应办中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表填报日期： 2021 年 1 月 18 日单位：万元 2021 年学前教育公用经费项目名称项目主管部门广水市教育局项目执行单位应山办事处各公办幼儿园项目负责人王平联系电话 0722-6232279 单位地址广水市应山办事处文化一路 2号预算编码 155013 项目属性 1、持续性项目 2、新增性项目□ 1、常年性项目 2、一次性项目□ 3、延续性项目 □（从年至年）项目类型 1、部门预算项目 205 支出功能分类 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 类 02 款 1、项目的政策依据中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发 [2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）。项目申请理由 2、项目与部门职能的相关性应办中心中学研究全办各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全办教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校教育经费的使用情况。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题学前教育生均公用经费的投入，各幼儿园日常保障有力，教育活动开展有序，幼教水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学前教育活动的开展，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市学前教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、公用经费市教育局按月拨付全办5所公办幼儿园 2、保证全办各幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。项目总预算 83.8 项目当年预算项目前两年预算 1 83.8 项目当年预算与前两年预算变动情况 1、无变动□ 2、有变动  来源项目金额 83.8 合计项目资金来源一般公共预算财政拨款 83.8 其中：申请当年预算拨款 83.8 政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结余项目支出明细金额 83.8 合计项目支出预算及测算依据 1.全办各公办幼儿园 83.8 2. 项目支出明细预算 3. 4. 5. 6. 7. 8. …… 测算依据及说明根据鄂发[2019]11 号文件精神，学前教育生均公用经费财政拨款底线标准为每生每年 500 元，在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。品名数量金额是否属新增资产配置预算否项目采购 …… 项目绩效总目标年度目标 2 幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；年度目标：有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。一级指标二级指标指标名称指标植绩效标准幼儿人数 1676 人统计年报资金拨付率 100% 文件规定资金使用率 100% 文件规定时效指标资金进度按月拨付成本指标学前公用经费标准 500 元/生/年文件规定受益教师数 122 人统计年报受益幼儿园 5所统计年报幼儿园毕业率 100% 国家规定教师、学生和家长综合满意度 ≥95% 工作标准数量指标产出指标年度绩效指标质量指标社会效益效益指标服务对象满意度 12 月底以前全额拨付到位。备注： 1、 “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 3 和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、 “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 4