绥芬河市中心血库2022年部门预算.pdf

绥芬河市中心血库 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市中心血库概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市中心血库 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市中心血库 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市中心血库概况 一、单位职责 绥芬河市中心血库隶属于绥芬河市卫生健康局，主要职责 是为保障人们身体健康提供安全有效血液。组织血源，采集血 液，为临床用血提供，输血技术指导及人员培训。 二、单位机构设置 绥芬河市中心血库共设置 9 个岗位及科室，包括：下设登 记岗、体检岗、初筛岗、采血岗、血保岗，制备岗、办公室、 财务室、献血办。 三、单位人员构成 绥芬河市中心血库编制总数为 11 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 11 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人， 离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数无变化，退休 人员也无变化。 3 第二部分 绥芬河中心血库 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 5 六、一般公共预算基本支出表 6 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 8 9 十一、国有资本经营预算支出表 本单位无国有资本经营预算支出，故此表为空。 第三部分 绥芬河市中心血库 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市中心血库所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市中心血库收入总预算 117.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入 117.33 万元，比上 年预算数增加 12.78 万元，主要原因是人员的正常增资和本年 度通过事业单位考入一人。支出总预算 117.33 万元，包括卫生 健康支出 102.39 万元，社会保障和就业支出 9.42 万元，住房保 障支出 5.52 万元。比上年预算增加 12.78 万元。主要原因是人 员的正常增资和本年度通过事业单位考入一人。 二、关于收入总表的说明 绥芬河市中心血库 2022 年收入预算 117.33 万元，其中： 一般公共预算收入 117.33 万元，占 100%。 三、关于支出总表的说明 绥芬河市中心血库 2022 年支出预算 117.33 万元，其中： 基本支出 77.33 万元，占 65.91%；项目支出 40 万元，占 34.09%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市中心血库财政拨款收入预算 117.33 万 10 元，收入包括一般公共预算收入：117.33 万元。支出包括一般 公共预算支出：117.33 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市中心血库一般公共预算支出 117.33 万 元，比上年预算数增加 12.78 万元，其中： 1.社会保障和就业支出 2022 年预算数为 9.42 万元，比上年 预算数增加 1.09 万元，增长 13.1%。 2.卫生健康支出 2022 年预算数为 102.39 万元，比上年预算 数增加 14.84 万元，增长 16.9%。 3.住房保障支出 2022 年预算数为 5.52 万元，比上年预算数 减少 3.16 万元，下降 36.4%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市中心血库一般公共预算基本支出 77.33 万元，其中： 1、工资福利支出 68.2 万元，主要包括：基本工资 21.41 万元、津贴补贴 27.88 万元、年终一次性奖金 3.52 万元、机关 事业单位基本养老保险缴费 6.25 万元、职工基本医疗保险缴费 2.99 万元、公务员医疗补助缴费（在职）0.56 万元、其他社会 保障缴费 0.07 万元、住房公积金 5.52 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 7 万元，主要包括：办公费 1.61 万元、手续费 0.13 万元、邮电费 0.03 万元、电话通信费 0.2 万元、物业管理费 0.03 万元、维修费 0.1 万元、工会经费 0.55 万元、福利费 0.99 万元（其中包含在职职工体检费 0.25 万元、退休职工体检费 0.05 万元、福利费 0.69 万元）、公车运 11 行维护费 0.9 万元、退休人员公用经费 0.02 万元其他交通费用 1.44 万元。 3、对个人和家庭补助支出 3.13 万元，主要包括：退休费 支出 3.02 万元（包含退休工资 2.77 万元和退休采暖补贴 0.25 万元）、医疗费补助支出 0.08 万元（包含退休人员大额医疗费 用补助 0.01 万元和退休人员公务员医疗补助缴费 0.07 万元）、 奖励金 0.03 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市中心血库一般公共预算“三公”经费支出 0.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.9 万元，公务接待费 0 万元。比 上年预算增加 0 万元，与上年预算数一致。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年度无相关预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是：本年度无相关预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.9 万元， 与上年预算数持平，主要原因：单位每年平均支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 绥芬河市中心血库 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，政 府性基金预算支出表数据为空。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费 十、关于政府采购预算情况说明 12 2022年，绥芬河市中心血库采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市中心血库共有房屋500平方米，其 中：办公用房50平方米，业务用房：450平方米。车辆1台，其 中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执 勤用车0台，特种专业技术用车1台，其他车辆0台。单价50万元 （含）以上设备0台，其中：单位价值100万元以上的设备0台， 四是其他资产186个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市中心血库实行绩效目标管理的项目1个， 涉及预算金额40万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算 金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 13 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 14 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退 休经费。 十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效 管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过 15 程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有 评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内 达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 二十、专用材料费用：主要是卫生耗材费用，直免政策报 销血费 、牡丹江检测费，购买血液制品费用等其他费用。 16