2022年教育部门预算公开（汇总）.pdf

绥芬河市教育局 2022年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市教育局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市教育局2022年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市教育局2022年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市教育局概况 一、部门职责 (一)研究制定全市绥芬河市教育局党的建设规划并指导 实施。研究全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问 题和重要事项。 (二)拟订全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实 施。 (三)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理工 作会同有关部门制定各级各类学校的设置标准。指导各级各 类学校的教育教学改革。负责教育基本信息统计、分析、上 报工作。 (四)承担全市基础教育的管理工作。会同有关方面提出 加强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等 接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基 础教育学校办学行为。贯彻落实牡丹江市基础教育政策措 施，拟订全市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改革。 组织审定基础教育地方性课程教材。组织、指导基础教育课 程改革，全面推进素质教育。 (五)指导全市教育的督导工作，依法组织实施对各级 各类教育工作的督导评估、检査验收、质量监测等工作。负 3 责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作 。 (六)统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改革。 制定并组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等 职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建 设工作，推进继续教育工作。 (七)指导全市中等专业教育发展与改革，承担深化中等 专业院校管理体制改革的责任。承担各类中等专业教育教学 的统筹管理，拟订中等专业教育教学和人才培养政策措施。 会同有关部门审核中等专业学校的设置、撇销、更名和调整。 指导各级各类中等专业教育和继续教育。指导中等专业学校 后勤改革与管理工作。 (八)负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟 订应全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关 规定。负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况。负责 全市义务教育。保障机制经费、国家和省市有关教育专项经 费管理。负责全市绥芬河市教育局内部审计工作。 (九)指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺 术教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、全省、 牡丹江市体育竞赛和艺术交流活动。 (十)主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类学校 教师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实 施全市中等职业学校、中学、小学教师资格认定，负责教师 4 培训、奖励和专业技术职务评聘管理工作。 (十ー)拟订有关中等专业学校、高中招生工作规定和实 施细则。负责全市中等专业学校、中学、小学学历教育招生考 试和学籍学历管理工作。负责各级各类招生考试违规违纪处 罚。会同有关部门拟订中等专业学校招生计划。拟定高中招 生计划。参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导大中专学 校学生就业创业工作。负责中等专业学校、中等职业学校毕 业生离校前就业指导和服务。 (十二)组织指导全市教育方面的对外合作与交流。 (十三)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全 市语言文字工作中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言 文字标准工作的实施。指导语言文字规范化测试和语言文字 信息处理与应用研究等工作。 (十四)指导全市绥芬河市教育局党的建设、思想政治建 设、精神文明建设和学校徳育工作。规划并指导全市民办 中小学校、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建 工作。 (十五)负责本行业领域的安全生产工作。负责全市中等 专业学校、中学、小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指 导绥芬河市教育局重大突发公共事件处置和重大安全事故 处理及社会治安综合治理工作。 (十六)负责全市绥芬河市教育局党风廉政建设和廉政 风险防控工作。 (十七)完成市委、市政府交办的其他任务。 5 二、部门机构设置 绥芬河市教育局内设办公室(人事与师资科)、视导室、 计划财务审计科共三个科室。 所属事业单位：招生考试院，学生资助与资源装备管理 中心。 本部门中，行政单位1家、参公事业单位0家、事业单 位16家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市教育局 行政 2 绥芬河市教师进修学校 事业 3 绥芬河市教育幼儿园 事业 4 绥芬河市实验小学 事业 5 绥芬河市第二小学 事业 6 绥芬河市第三小学 事业 7 绥芬河市第四小学 事业 8 绥芬河市金恒基小学 事业 9 绥芬河市第一中学 事业 10 绥芬河市第二中学 事业 11 绥芬河市第三中学 事业 12 绥芬河市高级中学 事业 13 绥芬河市职业技术教育中心学校 事业 14 绥芬河市北寒小学 事业 15 绥芬河市阜宁小学 事业 16 绥芬河市青少年校外活动中心 事业 17 绥芬河市阜宁幼儿园 事业 6 三、部门人员构成 绥芬河市教育局编制总数为1476个，其中：行政编制 13个，事业编制1463个。实有人员1488人，其中：在职人 员1056人，离退休人员432人。与上年预算相比，实有人数 减少1人，其中：在职人数减少21人，离退休人数增加20人 。 四、部门预算构成 绥芬河市教育局预算是包括教育局本级以及所属16家 预算单位的汇总预算。 7 表1 部门/单位：绥芬河市教育局 单位:万元 支出 收入 项目 一 、一般公共预算拨款收入 预算数 项目 19361.85 一、教育支出 预算数 14666.63 二 、政府性基金预算拨款收入 18.00 二、社会保障和就业支出 2720.12 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 764.91 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 1210.19 五、上级补助收入 五、其他支出 18.00 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 19379.85 19379.85 年终结转结余 支出总计 19379.85 8 19379.85 表2 收入总表 部 门/单位：绥芬河市教育局 单位:万元 上年结转结 余 本年收入 部 门(单位)代码 部 门(单位)名称 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 236 绥芬河市教育局 19 379.85 19379.85 19361.85 18.00 236001 绥芬河市教育局 1165.72 1165.72 1161.72 4.00 236002 绥芬河市教师进修学校 396.14 396.14 396.14 236003 绥芬河市教育幼儿园 1042.07 1042.07 1042.07 236004 绥芬河市实验小学 1038.63 1038.63 1038.63 236005 绥芬河市第二小学 1149.76 1149.76 1149.76 236006 绥芬河市第三小学 1300.19 1300.19 1300.19 236007 绥芬河市第四小学 1253.22 1253.22 1253.22 236009 绥芬河市金恒基小学 999.50 999.50 999.50 236010 绥芬河市第一中学 1886.46 1886.46 1886.46 236011 绥芬河市第二中学 830.91 830.91 830.91 236012 绥芬河市第三中学 1743.29 1743.29 1743.29 236013 绥芬河市高级中学 3491.45 3491.45 3491.45 1619.66 1619.66 1619.66 236014 绥 芬河市职业技术教育中心 学校 236016 绥芬河市北寒小学 257.85 257.85 257.85 236017 绥芬河市阜宁小学 628.56 628.56 628.56 258.18 258.18 244.18 318.26 318.26 318.26 19 379.85 19379.85 19361.85 236019 236020 绥 芬河市青少年校外活动中 心 绥芬河市阜宁幼儿园 合计 国 有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 14.00 18.00 9 事业单位经营收 入 上级补助收 入 附 属单位上缴收 入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国 有资本经营预 财政专户管理资 算 金 单位资金 表3 支出总表 部 门/单位：绥芬河市教育局 单 位:万元 科目 名称 科目 编码 205 教育 支出 20501 合计 基本 支出 项目 支出 事业 单位 经营支 出 14666.63 12618.78 2047.85 教育管 理事 务 334.02 281.16 52.86 2050101 行政 运行 281.16 281.16 2050102 一 般行 政管 理事务 20502 普通 教 育 52.86 12842.59 11018.50 1824.09 学前 教 育 1185.04 522.29 662.75 2050202 小学 教育 5487.21 4759.19 728.02 2050203 初中 教育 3240.94 3218.24 22.70 2050204 高中 教育 2734.35 2323.73 410.62 2050299 其 他普 通教 育支出 195.05 195.05 1259.11 1093.21 165.90 1259.11 1093.21 165.90 进修 及培 训 230.91 225.91 5.00 教师 进修 230.91 225.91 5.00 职业 教育 2050302 20508 中等职业教育 2050801 208 社 会保 障和 就业支 出 2720.12 2720.12 20805 行 政事 业单 位养老 支出 2720.12 2720.12 2080501 行政 单位 离退休 59.65 59.65 2080502 事业 单位 离退休 1242.06 1242.06 2080505 机 关事 业单 位基本 养 老 保险 缴费 支出 1398.21 1398.21 20.20 20.20 机关事 业单 位职业 年 2080506 金缴费 支出 210 卫生 健康 支出 764.91 764.91 21011 行 政事 业单 位医疗 764.91 764.91 2101101 行政 单位 医疗 13.98 13.98 2101102 事业 单位 医疗 627.83 627.83 2101103 公 务员 医疗 补助 123.10 123.10 221 住 房保 障支 出 1210.19 1210.19 22102 住 房改 革支 出 1210.19 1210.19 住房 公积 金 1210.19 1210.19 2210201 229 其他 支出 18.00 18.00 22960 彩 票公 益金 安排的 支出 18.00 18.00 18.00 18.00 用于 教育 事业的 彩票 2296004 公益 金支 出 合计 19379.85 对 附属 单位 补助支 出 52.86 2050201 20503 上缴 上级 支出 17314.00 2065.85 10 表4 部门/单位：绥芬河市教育局 单位:万元 支出 收入 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 19379.85 一、本年支出 19379.85 (一)一般公共预算拨款 19361.85 (一)教育支出 14666.63 (二)政府性基金预算拨款 18.00 (二)社会保障和就业支出 2720.12 (三)国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 764.91 (四)住房保障支出 1210.19 (五)其他支出 二、上年结转 18.00 二、年终结转结余 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 收入总计 19379.85 11 支出总计 19379.85 表5 部门/单位：绥芬河市教育局 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 人员经费 小计 205 教育支出 20501 公用经费 14666.63 12618.78 11255.02 1363.76 2047.85 教育管理事务 334.02 281.16 248.71 32.45 52.86 2050101 行政运行 281.16 281.16 248.71 32.45 2050102 一般行政管理事务 52.86 20502 普通教育 52.86 12842.59 11018.50 9847.69 1170.81 1824.09 2050201 学前教育 1185.04 522.29 407.25 115.04 662.75 2050202 小学教育 5487.21 4759.19 4393.13 366.06 728.02 2050203 初中教育 3240.94 3218.24 2917.39 300.85 22.70 2050204 高中教育 2734.35 2323.73 1965.29 358.44 410.62 2050299 其他普通教育支出 195.05 195.05 164.63 30.42 1259.11 1093.21 951.80 141.41 165.90 1259.11 1093.21 951.80 141.41 165.90 进修及培训 230.91 225.91 206.82 19.09 5.00 教师进修 230.91 225.91 206.82 19.09 5.00 20503 2050302 20508 2050801 职业教育 中等职业教育 208 社会保障和就业支出 2720.12 2720.12 2691.70 28.42 20805 行政事业单位养老支出 2720.12 2720.12 2691.70 28.42 2080501 行政单位离退休 59.65 59.65 58.25 1.40 2080502 事业单位离退休 1242.06 1242.06 1215.04 27.