赣县区统计局）2021年部门预算公开.pdf

赣县区统计局 2021 年部门预算 目 录 一、部门主要职责 二、部门基本情况 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金收支预算表》 1 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目绩效目标表》 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 根据区政府印发的赣县区统计局“三定”方案的有关规定， 赣县区统计局是主管全区统计工作的区人民政府工作部门，主 要职责是：1、承担组织领导和协调全县统计工作；2、组织实 施全区国民经济核算制度和投入产出调查；3、在区人民政府 领导下，会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、 农业等重大国情国力普查；4、收集、汇总、整理和提供有关 调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据；5、 统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国 2 民经济和社会发展情况的统计信息；6、对国民经济和社会发 展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府 及有关部门提供统计信息和咨询建议；7、依法审批或者备案 部门统计调查项目、地方统计调查项目；8、建立并管理全区 统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各乡镇统计 站的统计信息化系统建设。 本部门共有预算单位 1 个。编制数 21 人，其中：行政编 制 10 人、全部补助事业编制 11 人；实有在职人数 20 人，其 中行政编制 11 人、全部补助事业编制 9 人、退休人员 6 人。 ( 详见附表) 2021 年赣州市赣县区统计部门收入预算总额为 526.31 万 元，较上年预算安排减少 23.9%。其中：财政拨款收入 521.31 万元,上年结转 5 万。 3 2021 年统计局财政拨款支出预算 526.31 万元，较上年预 算安排减少 23.9%。其中：部门支出 526.31 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 234.16 万元，较上年增 长 11.39%，包括工资福利支出 199.48 万元、商品和服务支出 29.88 万元、对个人和家庭的补助支出 4.8 万元；项目支出 292.15 万元，较上年下降 39.32%，全部为专项调查活动项目 支出，由于上年进行了人口普查，所需资金较多，因此本年项 目支出下降较多。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 468.80 万元， 较上年下降 27.07%；社会保障和就业支出 25.62 万元，较上 年增长 7.33%；卫生健康支出 10.68 万元，较上年增长 8.32%； 住房保障支出 21.21 万元，较上年增长 40%。 按支出经济分类划分：工资福利支出 199.48 万元，较上 年增长 11.97%； 商品和服务支出 29.88 万元，较上年增长 9.65%；对个人和家庭补助 4.8 万元，与上年持平；项目支出 292.15 万元，较上年下降 39.32%。 2021 年统计局财政拨款支出预算 526.31 万元，较上年预 算安排减少 23.9%。具体支出情况是。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 468.80 万元， 4 较上年下降 27.07%；社会保障和就业支出 25.62 万元，较上 年增长 7.33%；卫生健康支出 10.68 万元，较上年增长 8.32%； 住房保障支出 21.21 万元，较上年增长 40%。 按支出经济分类划分：工资福利支出 199.48 万元，较上 年增长 11.97%； 商品和服务支出 29.88 万元，较上年增长 9.65%；对个人和家庭补助 4.8 万元，与上年持平；项目支出 292.15 万元，较上年下降 39.32%。 本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 2021 年赣州市赣县区统计局国没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出 2021 年部门机关运行费预算 322.03 万元， 比 2020 年预 算减少 186.7 万元，下降 37%。主要原因是：减少印刷费、邮 电费、公务接待费、其他商品和服务支出等一般性支出，同时 2021 年人口普查已进入尾声，经费支出较大。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行 费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 5 会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 用车运行维护费以及其他费用。 2021 年部门所属各单位政府采购总额 61.2 万元，其中： 政府采购货物预算 61.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中，一 般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 。 2021 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及资金 292.15 1、项目概述①、圆满完成 2021 年度各专业的统计联直报 工作，上报企业达到 300 家以上，联网直报率控制在98%以上， 数据准确率控制在98%以上，上报及时率控制在98%以上，预 算支出控制在预算范围内；②、加强统计信息化建设，保障“两 6 个收入”调查数据真实可靠、减少人为干扰，减轻基层统计员 工作负担，为各级领导提供准确翔实的数据资料；③、按时完 成规模以下各专业调查任务，进一步强化统计监测任务，围绕 服务经济社会发展强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈 送；适时进行经济运行分析；④ 、按时，准确编印好 2020 年 度统计年鉴；⑤、按时，按质高效率完成 企业入规工作；⑥、 按照国务院人口普查办的统一部署，按时完成普查登记，普查 数据检查、审核与验收，普查数据汇总，普查数据质量抽查， 普查数据评估、共享与发布，启动普查资料开发工作。⑦、开 展劳动力调查，全面、准确反映各地区就业失业状况，更好监 测就业形势动态变化，为各级政府因地制宜实施稳就业政策措 施提供统计信息支持。 2、立项依据 统计法 3、实施主体 统计局各股室 4、实施周期 2021 年元月-12 月 5、年度预算安排 7 财政安排统计专项调查工作经费 33.25 万元，企业一套表 改革奖励经费 176.12，统计年鉴印刷费 3.2 万元，企业入规 工作经费 10 万元，人口普查经费 10 万元，劳动力调查工作经 费 20 万元，住户调查电子记账记账工作经费 34.58 万元。 6、绩效目标和指标 ( 详见附表) 2021 年区统计局“三公”经费一般公共预算安排 5.8 万 元。其中： 因公出国 (境) 费 0 万元 0。主要原因是：本部门未安排 公出国 (境) 预算。 公务接待费 5.8 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 严控公务接待范围及标准。 公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与 上年持平。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留 车辆。 一、收入科目 8 ( 一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 (三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 ( 四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 (五) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 ( 一) 行政运行：反映行政单位 (包括参公单位) 的基本 支出。 (二) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 (三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 ( 四) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 (包 括参公单位) 基本医疗保险缴费经费。 9 (五) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 10