第二部分 2021 年部门预算表 部门公开表 1 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 250.24 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 8.11 九、卫生健康支出 2.39 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 234.3 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.44 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 250.24 上年结转结余 本 年 支 出 小 250.24 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 250.24 支 出 总 计 250.24 6 部门公开表 2 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 政府 部门名称 合计 小计 一般公 共预算 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 小 事业 单位 资金 计 收入 经营 收入 阜阳市颍州区扶贫 开发局 阜阳市颍州区扶贫 开发局本级 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 250.24 上级 补助 收入 附属 其 小 单位 他 计 上缴 收 收入 入 政府 国有 财政 单 一般公 性基 资本 专户 位 共预算 金预 经营 管理 资 算 预算 资金 金 7 部门公开表 3 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年支出总表 单位：万元 合计 基本支 出 社会保障和就业支出 8.11 8.11 行政事业单位养老支出 7.25 7.25 7.25 7.25 0.86 0.86 0.86 0.86 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 科目编码 208 20805 208050505 20899 2089999 210 21012 2101201 科目名称 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 业支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险 基金的补助 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 项目支 出 213 农林水支出 234.3 85.11 149.19 21305 扶贫 234.3 85.11 149.19 2130599 其他扶贫支出 234.3 85.11 149.19 221 住房保障支出 5.44 5.44 22102 住房改革支出 5.44 5.44 2210201 住房公积金 4.35 4.35 2210202 提租补贴 1.09 1.09 250.24 101.05 合 计 事业单 位经营 支出 对附属 单位补 助支出 上缴上 级支出 149.19 8 部门公开表 4 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 250.24 一、本年支出 250.24 （一）一般公共预算拨款 250.24 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 8.11 （九）卫生健康支出 2.39 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 234.3 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 5.44 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 250.24 支 出 总 计 250.24 9 部门公开表 5 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 208 20805 208050505 20899 2089999 210 21012 2101201 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基 金的补助 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 合计 基本支出 小计 人员经费 8.11 8.11 8.11 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 公用经费 项目支出 213 农林水支出 234.3 85.11 77.35 7.76 149.19 21305 扶贫 234.3 85.11 77.35 7.76 149.19 234.3 85.11 77.35 7.76 149.19 5.44 5.44 5.44 7.76 149.19 2130599 221 其他扶贫支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 5.44 5.44 5.44 2210201 住房公积金 4.35 4.35 4.35 2210202 提租补贴 1.09 1.09 1.09 250.24 101.05 93.29 合 计 10 部门公开表 6 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 54.29 54.29 30101 基本工资 25.38 25.38 30102 津贴补贴 11.94 11.94 30103 奖金 2.12 2.12 7.25 7.25 2.39 2.39 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费医疗保险 公用经费 30112 其他社会保障缴费 0.86 0.86 30113 住房公积金 4.35 4.35 302 商品和服务支出 7.76 7.76 30201 办公费 1.2 1.2 30202 印刷费 0.5 0.5 30207 邮电费 0.9 0.9 30211 差旅费 0.2 0.2 30213 维修（护）费 0.3 0.3 30214 租赁费 0.3 0.3 30226 劳务费 0.6 0.6 30227 委托业务费 0.3 0.3 30228 工会经费 0.72 0.72 30239 其他交通费用 2.44 2.44 30299 其他商品和服务支出 0.3 0.3 303 对个人和家庭的补助 39 39 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 39 39 合 计 101.05 93.29 7.76 11 部门公开表 7 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：阜阳市颍州区扶贫开发局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表 8 12 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：阜阳市颍州区扶贫开发局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经 营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 13 部门公开表 