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1398.21 1398.21 1398.21 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.20 20.20 20.20 210 卫生健康支出 764.91 764.91 764.91 21011 行政事业单位医疗 764.91 764.91 764.91 2101101 行政单位医疗 13.98 13.98 13.98 2101102 事业单位医疗 627.83 627.83 627.83 2101103 公务员医疗补助 123.10 123.10 123.10 221 住房保障支出 1210.19 1210.19 1210.19 22102 住房改革支出 1210.19 1210.19 1210.19 住房公积金 1210.19 1210.19 1210.19 合计 19361.85 17314.00 15921.82 2210201 12 1392.18 2047.85 表6 部门/单位：绥芬河市教育局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 14634.95 14634.95 30101 基本工资 4929.69 4929.69 4929.69 4929.69 津贴补贴 5199.40 5199.40 3010201 津补贴 4932.10 4932.10 3010202 采 暖补贴(在职) 267.30 267.30 772.80 772.80 772.80 772.80 1398.21 1398.21 3010101 30102 30103 3010301 基本工资 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 20.20 20.20 30110 职工基本医疗保险缴费 641.57 641.57 3011001 基 本医疗保险缴费(在职) 633.93 633.93 3011002 大 额医疗费用补助(在职) 7.64 7.64 30111 公 务员医疗补助缴费(在职) 123.10 123.10 30112 其他社会保障缴费 32.82 32.82 3011201 工伤保险缴费 32.82 32.82 30113 住房公积金 1210.19 1210.19 30199 其他工资福利支出 306.97 306.97 302 商品和服务支出 1392.18 1392.18 30201 办公费 14.74 14.74 30204 手续费 0.23 0.23 30205 水费 0.56 0.56 0.56 0.56 3.30 3.30 3020501 30206 办公水费 电费 3020601 办公电费 2.20 2.20 3020603 电梯电费 1.10 1.10 1.67 1.67 30207 邮电费 3020701 邮电费 0.15 0.15 3020702 电话通讯费 1.52 1.52 985.63 985.63 985.63 985.63 5.00 5.00 30208 3020801 30211 取暖费 办公用房取暖费 差旅费 13 30213 维修(护)费 1.90 1.90 3021301 一般维修费 1.30 1.30 3021304 电梯维修费 0.60 0.60 30216 培训费 0.40 0.40 30228 工会经费 120.55 120.55 30229 福利费 224.03 224.03 3022901 福利费 150.68 150.68 3022902 体检费(在职) 53.05 53.05 3022903 体检费(离退休) 20.30 20.30 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.90 30239 其他交通费用 25.15 25.15 30299 其他商品和服务支出 8.12 8.12 退休人员公用经费 8.12 8.12 303 对个人和家庭的补助 1286.86 1286.86 30302 退休费 1242.59 1242.59 3029903 3030201 退休工资 1132.59 1132.59 3030202 采 暖补贴(退休) 110.00 110.00 7.96 7.96 7.96 7.96 30.40 30.40 30305 生活补助 3030501 30307 遗属生活补助 医疗费补助 3030703 大 额医疗费用补助(退休) 2.92 2.92 3030704 公 务员医疗补助缴费(退休) 27.48 27.48 5.91 5.91 17313.99 15921.81 30309 奖励金 合计 14 1392.18 表7 部门/单位：绥芬河市教育局 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代 部门(单位)名称 码 “三公”经费合计 公务接待费 因公出国(境)费 小计 236013 绥芬河市高级中学 0.90 合计 0.90 公务用车购置费 0.90 0.00 15 0.90 公务用车运行维护费 0.90 0.00 0.90 0.00 表8 部门/单位：绥芬河市教育局 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 229 其他支出 18.00 18.00 22960 彩票公益金安排的支出 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 2296004 用 于教育事业的彩票公益金支出 合计 16 17 表9 部门/单位：绥芬河市教育局 单位:万元 本年拨款 项目名称 类型 一般公共预 政府性基金 国有资本经 营预算 算 预算 营预算 697.00 2022年支持学前 绥芬河市教育 教育发展资金 幼儿园 358.00 358.00 绥芬河市第二 2022年城乡义务 中学 10.20 10.20 绥芬河市北寒 小学 6.80 6.80 学生资助补助经 绥芬河市高级 费 (普通高中助 中学 8.90 8.90 绥芬河市高级 中学 2.30 2.30 改善普通高中学 绥芬河市高级 校办学条件补助 中学 207.00 207.00 49.90 49.90 106.00 106.00 21.06 21.06 绥芬河市教育 局 23.80 23.80 校外意外伤害保 绥芬河市教育 险 局 8.00 8.00 5.00 5.00 40.00 40.00 绥芬河市教育 幼儿园 86.57 86.57 绥芬河市阜宁 幼儿园 38.18 38.18 绥芬河市教育 幼儿园 100.00 100.00 绥芬河市阜宁 幼儿园 80.00 80.00 扶贫助困 绥芬河市第二 中学 12.50 12.50 维修公杂费 绥芬河市高级 中学 71.91 71.91 聘用人员工资 绥芬河市高级 中学 20.82 20.82 商品服务支出 绥芬河市高级 中学 59.18 59.18 雪城优才办公经 绥芬河市高级 费 中学 0.51 0.51 绥芬河市职业 技术教育中心 10.00 10.00 22.90 22.90 1.32 (特岗计划) 资)助补助经 0 2年学生资助 绥芬河市职业 补助经费 技术教育中心 河市职业 2022年现代职业 教育质量提升计 技术教育中心 费、 绥 培训经费、办公 局 党 经费 考试考务费 河市教育 业务费-学校干 绥芬河市教师 部培训交流等经 进修学校 费 绥芬河市高级 设备购置费用 中学 商品和服务支出 业务费-聘用人 员工资及保险 其他运转类 国有资本经 预算 697.00 费 (免学费) 专项业务费 政府性基金 算 农村义务教育学 绥芬河市教育 生营养膳食补助 局 学 项目 一般公共预 4.00 教育补助经费 展项目 财政专户管 合计 绥芬河市教育 局 体育活动经费 重大改革发 项目单位 水电费 师生通勤费 绥 河市北寒 小学 学生午餐补助 绥芬河市北寒 小学 1.32 政府性基金 绥芬河市青少 年校外活动中 14.00 4.00 14.00 心 合计 财政拨款结转结余 2065.85 2047.85 18.00 18 理资金 单位资金 表10 项目支出绩效表 单位:万元 部门/单位：绥芬河市教育局 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 严格执行相关政策 工资支出 10 工资支出 ，保障工资及时发 产出指标 212.51 放、足额发放，预 数量指标 年终一次性奖金 和工作人员奖励 年终一次性 10 奖金和工作 ，保障工资及时发 产出指标 16.34 放、足额发放，预 减少结余资金 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 16.47 放、足额发放，预 10 住房公积金 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 25.58 放、足额发放，预 10 退休费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 56.68 放、足额发放，预 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 1.49 放、足额发放，预 励 10 独生子女父 母奖励 差 助支出 算编制科学合理， 经费 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 本养老保险缴费 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 定额公用经 费 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 10 22.50 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.08 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 算编制科学合理， 量，严格执行预算 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 算编制科学合理， ，提高预算编制质 等于 等于 ，保障工资及时发 产出指标 28.89 放、足额发放，预 14.33 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 保障单位日常运转 10 次 22.50 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 % ，保障工资及时发 产出指标 15.22 放、足额发放，预 减少结余资金 小于等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 退休教师补贴 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 % 次 数量指标 严格执行相关政策 机关事业单位基 100 100 ，保障工资及时发 产出指标 3.87 放、足额发放，预 减少结余资金 等于 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 廉政基金 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 22.50 小于等于 数量指标 严格执行相关政策 编制外聘用人员 % 等于 ，保障工资及时发 产出指标 0.80 放、足额发放，预 减少结余资金 5 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 各类人员补 22.50 科目调整次 数 0.08 放、足额发放，预 效益指标 10 % 足额保障率 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 减少结余资金 基本医疗保险补 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 独生子女父母奖 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 离退休人员医疗 次 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 10 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 退休费 小于等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 住房公积金 % 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 社会保障缴费 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 人员奖励 本年权重 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 本年绩效 指标值 绩效度量 单位 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 三级指标 绩效指标 性质 质量指标 预算编制质 量 =∣ ( 执行 数预 算 数 )/ 预 "三公经费控 制率"=(实 经济效益 际支出数/预 效益指标 指 标 算安排数) 19 指标 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 3.19 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 绥芬河市教 育局 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 2.55 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 保障单位日常运转 10 其他交通补 贴 13.78 ，提高预算编制质 算安排数) 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 产出指标 其他交通补贴 算安排数) "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障党建工作、培 教育党委经费、 培训经费、办公 10 经费 专项业务费 项目 21.06 训工作、办公网络 连接工作的顺利完 成 效益指标 等于 100 % 22.50 党员培训人 数量指标 数 大于等于 800 人次 15.00 党员培训覆 质量指标 盖率 大于等于 90 % 15.00 党建工作开 时效指标 展率 大于等于 90 % 10.00 党建资料健 成本指标 全性 定性 高中低 / 10.00 经济效益 发展党员人 指标 数 大于等于 3 人 5.00 社会效益 党建工作制 指标 度化、规范 定性 高中低 / 5.00 组织宣传 生态效益 氛围 指标 定性 高中低 / 10.00 可持续影 党在社会组 响指标 织的影响力 定性 高中低 / 10.00 满意度指 服务对象 党的全方位 标 满意度指 领导满意度 大于等于 95 % 10.00 组织学生报 数量指标 名考试 等于 6 次 15.00 报名考试人 质量指标 数 大于等于 2400 人 15.00 考生考试人 时效指标 数覆盖率 等于 100 % 10.00 定性 优良中低 差 / 10.00 定性 优良中低 差 / 5.00 定性 优良中低 差 / 5.00 定性 优良中低 差 / 10.00 定性 优良中低 差 / 10.00 标 产出指标 考试考务费 10 专项业务费 项目 保密制度健 成本指标 全性 完成全年度各项考 经济效益 提升教育教 指标 学质量 23.80 试任务，保障各项 考试工作顺利完成 效益指标 社会效益 培养优秀学 指标 生 生态效益 考试环境 指标 可持续影 升学质量 响指标 满意度指 服务对象 师生满意度 标 满意度指 大于等于 95 % 10.00 数量指标 保险学校数 大于等于 15 所 15.00 质量指标 投保覆盖率 等于 100 % 15.00 时效指标 保险期限 等于 1 年 10.00 成本指标 保险费 等于 8 万元 10.00 定性 优良中低 差 / 5.00 产出指标 投保校园意外险， 校外意外伤害保 险 10 专项业务费 项目 8.00 经济效益 减轻学校责 指标 任 能减轻学校后顾之 忧，为学生圆满完 成学业提供保障。 效益指标 社会效益 有效转移伤 指标 害风险 定性 优良中低 差 / 5.00 生态效益 保障学校教 指标 学有效开展 定性 优良中低 差 / 10.00 可持续影 保险质量 响指标 定性 优良中低 差 / 10.00 大于等于 95 % 10.00 体育比赛次 数 大于等于 10 次/年 10.00 参加学生覆 盖率 大于等于 90 % 10.00 预算编制到 项目率 大于等于 90 % 4.00 比赛实施方 案 定性 高中低 / 10.00 一季度预算 资金累计支 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 大于等于 100 % 0.00 满意度指 服务对象 家长满意度 标 满意度指 标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 体育活动经费 10 重大改革发 展项目 度预算 资金累计支 度预算 提高学生体质健康 4.00 及竞技技能，为学 资金累计支 预算资 生终生健康打基础 金支出率 效益指标 比赛规则健 成本指标 全 定性 高中低 / 10.00 经济效益 发展学生体 指标 育技能 定性 高中低 / 5.00 社会效益 提升教育教 指标 学水平 定性 高中低 / 5.00 生态效益 优化竞赛环 指标 境 定性 高中低 / 10.00 可持续影 体育竞技质 量 响指标 定性 高中低 / 10.00 20 满意度指 服务对象 师生满意度 标 满意度指 大于等于 95 % 10.00 大于 10000 人 25.00 等于 100 % 15.00 标 营养改善计 数量指标 划补助学生 产出指标 质量指标 农村义务教育学 生营养膳食补助 10 重大改革发 展项目 改善农村义务教育 697.00 学生营养状况，提 高学生健康水平。 成本指标 5 元/天 10.00 定性 优良中低 差 / 30.00 学生 满意度指 服务对象 满意度指 满 意 度 标 大于 95 % 10.00 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 186.58 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 年终一次性 10 奖金和工作 ，保障工资及时发 产出指标 14.62 放、足额发放，预 减少结余资金 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 14.71 放、足额发放，预 10 住房公积金 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 22.88 放、足额发放，预 10 退休费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 97.59 放、足额发放，预 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 2.32 放、足额发放，预 效益指标 励 10 独生子女父 母奖励 本养老保险缴费 助支出 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 费 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 3.86 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.12 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 时效指标 发放及时率 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 算编制科学合理， 9.69 小于等于 时效指标 发放及时率 质量指标 保障单位日常运转 定额公用经 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 产出指标 10 % 足额保障率 数量指标 算编制科学合理， 减少结余资金 定额公用经费 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 退休教师补贴 等于 科目调整次 数 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 1.12 放、足额发放，预 减少结余资金 师进修学校 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 绥芬河市教 22.50 % 数量指标 严格执行相关政策 经费 % 100 ，保障工资及时发 产出指标 26.06 放、足额发放，预 减少结余资金 编制外聘用人员 5 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 10 22.50 算编制科学合理， 减少结余资金 廉政基金 % 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 0.02 放、足额发放，预 严格执行相关政策 各类人员补 100 数量指标 效益指标 10 等于 严格执行相关政策 减少结余资金 机关事业单位基 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 独生子女父母奖 次 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 离退休人员医疗 10 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 小于等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 退休费 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 住房公积金 100 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 社会保障缴费 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 人员奖励 营养膳食生 均补助标准 等于 严格执行相关政策 10 工资支出 项目率 社会效益 营养计划实 效益指标 指标 施县学生身 标 工资支出 算编制到 预算编制质 量 =∣ ( 执行 数预 算 数 )/ 预 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 科目调整次 数量指标 数 21 产出指标 福利费 10 福利费 2.85 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 保障单位日常运转 预算数 )/ 预 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 产出指标 保障单位日常运转 10 工会经费 2.28 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 保障单位日常运转 其他交通补 贴 6.44 ，提高预算编制质 算安排数) 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 量，严格执行预算 100 % 22.50 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 等于 100 % 22.50 教师参加培 训人次 大于等于 1000 人次 10.00 培训乡村教 师人次 大于等于 180 人次 5.00 教学案例库 的案例征集 大于等于 200 篇 3.00 、调研 大于等于 2 次 2.00 培训人员结 业率 大于等于 95 % 4.00 培训人员出 质量指标 勤率 大于等于 95 % 4.00 案例库的案 例入库比例 大于等于 80 % 2.00 培训计划按 期完成率 大于等于 80 % 4.00 完成工作及 时效指标 时率 大于等于 80 % 4.00 资金支付及 时率 大于等于 80 % 2.00 外出培训标 准 大于等于 142 元/人·次 4.00 外聘专家讲 成本指标 课费标准 大于等于 1000 元/人·次 2.00 材料印刷标 准 大于等于 15 元/套 4.00 经济效益 运转保障率 指标 大于等于 次数 产出指标 保障中小学教师培 培训交流等经费 10 项目 训工作任务的开展 5.00 ，提高教师队伍专 业素质及教育教学 质量。 效益指标 90 % 5.00 优良中低 差 / 10.00 定性 高中低 / 5.00 定性 优良中低 差 / 10.00 大于等于 95 % 5.00 大于等于 95 % 5.00 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 社会效益 教师队伍素 指标 质 定性 生态效益 教育发展环 指标 境 可持续影 教育教学质 响指标 量 专业指导满 服务对象 意度 满意度指 满意度指 培训服务满 标 标 意度 数量指标 严格执行相关政策 工资支出 10 工资支出 ，保障工资及时发 产出指标 209.65 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 ，保障工资及时发 产出指标 16.27 放、足额发放，预 10 社会保障缴 费 10 独生子女父 母奖励 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 59.02 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 励 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 独生子女父母奖 次 100 ，保障工资及时发 产出指标 25.47 放、足额发放，预 减少结余资金 10 小于等于 数量指标 算编制科学合理， 10 退休费 小于等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 退休费 22.50 等于 16.39 放、足额发放，预 减少结余资金 % 科目调整次 数 数量指标 效益指标 10 住房公积金 100 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 减少结余资金 住房公积金 等于 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 社会保障缴费 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 22.50 等于 数量指标 专项业务费 % "三公经费控 效益指标 业务费-学校干部 100 科目调整次 数 数量指标 产出指标 10 22.50 "三公经费控 效益指标 其他交通补贴 % 运转保障率 数量指标 工会经费 5 "三公经费控 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 严格执行相关政策 数量指标 算编制科学合 理，减少结余资金 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 0.05 放、足额发放，预 22 理，减少结余资金 效益指标 10 各类人员补 助支出 差 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 费 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 35.99 放、足额发放，预 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 15.08 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 算编制科学合理， 76.99 足额保障率 时效指标 发放及时率 保障单位日常运转 定额公用经 10 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 产出指标 10 小于等于 数量指标 算编制科学合理， 减少结余资金 定额公用经费 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 金 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 30.16 放、足额发放，预 减少结余资金 差额人员职业年 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 经费 100 数量指标 算编制科学合理， 减少结余资金 编制外聘用人员 等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 本养老保险缴费 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 0.17 放、足额发放，预 减少结余资金 机关事业单位基 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 10 % ，保障工资及时发 产出指标 6.55 放、足额发放，预 减少结余资金 基本医疗保险补 5 数量指标 严格执行相关政策 班主任津贴 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 绥芬河市教 育幼儿园 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 3.17 ，提高预算编制质 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 2.54 ，提高预算编制质 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 等于 100 % 22.50 幼儿园收费 标准 等于 600 人 10.00 公用经费支 出 等于 865700 元 10.00 电费支出进 度 等于 100 % 8.00 账户管理费 质量指标 支出进度 等于 100 % 8.00 100 % 7.00 数量指标 产出指标 为保障幼儿园正常 时效指标 运转，应付所需的 商品和服务支出 10 其他运转类 86.57 算安排数) 预算编制到 项目率 大于等于 完成工作及 时率 等于 一季度预算 资金累计支 大于等于 度预算 资金累计支 办公费，印刷费， 度预算 水费，电费，电话 资金累计支 通讯费，差旅费， 预算资 金支出率 维修费，培训费 收费预算控 成本指标 制率 经济效益 确保教学有 指标 序开展 效益指标 满意度指 标 社会效益 促进学前教 指标 育发展 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 95 % 7.00 定性 优良中低 差 / 8.00 定性 优良中低 差 / 8.00 生态效益 美化校园环 指标 境 定性 优良中低 差 / 7.00 可持续影 幼儿园知名 响指标 度逐步扩大 定性 高中低 / 7.00 服务对象 学生满意 小于等于 100 % 5.00 家长满意 小于等于 100 % 5.00 聘用教师工 资 大于等于 2718420 元 10.00 聘用教师保 险 大于等于 834880 元 10.00 工资支出进 度 等于 100 % 8.00 满意度指 标 数量指标 23 质量指标 产出指标 时效指标 为进一步稳定编外 业务费-聘用人员 工资及保险 10 其他运转类 教师队伍，用业务 保险支出进 度 等于 预算编制到 项目率 大于等于 2022年 等于 一季度预算 资金累计支 大于等于 度预算 资金累计支 度预算 100.00 费发放外聘老师87 资金累计支 人的工资支出与保 预算资 险。 