9 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 经常性业务费 督查巡查经费 阜阳市颍州区扶贫开发局 5.00 5.00 经常性业务费 会议培训经费 阜阳市颍州区扶贫开发局 7.00 7.00 经常性业务费 工会经费 阜阳市颍州区扶贫开发局 1.95 1.95 专项业务费 办公经费 阜阳市颍州区扶贫开发局 14.00 14.00 专项业务费 印刷宣传经费 阜阳市颍州区扶贫开发局 5.00 5.00 阜阳市颍州区扶贫开发局 25.00 25.00 阜阳市颍州区扶贫开发局 1.32 1.32 阜阳市颍州区扶贫开发局 89.92 89.92 149.19 149.19 专项业务费 运转维护费 对个和家庭补助 合 计 乡镇完善建档立卡 工作经费 网络信息系统购置 与维护 贫困人口扶贫小额 意外伤害险保险费 财政拨款结转结余 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 14 部门公开表 10 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/政府采 购项目名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 注：阜阳市颍州区扶贫开发局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故 本表无数据。 15 部门公开表 11 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录） 购买方式 购买时 间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 注：阜阳市颍州区扶贫开发局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位 资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 16 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区扶贫开发局所有收 入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年收支总预算 250.24 万元，收入包括一般公共预算拨 款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于 2021 年收入总表的说明 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年收入预算 250.24 万元， 其中，本年收入 250.24 万元。上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 250.24 万元，主要包括：收入全部为 一般公共预算拨款收入 250.24 万元，占 100%，比 2020 年预 算增加 85.99 万元，增长 52.35%，增长原因主要是增加了贫 困人口扶贫小额意外伤害险保险费项目。 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2021 年预算无上年结余。 三、关于 2021 年支出总表的说明 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年支出预算 250.24 万元， 比 2020 年预算增加 85.99 万元，增长 52.35%，增长原因主 要是增加了贫困人口扶贫小额意外伤害险保险费项目。其中， 基本支出 101.05 万元，占 40.38%，主要用于保障机构日常 17 运转、完成日常工作任务等；项目支出 149.19 万元， 占 59.62%， 主要用于办公经费、乡镇完善建档立卡工作经费、贫困人口 扶贫小额意外伤害险保险费；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算 250.24 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 250.24 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 250.24 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和 就业支出 8.11 万元，占 3.24%；卫生健康支出 2.39 万元， 占 0.96%；农林水支出 234.30 元，占 93.63%；住房保障支 出 5.44 万元，占 2.17%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年一般公共预算支出 250.24 万元，比 2020 年预算增加 85.99 万元，增长 52.35%， 主要原因是增加了贫困人口扶贫小额意外伤害险保险费项 目。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 8.11 万元，占 3.24%；卫生健康支 出 2.39 万元，占 0.96%；农林水支出 234.30 元，占 93.63%； 住房保障支出 5.44 万元，占 2.17%。 18 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 7.25 万元，比 2020 年预算增加 7.25 万元，增长 100%，增长原因 主要是 2020 年此项做为其他扶贫项目支出。 2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 0.86 万 元，比 2020 年预算增加 0.86 万元，增长 100%，增长原因主 要是 2020 年此项做为其他扶贫项目支出。 3.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预 算 2.39 万元，比 2020 年预算增加 2.39 元，增长 100%，增 长原因主要是 2020 年此项做为其他扶贫项目支出。 4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021 年预算 234.30 万元，比 2020 年预算增加 70.05 万元，增长 42.65%，增长原因主要是增加了贫困人口扶贫小额意外伤害 险保险费项目。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算 4.35 万元，比 2020 年预算增加 4.35 万 元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年此项做为其他扶贫 项目支出。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算 1.09 万元，比 2020 年预算增加 1.09 万元，增 19 长 100%，增长原因主要是 2020 年此项做为其他扶贫项目支 出。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支 出 101.05 元，其中，人员经费 93.29 万元，公用经费 7.76 万元。 （一）人员经费 93.29 万元，主要包括:基本工资 25.38 万元、津贴补贴 11.94 万元、奖金 2.12 万元、机关事业单 位基本养老保险费 7.25 万元、职工基本医疗保险缴费 2.39 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 4.35 万元、 对其他个人和家庭的补助支出 39 万元。 （二）公用经费 7.76 万元，主要包括：办公费 1.2 万 元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 0.2 万元、 维修（护）费 0.3 万元、租赁费 0.3 万元、劳务费 0.6 万元、 委托业务费 0.3 万元、工会经费 0.72 万元、其他交通费用 2.44 万元、其他商品服务支出 0.3 万元。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 20 九、关于 2021 年项目支出表的说明 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年预算共安排项目支出 149.19 万元，比 2020 年预算增加 45.99 万元，增长 44.56%， 增长原因主要是增加了贫困人口扶贫小额意外伤害险保险 费项目。主要包括：本年财政拨款安排 149.19 万元（其中， 一般公共预算拨款安排 149.19 万元，政府性基金预算拨款 安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨 款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万 元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨 款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金 安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“乡镇完善建档立卡工作经费”项目。 （1）项目概述：保障全区 14385 人（2020 年 11 月底全 21 区建档立卡贫困户人数）建档立卡贫困户稳定脱贫。 （2）立项依据：全区 14385 人（2020 年 11 月底）建档 人数。 （3）实施主体：阜阳市颍州区扶贫开发局。 （4）起止时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月。 （5）项目内容：全区 14385 人（2020 年 11 月底）建档 立卡贫困户稳定脱贫；完善数据质量。 （6）年度预算安排：25 万元。 （7）绩效目标和指标： 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目直接责任人： 许大禹 项目名称 乡镇完善建档立卡工作经费 主管部门 阜阳市颍州区扶贫开发局 项目来源 项目资金 （万元） 单位：万元 项目主要责任人： 刘奔 实施单位 阜阳市颍州区扶贫开发局 项目期 1年 上年纳入预算 年度资金总额： 25 其中：财政拨款 25 其他资金 0 年度 目标 1：保障全区 14385 人建档立卡贫困户稳定脱贫（2020 年 11 月底全区建档立卡贫困户人数）。 目标 目标 2：完善数据质量，巩固脱贫成果。 一级指标 二级指标 数量指标 绩 产出指标 质量指标 时效指标 效 指 成本指标 标 经济效益指标 三级指标 全区 2016 年以来的建档立卡 贫困人口 提高贫困户建档立卡数据质量 准确率 2021 年 12 月底前完成脱贫攻 坚各项工作 总成本 指标值 22481 人 数据准确 2021 年 12 月底 ≤25 万元 该指标不适用本项目 通过项目实施，完善建档立卡 效益指标 社会效益指标 贫困户信息，为更好开展帮扶 效果明显 工作打下基础 生态效益指标 该指标不适用本项目 22 可持续影响指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 项目对提升贫困户信息质量的 可持续影响 社会公众和贫困对象满意度 效果明显 ≥90% 2.“贫困人口扶贫小额意外伤害险保险费”项目。 （1）项目概述：为 2016 年以来颍州区建档立卡贫困人 口 22481 人（截至 2020 年 12 月初国办系统数据）购买扶贫 小额意外伤害保险。 （2）立项依据：为 2016 年以来的建档立卡贫困人口 22481 人口，每人保费 40 元。 （3）实施主体：阜阳市颍州区扶贫开发局。 （4）起止时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月。 （5）项目内容：为 2016 年以来颍州区建档立卡贫困人 口 22481 人（截至 2020 年 12 月初国办系统数据）购买扶贫 小额意外伤害保险。 （6）年度预算安排：89.92 万元。 （7）绩效目标和指标： 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目直接责任人： 李红 单位：万元 刘奔 项目主要责任人： 项目名称 贫困人口扶贫小额意外伤害险保险费 主管部门 阜阳市颍州区扶贫开发局 实施单位 阜阳市颍州区扶贫开发 局 项目来源 上年纳入预算 项目期 1年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 89.92 万元 89.92 万元 其他资金 23 年度 目标 为全区有扶贫开发任务的 14 个乡（镇、街道）的 2016 年以来的建档立卡贫困人口 22481 人 （截至 2020 年 12 月初国办系统数据）购买扶贫小额人身意外伤害保险，每人保费 40 元，实 现贫困人口的风险转嫁与分散功能和经济补偿与给付功能。 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：全区有扶贫开发任务 数量指标 的乡（镇、街道） 指标 2：全区 2016 年以来的建 档立卡贫困人口 产出指标 质量指标 时效指标 绩 成本指标 效 指 经济效益指标 标 保障建档立卡贫困人口稳定 脱贫 指标 1：2021 年 12 月完成 贫困人口扶贫小额意外伤害 险保险费 社会效益指标 提高服务水平程度，提高贫困 户满意度 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 14 个 22481 人 稳定脱贫 2021 年底完成 ≦89.92 万元 该指标不适用本项目 提高脱贫成效 效益指标 指标值 效果明显 效果明显 该指标不适用本项目 对巩固脱贫攻坚成效的可持 续影响 贫困对象满意度 效果显著 ≥90% （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年机关运行经费财政拨 款预算 7.76 万元，比 2020 年预算增加 7.76 万元，增长 100%， 增长主要原因是 2020 年预算未做机关运行经费财政拨款预 算。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区扶贫开发局 2021 年政府采购预算 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区扶贫开发局共 24 有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，阜阳市颍州区扶贫开发局 8 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 149.19 万元。 政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当 年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单 位资金安排安排 0 万元。 25 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 26 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 27