金支出率 效益指标 100 % 8.00 12 月 7.00 大于等于 大于等于 大于等于 聘用教师、 成本指标 小工人数 大于等于 87 人 7.00 经济效益 加强教师培 指标 训力度 等于 100 % 8.00 社会效益 促进学前教 指标 育发展 等于 100 % 8.00 生态效益 加强园内绿 指标 化、美化建 等于 100 % 7.00 等于 100 % 7.00 小于等于 100 % 5.00 小于等于 100 % 5.00 数量指标 受益儿童数 大于等于 793 人 15.00 预算编制到 质量指标 项目率 大于等于 100 % 15.00 时效指标 资金支出率 小于等于 100 % 15.00 公办幼儿园 成本指标 生均公用经 大于等于 600 元 5.00 经济效益 学前教育资 指标 设 可持续影 文化、体育 响指标 社会对幼儿 服务对象 园的满意度 满意度指 满意度指 家长对幼儿 标 标 园的满意度 根据《国务院关于 当前发展学前教育 的若干意见》国发 【2010 】41号精神 ，中央财政分别设 产出指标 立了支持公办幼儿 园建设，扶持普惠 性民办幼儿园，幼 2022年支持学前 教育发展资金 10 重大改革发 展项目 358.00 儿资助等专项资金 。20 1 5 年 中央 财政 大于等于 100 % 10.00 社会效益 效益指标 保教费收入 指标 大于等于 90 % 10.00 生态效益 绿化、美化 指标 院内环境 大于等于 95 % 10.00 大于等于 90 % 10.00 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 将其整合为“扩大 资源”和“幼儿资 助”两类奖补资金 ，用于奖补支持地 源 方公办民办并举、 多种形式扩大普惠 性学前教育资源 满意度指 服务对象 满意度 标 满意度指 数量指标 严格执行相关政策 工资支出 10 工资支出 ，保障工资及时发 产出指标 559.95 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 年终一次性 10 奖金和工作 ，保障工资及时发 产出指标 43.24 放、足额发放，预 减少结余资金 效益指标 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 离退休医疗 费 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 母奖励 绥芬河市实 数量指标 各类人员补 107693发放足额发放 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 数量指标 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， ，保障工资及时 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 0.45 放、足额发放，预 严格执行相关政策 100 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 独生子女父 足额保障率 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 4.49 放、足额发放，预 减少结余资金 机关事业单位基 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 验小学 22.50 100 ，保障工资及时发 产出指标 1.45 放、足额发放，预 减少结余资金 10 % 等于 数量指标 算编制科学合理， 励 5 足额保障率 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 162.95 放、足额发放，预 减少结余资金 10 等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 算编制科学合理， 费 22.50 % 数量指标 严格执行相关政策 离退休人员医疗 次 100 ，保障工资及时发 产出指标 67.71 放、足额发放，预 10 生活补助 10 时效指标 发放及时率 减少结余资金 生活补助 小于等于 算编制科学合理， 算编制科学合理， 10 退休费 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 43.60 放、足额发放，预 严格执行相关政策 退休费 % 数量指标 效益指标 10 住房公积金 100 严格执行相关政策 减少结余资金 住房公积金 等于 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 人员奖励 足额保障率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 产出指标 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 24 本养老保险缴费 10 助支出 76.93 发 放 、 足 额 发 放 ， 时效指标 发放及时率 预算编制科学合理 ，减少结余资金 效益指标 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 费 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.95 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 时效指标 发放及时率 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 算编制科学合理， 45.88 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 保障单位日常运转 定额公用经 等于 时效指标 发放及时率 产出指标 10 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 0.24 放、足额发放，预 减少结余资金 定额公用经费 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 差 % 数量指标 算编制科学合理， 减少结余资金 基本医疗保险补 5 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 10 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 7.49 放、足额发放，预 减少结余资金 退休教师补贴 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 10 % ，保障工资及时发 产出指标 8.13 放、足额发放，预 减少结余资金 班主任津贴 100 数量指标 严格执行相关政策 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 8.43 ，提高预算编制质 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 6.74 ，提高预算编制质 减少结余资金 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 数量指标 10 社会保障缴 费 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 93.31 放、足额发放，预 减少结余资金 % 100 ，保障工资及时发 产出指标 84.41 放、足额发放，预 算编制科学合理， 100 小于等于 数量指标 算编制科学合理， 10 退休费 等于 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 退休费 足额保障率 科目调整次 数 数量指标 算编制科学合理， 严格执行相关政策 22.50 等于 54.34 放、足额发放，预 减少结余资金 % 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 效益指标 10 住房公积金 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 减少结余资金 住房公积金 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 社会保障缴费 运转保障率 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 53.90 放、足额发放，预 减少结余资金 算安排数) 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 和工作人员奖励 指标 ，保障工资及时发 产出指标 697.54 放、足额发放，预 算编制科学合理， 年终一次性奖金 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 数量指标 严格执行相关政策 10 工资支出 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 工资支出 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 等于 数量指标 严格执行相关政策 科目调整次 ，保障工资及时发 产出指标 数 2.47 放、足额发放，预 算编制科学合理， 时效指标 发放及时率 减少结余资金 25 理，减少结余资金 效益指标 励 10 独生子女父 母奖励 差 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 费 22.50 5 % 22.50 数量指标 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 2.67 放、足额发放，预 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 ，提高预算编制质 保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 减少结余资金 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 数量指标 算安排数) 运转保障率 等于 100 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 62.43 放、足额发放，预 算编制科学合理， 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 22.50 % ，保障工资及时发 产出指标 61.92 放、足额发放，预 减少结余资金 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 人员奖励 5 100 ，保障工资及时发 产出指标 801.97 放、足额发放，预 算编制科学合理， 和工作人员奖励 22.50 等于 数量指标 严格执行相关政策 年终一次性 10 奖金和工作 % "三公经费控 效益指标 年终一次性奖金 100 "三公经费控 量，严格执行预算 减少结余资金 等于 科目调整次 数 数量指标 10 工资支出 22.50 "三公经费控 产出指标 工资支出 次 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 效益指标 8.41 10 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 保障单位日常运转 10 工会经费 小于等于 足额保障率 数量指标 产出指标 工会经费 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 4.27 放、足额发放，预 10.51 % 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 数量指标 10 福利费 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 效益指标 福利费 等于 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 32.05 足额保障率 时效指标 发放及时率 保障单位日常运转 定额公用经 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 产出指标 10 100 ，保障工资及时发 产出指标 0.13 放、足额发放，预 减少结余资金 定额公用经费 等于 数量指标 严格执行相关政策 经费 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 编制外聘用人员 次 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 费 10 ，保障工资及时发 产出指标 8.42 放、足额发放，预 减少结余资金 离岗创业人员经 小于等于 数量指标 严格执行相关政策 10 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 退休教师补贴 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 10 各类人员补 助支出 % ，保障工资及时发 产出指标 95.79 放、足额发放，预 减少结余资金 班主任津贴 100 数量指标 严格执行相关政策 本养老保险缴费 等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 算编制科学合理， 绥芬河市第 机关事业单位基 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 1.16 放、足额发放，预 减少结余资金 二小学 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 10 % ，保障工资及时发 产出指标 0.38 放、足额发放，预 减少结余资金 基本医疗保险补 5 数量指标 严格执行相关政策 独生子女父母奖 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 26 住房公积金 10 住房公积金 独生子女父 母奖励 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 数量指标 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 1.45 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 11.23 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 足额保障率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 10 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 112.37 放、足额发放，预 减少结余资金 班主任津贴 22.50 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 差 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 算编制科学合理， 绥芬河市第 基本医疗保险补 100 ，保障工资及时发 产出指标 0.47 放、足额发放，预 减少结余资金 三小学 等于 数量指标 严格执行相关政策 本养老保险缴费 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 机关事业单位基 次 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 10 10 ，保障工资及时发 产出指标 1.49 放、足额发放，预 减少结余资金 励 小于等于 数量指标 严格执行相关政策 独生子女父母奖 科目调整次 数 ，保障工资及时发 产出指标 54.49 放、足额发放，预 减少结余资金 费 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 10 离退休医疗 费 % 算编制科学合理， 严格执行相关政策 离退休人员医疗 100 ，保障工资及时发 产出指标 96.97 放、足额发放，预 效益指标 10 退休费 等于 数量指标 减少结余资金 退休费 足额保障率 严格执行相关政策 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 离岗创业人员经 费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 3.20 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 数量指标 严格执行相关政策 退休教师补贴 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 0.08 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 14.10 放、足额发放，预 10 费 56.29 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量 =∣ ( 执行 数- 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 100 % 22.50 质量指标 保障单位日常运转 定额公用经费 等于 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 产出指标 定额公用经 足额保障率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 算编制科学合理， 减少结余资金 预算编制质 量 =∣ ( 执行 数预 算 数 )/ 预 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 12.07 科目调整次 数量指标 数 预算编制质 预 算 数 )/ 预 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 10 工会经费 9.66 科目调整次 数量指标 数 质量指标 保障单位日常运转 工会经费 预算编制质 量 =∣ ( 执行 数预 算 数 )/ 预 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 严格执行相关政 等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 编制外聘用人员 科目调整次 数 指标 算安排数) 运转保障率 等于 100 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 数量指标 27 数量指标 严格执行相关政策 工资支出 10 工资支出 ，保障工资及时发 产出指标 减少结余资金 效益指标 和工作人员奖励 费 励 10 独生子女父 母奖励 助支出 本养老保险缴费 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 费 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 108.36 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 2.15 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 8.54 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.06 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量 =∣ ( 执行 数- 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 算编制科学合理， 47.30 小于等于 100 ，保障工资及时发 产出指标 9.99 放、足额发放，预 保障单位日常运转 定额公用经 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 产出指标 10 % 算编制科学合理， 减少结余资金 定额公用经费 100 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 10 等于 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 减少结余资金 退休教师补贴 足额保障率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 经费 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 0.44 放、足额发放，预 减少结余资金 编制外聘用人员 % 数量指标 严格执行相关政策 差 5 数量指标 减少结余资金 基本医疗保险补 22.50 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 10 % 严格执行相关政策 减少结余资金 机关事业单位基 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 各类人员补 等于 数量指标 算编制科学合理， 绥芬河市第 10 22.50 时效指标 发放及时率 效益指标 班主任津贴 次 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 减少结余资金 四小学 10 ，保障工资及时发 产出指标 1.05 放、足额发放，预 减少结余资金 独生子女父母奖 小于等于 数量指标 严格执行相关政策 费 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 0.72 放、足额发放，预 减少结余资金 离退休医疗 % 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 10 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 费 等于 科目调整次 数 ，保障工资及时发 产出指标 42.20 放、足额发放，预 减少结余资金 离退休人员医疗 足额保障率 数量指标 算编制科学合理， 10 生活补助 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 生活补助 % ，保障工资及时发 产出指标 95.61 放、足额发放，预 减少结余资金 10 退休费 5 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 算编制科学合理， 退休费 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 严格执行相关政策 10 住房公积金 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 61.56 放、足额发放，预 减少结余资金 住房公积金 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 社会保障缴 100 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 人员奖励 10 22.50 等于 ，保障工资及时发 产出指标 61.04 放、足额发放，预 减少结余资金 社会保障缴费 次 数量指标 严格执行相关政策 年终一次性 10 奖金和工作 10 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 年终一次性奖金 科目调整次 数 小于等于 792.78 放、足额发放，预 预算编制质 预 算 数 )/ 预 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 28 等于 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 11.90 ，提高预算编制质 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 保障单位日常运转 10 工会经费 9.52 ，提高预算编制质 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 10 工资支出 减少结余资金 和工作人员奖励 数量指标 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 48.14 放、足额发放，预 10 住房公积金 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 74.75 放、足额发放，预 10 退休费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 51.19 放、足额发放，预 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 1.35 放、足额发放，预 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.41 放、足额发放，预 效益指标 10 各类人员补 助支出 绥芬河市金 助支出 10 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.08 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， ，保障工资及时 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 各类人员补 108466发放足额发放 % 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 2.21 放、足额发放，预 减少结余资金 机关事业单位基 5 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 10 22.50 % ，保障工资及时发 产出指标 8.60 放、足额发放，预 减少结余资金 退休教师补贴 % 100 数量指标 严格执行相关政策 差 100 时效指标 发放及时率 减少结余资金 基本医疗保险补 等于 算编制科学合理， 严格执行相关政策 经费 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 8.43 放、足额发放，预 效益指标 各类人员补 次 数量指标 恒基小学 10 10 严格执行相关政策 减少结余资金 编制外聘用人员 小于等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 班主任津贴 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 独生子女父母奖 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 离退休人员医疗 100 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 退休费 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 住房公积金 % 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 社会保障缴费 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 运转保障率 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 47.72 放、足额发放，预 人员奖励 算安排数) 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 年终一次性 10 奖金和工作 指标 ，保障工资及时发 产出指标 619.61 放、足额发放，预 算编制科学合理， 年终一次性奖金 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 数量指标 严格执行相关政策 工资支出 算安排数) 运转保障率 数量指标 产出指标 工会经费 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 产出指标 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 29 本养老保险缴费 10 助支出 84.66 发 放 、 足 额 发 放 ， 时效指标 发放及时率 预算编制科学合理 ，减少结余资金 效益指标 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 定额公用经费 10 定额公用经 费 35.61 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 保障单位日常运转 10 福利费 9.30 ，提高预算编制质 算安排数) 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 产出指标 福利费 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 7.44 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 减少结余资金 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 数量指标 10 社会保障缴 费 数量指标 10 住房公积金 数量指标 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 130.44 放、足额发放，预 10 生活补助 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 2.17 放、足额发放，预 费 10 离退休医疗 费 励 母奖励 绥芬河市第 一中学 基本医疗保险补 差 10 各类人员补 助支出 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 1.57 放、足额发放，预 减少结余资金 % 100 数量指标 算编制科学合理， 算编制科学合理， 100 小于等于 ，保障工资及时发 产出指标 0.66 放、足额发放，预 严格执行相关政策 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 22.50 科目调整次 数 3.30 放、足额发放，预 严格执行相关政策 独生子女父 次 等于 数量指标 效益指标 10 10 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 减少结余资金 独生子女父母奖 小于等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 离退休人员医疗 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 生活补助 100 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 10 退休费 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 退休费 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 137.28 放、足额发放，预 减少结余资金 % 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 住房公积金 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 88.36 放、足额发放，预 减少结余资金 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 社会保障缴费 运转保障率 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 87.66 放、足额发放，预 减少结余资金 算安排数) 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 和工作人员奖励 指标 ，保障工资及时发 产出指标 1134.29 放、足额发放，预 算编制科学合理， 年终一次性奖金 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 数量指标 严格执行相关政策 10 工资支出 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 效益指标 工资支出 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 等于 数量指标 严格执行相关政策 科目调整次 ，保障工资及时发 产出指标 数 8.77 放、足额发放，预 算编制科学合理， 时效指标 发放及时率 减少结余资金 30 理，减少结余资金 效益指标 本养老保险缴费 10 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 费 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.18 放、足额发放，预 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 时效指标 发放及时率 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 算编制科学合理， 87.13 足额保障率 时效指标 发放及时率 保障单位日常运转 10 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 产出指标 定额公用经费 100 数量指标 算编制科学合理， 减少结余资金 定额公用经 等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 10 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 11.23 放、足额发放，预 减少结余资金 退休教师补贴 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 10 % ，保障工资及时发 产出指标 162.65 放、足额发放，预 减少结余资金 班主任津贴 5 数量指标 严格执行相关政策 机关事业单位基 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 17.09 ，提高预算编制质 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 13.68 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 10 工资支出 减少结余资金 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 数量指标 10 社会保障缴 费 100 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 35.58 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 社会保障缴费 运转保障率 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 35.28 放、足额发放，预 减少结余资金 算安排数) 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 和工作人员奖励 指标 ，保障工资及时发 产出指标 457.65 放、足额发放，预 算编制科学合理， 年终一次性奖金 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 数量指标 严格执行相关政策 工资支出 科目调整次 数量指标 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 住房公积金 10 住房公积金 严格执行相关政策 数量指标 算编制科学合理， 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 55.26 放、足额发放，预 减少结余资金 效益指标 数量指标 严格执行相关政策 退休费 10 退休费 ，保障工资及时发 产出指标 63.33 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 10 生活补助 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.72 放、足额发放，预 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 减少结余资金 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 1.65 放、足额发放，预 算编制科学合理， 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 生活补助 科目调整次 数 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 31 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 助支出 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 绥芬河市第 10 各类人员补 助支出 助支出 各类人员补 助支出 费 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.09 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 4.06 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 时效指标 发放及时率 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 算编制科学合理， 50.29 足额保障率 时效指标 发放及时率 保障单位日常运转 定额公用经 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 产出指标 10 5 ，保障工资及时发 产出指标 6.15 放、足额发放，预 减少结余资金 定额公用经费 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 严格执行相关政策 10 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 班主任津贴 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 各类人员补 100 ，保障工资及时发 产出指标 62.39 放、足额发放，预 减少结余资金 10 等于 数量指标 算编制科学合理， 二中学 退休教师补贴 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 经费 次 ，保障工资及时发 产出指标 1.02 放、足额发放，预 减少结余资金 编制外聘用人员 10 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 本养老保险缴费 小于等于 ，保障工资及时发 产出指标 22.07 放、足额发放，预 减少结余资金 机关事业单位基 科目调整次 数 数量指标 严格执行相关政策 差 22.50 时效指标 发放及时率 减少结余资金 基本医疗保险补 % 算编制科学合理， 严格执行相关政策 各类人员补 100 ，保障工资及时发 产出指标 0.30 放、足额发放，预 效益指标 10 等于 数量指标 减少结余资金 乡镇教师补贴 足额保障率 严格执行相关政策 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 6.88 ，提高预算编制质 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量 =∣ ( 执行 数- 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 产出指标 保障单位日常运转 10 工会经费 5.50 算安排数) 运转保障率 数量指标 工会经费 预算编制质 预 算 数 )/ 预 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 等于 100 % 22.50 保证师生舒 数量指标 适的工作和 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 优良中低 差 / 10.00 证 质量指标 产出指标 创造安全、卫生、 时效指标 舒适、文明、安静 的学习环境；积极 扶贫助困 10 其他运转类 等于 的 教学秩序 预算编制到 项目率 大于等于 实现教学质 量稳步提高 定性 一季度预算 资金累计支 大于等于 度预算 资金累计支 度预算 资金累计支 12.50 探索寄宿生管理的 工作的科学方法， 推行人性化管理， 预算资 金支出率 努力营造安全有序 的学习生活环境。 效益指标 大于等于 大于等于 大于等于 成本指标 住宿人数 等于 66 人 10.00 经济效益 提高了住宿 指标 生活质量 大于等于 85 % 10.00 社会效益 得到了家长 和师生的认 指标 等于 90 % 10.00 生态效益 校园文化环 指标 境的改善 定性 优良中低 差 / 5.00 可持续影 办学水平的 响指标 提高 等于 100 % 5.00 32 满意度指 服务对象 学生 标 满意度指 标 产出指标 教育补助经费 10 (特岗计划) 重大改革发 10.20 展项目 特岗教师工资发放 ，义务教育教学正 常运转 效益指标 10 工资支出 3 人 10.00 质量指标 特岗教师到 岗率 等于 100 % 10.00 全年度预算 时效指标 资金累计支 等于 100 % 20.00 教师工 等于 100 % 10.00 经济效益 ★预算编制到 等于 指标 项目率 100 % 10.00 社会效益 学生受关爱 指标 程度 等于 100 % 10.00 生态效益 义务教育学 指标 校正常运转 等于 100 % 5.00 可持续影 实施农村义 响指标 务教育学校 等于 100 % 5.00 等于 95 % 10.00 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 1043.15 放、足额发放，预 资补助标准 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 ，保障工资及时发 产出指标 80.65 放、足额发放，预 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 81.31 放、足额发放，预 10 住房公积金 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 126.29 放、足额发放，预 10 退休费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 121.63 放、足额发放，预 减少结余资金 效益指标 费 10 离退休医疗 费 各类人员补 助支出 绥芬河市第 助支出 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 143.41 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 1.47 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， ，保障工资及时 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 各类人员补 10444发放足额发放 % 等于 ，保障工资及时发 产出指标 8.74 放、足额发放，预 减少结余资金 编制外聘用人员 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 差 等于 科目调整次 数 足额保障率 数量指标 算编制科学合理， 减少结余资金 基本医疗保险补 足额保障率 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 本养老保险缴费 22.50 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 0.18 放、足额发放，预 减少结余资金 机关事业单位基 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 各类人员补 5 % 数量指标 算编制科学合理， 三中学 10 22.50 100 ，保障工资及时发 产出指标 0.75 放、足额发放，预 减少结余资金 班主任津贴 % 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 10 100 算编制科学合理， 减少结余资金 退休教师补贴 等于 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 3.30 放、足额发放，预 严格执行相关政策 励 22.50 数量指标 效益指标 10 独生子女父 母奖励 次 严格执行相关政策 减少结余资金 独生子女父母奖 10 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 离退休人员医疗 小于等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 退休费 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 住房公积金 100 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 社会保障缴费 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 10.00 等于 标 工资支出 % 特岗教师工 资发放人数 满意度指 服务对象 标 满意度指 意 度 严格执行相关政策 96 数量指标 成本指标 保证农村义务教育 2022年城乡义务 大于等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 产出指标 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 33 经费 10 助支出 4.44 发 放 、 足 额 发 放 ， 时效指标 发放及时率 预算编制科学合理 ，减少结余资金 效益指标 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 定额公用经费 10 定额公用经 费 99.67 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 保障单位日常运转 10 福利费 15.73 ，提高预算编制质 算安排数) 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 产出指标 福利费 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 12.58 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 减少结余资金 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 数量指标 10 社会保障缴 费 数量指标 10 住房公积金 数量指标 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 148.78 放、足额发放，预 10 生活补助 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 2.90 放、足额发放，预 费 10 离退休医疗 费 励 母奖励 基本医疗保险补 差 10 各类人员补 助支出 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 3.02 放、足额发放，预 减少结余资金 % 100 数量指标 算编制科学合理， 算编制科学合理， 100 小于等于 ，保障工资及时发 产出指标 1.02 放、足额发放，预 严格执行相关政策 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 22.50 科目调整次 数 3.52 放、足额发放，预 严格执行相关政策 独生子女父 次 等于 数量指标 效益指标 10 10 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 减少结余资金 独生子女父母奖 小于等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 离退休人员医疗 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 生活补助 100 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 10 退休费 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 退休费 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 213.53 放、足额发放，预 减少结余资金 % 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 住房公积金 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 137.44 放、足额发放，预 减少结余资金 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 社会保障缴费 运转保障率 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 136.37 放、足额发放，预 减少结余资金 算安排数) 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 和工作人员奖励 指标 ，保障工资及时发 产出指标 1761.94 放、足额发放，预 算编制科学合理， 年终一次性奖金 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 数量指标 严格执行相关政策 10 工资支出 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 效益指标 工资支出 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 退休教师补贴 10 各类人员补 助支出 等于 数量指标 严格执行相关政策 科目调整次 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.19 放、足额发放，预 算编制科学合理， 时效指标 发放及时率 减少结余资金 34 理减少结余资金 ， 效益指标 经费 10 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 费 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 253.12 放、足额发放，预 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 时效指标 发放及时率 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 算编制科学合理， 313.87 足额保障率 时效指标 发放及时率 保障单位日常运转 10 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 产出指标 定额公用经费 100 数量指标 算编制科学合理， 减少结余资金 定额公用经 等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 本养老保险缴费 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 13.42 放、足额发放，预 减少结余资金 机关事业单位基 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 10 % ，保障工资及时发 产出指标 43.85 放、足额发放，预 减少结余资金 班主任津贴 5 数量指标 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 26.59 ，提高预算编制质 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 21.27 ，提高预算编制质 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数) 运转保障率 等于 100 % 22.50 校园维修 大于等于 1000 平方米 15.00 公杂费 大于等于 265 元/人 15.00 产出指标 质量指标 完成工作率 等于 100 % 10.00 完成教育工 时效指标 作及时率 等于 100 % 5.00 执行财务管 成本指标 理制度，合 等于 100 % 5.00 经济效益 作有序开展 指标 等于 100 % 10.00 社会效益 保障师生身 指标 心健康发展 等于 100 % 5.00 生态效益 改善校园环 指标 境，为师生 等于 100 % 5.00 可持续影 历教育完成 响指标 等于 100 % 10.00 服务对象 学生满意度 大于等于 95 % 5.00 大于等于 95 % 5.00 数量指标 聘用人员 大于等于 10 人 10.00 质量指标 完成工作率 等于 100 % 10.00 时效指标 发放工资及 时率 等于 100 % 10.00 成本指标 执行财政管 理制度，合 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 数量指标 用于高级中学日常 维修公杂费 10 其他运转类 71.91 活动维修，以及师 生各项公杂费 效益指标 绥芬河市高 级中学 满意度指 标 满意度指 标 产出指标 用于支付聘用人员 聘用人员工资 10 其他运转类 20.82 工资，保证学校清 洁、环卫等各项服 务 效益指标 家长满意度 经济效益 务工作有序 指标 展 社会效益 教育教学 指标 等于 100 % 10.00 生态效益 美化师生生 指标 活工作环境 等于 100 % 5.00 可持续影 确保高中教 育工作正常 响指标 等于 100 % 5.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 2000 平方米 5.00 培训 大于等于 50 人/次 5.00 完成工作率 等于 100 % 10.00 预算编制到 项目率 大于等于 进行日常工 作及时率 等于 100 % 10.00 一季度预算 资金累计支 大于等于 、学生 满意度指 服务对象 满意度指 满意度 标 标 维修 数量指标 质量指标 产出指标 用于维持学校各项 商品服务支出 10 其他运转类 时效指标 度预算 资金累计支 日常教育、学习活 59.18 动，维修学校设 备确保教学作工 度预算 资金累计支 出率 35 大于等于 大于等于 备确保教学工作， 有序开展 全年预算资 金支出率 效益指标 大于等于 执行财务管 成本指标 理制度，合 等于 100 % 20.00 经济效益 作有序展开 指标 等于 100 % 5.00 社会效益 教育教学 指标 等于 100 % 5.00 生态效益 改善维修教 指标 学环境 等于 100 % 10.00 可持续影 确保高中教 响指标 育教学完成 等于 100 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 数量指标 工作周期 大于等于 240 工作日 10.00 质量指标 完成工作率 等于 100 % 10.00 完成工作及 时性 等于 100 % 10.00 执行财务管 成本指标 理制度，合 等于 100 % 20.00 经济效益 作有效开展 指标 等于 100 % 10.00 社会效益 教育教学 指标 等于 100 % 5.00 生态效益 改善办公环 指标 境 等于 100 % 5.00 可持续影 确保工作有 响指标 序完成，为 等于 100 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 满意度指 服务对象 家长、学生 标 满意度指 满意度 标 产出指标 时效指标 为雪城优才招聘人 雪城优才办公经 费 10 其他运转类 0.51 员办公提供经费， 使招聘人才更好地 服务建设绥芬河。 效益指标 满意度指 服务对象 教 学 活 动 提 学校满意度 标 满意度指 标 食堂设备 数量指标 电脑 等于 打印机 产出指标 设备购置费用 10 项目 40.00 各项设备，以保障 大于等于 5 30 10 设备有效利 质量指标 用率 等于 100 按时间节点 完成工作计 等于 时效指标 用于高级中学购置 专项业务费 大于等于 成本指标 行财务管 个(台、 套、件、 个( 、) 套、件、 个( 、) 套、件、 辆 3.00 5.00 2.00 ) % 10.00 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 经济效益 确保教学工 指标 作有效开展 等于 100 % 10.00 社会效益 教育教学 指标 等于 100 % 10.00 生态效益 改善教学环 指标 境，为师生 等于 100 % 5.00 教 可持续影 育工作正常 响指标 等于 100 % 5.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 100 人 10.00 质量指标 国家助学金 大于 100 % 10.00 预算资金累 时效指标 计支出金额 大于等于 100 % 10.00 助学金资助 成本指标 标准 大于等于 2000 元 20.00 经济效益 资金有效使 指标 用 大于等于 100 % 10.00 社会效益 减轻高中学 指标 生家庭负担 大于等于 100 % 5.00 生态效益 营造良好人 指标 文环境 大于等于 100 % 5.00 可持续影 进行素质教 响指标 育 大于等于 100 % 10.00 满意度指 服务对象 家长学生满 标 满意度指 意度 大于等于 100 % 10.00 大于等于 45 人 10.00 质量指标 国家免学费 大于等于 100 % 10.00 预算资金支 时效指标 出率 大于等于 100 % 10.00 免学费资助 成本指标 标准 大于等于 250 元 20.00 经济效益 有助于学生 指标 完成学业 大于等于 100 % 5.00 社会效益 减轻学生家 指标 庭经济负担 大于等于 100 % 5.00 生态效益 营造良好人 指标 文环境 大于等于 100 % 10.00 可持续影 推进素质教 响指标 育进行 大于等于 100 % 10.00 满意度指 服务对象 学生家长满 满意度指 意度 标 大于等于 100 % 10.00 数量指标 受益学生数 大于等于 1000 人 10.00 预算编制到 质量指标 项目率 大于等于 100 % 10.00 预算资金支 时效指标 出率 大于等于 100 % 10.00 设施设备采 成本指标 购成本 小于等于 100 % 20.00 经济效益 确保资金有 指标 效使用 大于等于 100 % 5.00 社会效益 高中教育阶 指标 段资金覆盖 大于等于 100 % 5.00 善学校环 生态效益 境 指标 大于等于 100 % 10.00 可持续影 高中教育有 响指标 效完成 大于等于 100 % 10.00 满意度指 服务对象 家长学生满 满意度指 意度 标 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 22.50 各项教学工作顺利 进行 效益指标 理制度，合 、学生 满意度指 服务对象 标 满意度指 满 意 度 标 国家助学金 数量指标 应受助学生 数 产出指标 学生资助补助经 费(普通高中助 10 学 金) 重大改革发 展项目 8.90 2022年学生资助补 助经费(普通高中 学生资助)——学 生助学金 效益指标 标 国家免学费 数量指标 应受助学生 数 产出指标 普通高中资助补助 学生资助补助经 费 (免学费) 10 重大改革发 展项目 2.30 经费——用于免除 家庭经济困难学生 学杂费 效益指标 标 产出指标 改善普通高中学校 改善普通高中学 校办学条件补助 10 资金 重大改革发 展项目 207.00 办学条件补助资金 ，用于改善普通高 中学校办学条件 效益指标 标 足额保障率 严格执行相关政策 工资支出10工资支出84004发放足额发放 36 ，保障工资及时 工资支出 10 工 资 支 出 时效指标 发放及时率 ，减少结余资金 效益指标 和工作人员奖励 费 10 住房公积金 费 10 独生子女父 母奖励 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 本养老保险缴费 助支出 10 各类人员补 助支出 数量指标 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 算编制科学合理， 定额公用经 费 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 121.39 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 6.86 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 34.60 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.09 放、足额发放，预 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 时效指标 发放及时率 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量= ∣ (执行 数 - 小于等于 算安排数) 5 % 22.50 100 % 22.50 算编制科学合理， 120.13 10 等于 数量指标 保障单位日常运转 10 小于等于 时效指标 发放及时率 产出指标 定额公用经费 22.50 科目调整次 数 1.02 放、足额发放，预 减少结余资金 % 足额保障率 数量指标 严格执行相关政策 退休教师补贴 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 减少结余资金 等于 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 经费 足额保障率 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 1.99 放、足额发放，预 减少结余资金 编制外聘用人员 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 班主任津贴 % 数量指标 算编制科学合理， 减少结余资金 绥芬河市职 业技术教育 中心学校 5 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 各类人员补 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 效益指标 10 % 数量指标 减少结余资金 机关事业单位基 100 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 差 等于 ，保障工资及时发 产出指标 0.53 放、足额发放，预 减少结余资金 基本医疗保险补 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 10 次 数量指标 算编制科学合理， 减少结余资金 廉政基金 10 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 励 小于等于 ，保障工资及时发 产出指标 1.65 放、足额发放，预 减少结余资金 独生子女父母奖 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 离退休医疗 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 70.26 放、足额发放，预 减少结余资金 10 % 数量指标 算编制科学合理， 费 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 离退休人员医疗 22.50 等于 ，保障工资及时发 产出指标 101.82 放、足额发放，预 减少结余资金 10 退休费 % 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 算编制科学合理， 退休费 22.50 数量指标 严格执行相关政策 住房公积金 % ，保障工资及时发 产出指标 65.54 放、足额发放，预 减少结余资金 等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 社会保障缴 次 5 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 人员奖励 10 10 100 ，保障工资及时发 产出指标 65.02 放、足额发放，预 减少结余资金 社会保障缴费 小于等于 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 严格执行相关政策 年终一次性 10 奖金和工作 科目调整次 数量指标 数 840.04 发 放 、 足 额 发 放 ， 预算编制科学合理 年终一次性奖金 产出指标 预算编制质 预 算 数 )/ 预 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 产出指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 37 22.50 指标 运转保障率 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 算安排数) 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数)/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 数量指标 电费 大于等于 10 元/年 15.00 电费支出完 质量指标 成率 大于等于 100 % 15.00 时效指标 使用时间 等于 12 月 10.00 成本指标 资金使用率 大于等于 100 % 10.00 经济效益 确保教学进 指标 行 大于等于 100 % 10.00 社会效益 职业教育发 指标 展 科目调整次 数量指标 数 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 12.68 ，提高预算编制质 预算编制质 算安排数) 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数)/ 预 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 10.14 ，提高预算编制质 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 产出指标 全年用电控制在9 万元，水费控制在 水电费 10 其他运转类 10.00 1万元以内，并在 节约能源的基础之 上保障教育教学顺 利进行。 效益指标 定性 高中低 / 10.00 生态效益 节约电能 指标 定性 优良中低 差 / 5.00 可持续影 教学发展 响指标 定性 高中低 / 5.00 大于等于 95 % 10.00 数量指标 免学费人数 大于等于 400 人 20.00 助学金发放 质量指标 率 等于 100 % 10.00 时效指标 资金支付率 等于 100 % 10.00 成本指标 助学金标准 大于等于 1000 元 10.00 经济效益 确保教学有 指标 序进行 等于 100 % 10.00 大于等于 90 % 20.00 大于等于 95 % 10.00 数量指标 消防水池 等于 1 个(套) 工程质量合 质量指标 格率 等于 100 % 10.00 满意度指 服务对象 学生满意度 标 满意度指 标 为推进中等职业教 产出指标 育均衡发展，减轻 2022年学生资助 补助经费 10 重大改革发 展项目 学生家长经济负担 ，按不同专业标准 49.90 给予学生学费减免 。按照学生困难程 度给予学生每年 1000-3000元不等 效益指标 社会效益 家庭经济困 的助学金发放。 指标 难学生学业 完成率 满意度指 服务对象 学生满意度 满意度指 标 标 产出指标 为保障教育教学， 教育质量提升计 划专项资金 时效指标 资金支付率 等于 100 % 10.00 106.00 修校舍，完善消防 设施，建造消防水 学生受益人 成本指标 数 大于等于 400 人 10.00 池，维护校园安全 。 社会效益 教育教学顺 指标 利进行 大于等于 95 % 20.00 可持续影 职业教育持 响指标 续发展 大于等于 95 % 10.00 满意度指 服务对象 社会满意度 标 满意度指 大于等于 95 % 10.00 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 购置教学设备，维 2022年现代职业 10 重大改革发 展项目 效益指标 标 数量指标 严格执行相关政策 工资支出 10 工资支出 ，保障工资及时发 产出指标 122.58 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 ，保障工资及时发 产出指标 9.41 放、足额发放，预 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 9.50 放、足额发放，预 10 住房公积金 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 14.74 放、足额发放，预 10 退休费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 26.53 放、足额发放，预 严格执行相关政策 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 小于等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 退休费 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 住房公积金 100 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 10 社会保障缴 费 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 社会保障缴费 20.00 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 数量指标 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 38 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 0.67 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金 时效指标 发放及时率 数量指标 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 ，保障工资及时发 产出指标 0.03 放、足额发放，预 数量指标 基本医疗保险补 差 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 0.64 放、足额发放，预 减少结余资金 数量指标 班主任津贴 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 1.54 放、足额发放，预 减少结余资金 退休教师补贴 10 各类人员补 助支出 经费 各类人员补 助支出 绥芬河市北 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 费 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量 =∣ ( 执行 数- 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 ，提高预算编制质 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 运转保障率 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 运转保障率 科目调整次 数量指标 数 预算编制质 预 算 数 )/ 预 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 产出指标 用于教师及外村学 生到校通勤车费的 补助，保证师生能 够安全1及时的到 校开展教育教学活 动。 足额保障率 22.50 保障单位日常运转 22.90 22.50 % 产出指标 10 其他运转类 次 足额保障率 指标 算安排数) 师生通勤费 10 100 效益指标 1.47 小于等于 时效指标 发放及时率 保障单位日常运转 10 工会经费 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标算安排数) 小于等于 指标 数/预算数 产出指标 工会经费 % 22.50 数量指标 算编制科学合理， 1.84 100 % 指标 算安排数) 10 福利费 等于 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 效益指标 福利费 足额保障率 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 14.82 放、足额发放，预 13.55 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 保障单位日常运转 10 % % 数量指标 产出指标 定额公用经费 5 5 ，保障工资及时发 产出指标 6.16 放、足额发放，预 减少结余资金 定额公用经 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 本养老保险缴费 % 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 机关事业单位基 100 100 ，保障工资及时发 产出指标 3.32 放、足额发放，预 寒小学 等于 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 严格执行相关政策 10 22.50 算编制科学合理， 减少结余资金 乡镇教师补贴 次 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 10 10 数量指标 效益指标 编制外聘用人员 小于等于 严格执行相关政策 减少结余资金 22.50 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 0.04 放、足额发放，预 % % 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 5 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 22.50 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， % 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 100 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 等于 100 % 22.50 师生通勤车 数量指标 安全率 等于 100 % 20.00 师生通勤车 质量指标 正点率 等于 100 % 15.00 完成工作及 时效指标 时率 等于 100 % 10.00 管理制度健 成本指标 全性 定性 高中低 / 5.00 经济效益 加强员工技 指标 能培训 大于等于 2 次/年 10.00 社会效益 加强礼仪教 指标 育 定性 高中低 / 10.00 生态效益 加强乘车卫 指标 生管理 定性 好坏 / 5.00 可持续影 提高学生素 响指标 养 定性 高中低 / 5.00 97 % 10.00 满意度指 服务对象 学生满意 标 满意度指 39 大于等于 标 产出指标 用于外村学生中午 学生午餐补助 10 其他运转类 1.32 就餐的补助，使得 外村学生能够有可 口营养的午餐。 效益指标 数量指标 食堂开餐率 等于 100 % 15.00 质量指标 食品安全率 等于 100 % 20.00 完成工作及 时效指标 时率 等于 100 % 10.00 管理制度健 成本指标 全性 定性 高中低 / 5.00 经济效益 加强员工技 指标 能培训 大于等于 2 次/年 10.00 社会效益 食堂员工安 指标 全教育 大于等于 2 次/年 10.00 生态效益 环( 卫)生合 指标 格率 等于 100 % 5.00 可持续影 提高学生就 响指标 餐素养 定性 高中低 / 5.00 满意度指 服务对象 学生满意 标 满意度指 大于等于 96 % 10.00 特岗教师工 数量指标 资发放人数 等于 2 人 20.00 特岗教师到 质量指标 岗率 小于等于 100 % 10.00 全年资金累 时效指标 计支出率 等于 100 % 10.00 定性 高中低 / 10.00 定性 高中低 / 10.00 定性 好坏 / 10.00 大于等于 95 % 5.00 大于 96 % 5.00 大于等于 95 % 10.00 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 标 产出指标 2022年城乡义务 10 教育补助经费 (特岗计划) 重大改革发 展项目 用于特岗教师的工 特岗教师工 成本指标 资待遇支付。保证 资补助标准 特岗教师福利待遇 经济效益 降低学校运 6.80 不低于在职教师， 指标 行成本 让特岗教师热爱岗 社会效益 保证学校教 位、热爱学生、服 指标 育教学工资 务社会。 效益指标 岗 生态效益 社 计划满意度 指标 可持续影 特岗教师岗 响指标 位满意度 满意度指 服务对象 学生及家长 标 满意度指 满意度 标 数量指标 严格执行相关政策 工资支出 10 工资支出 ，保障工资及时发 产出指标 342.44 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 年终一次性 10 奖金和工作 ，保障工资及时发 产出指标 26.42 放、足额发放，预 减少结余资金 10 社会保障缴 费 费 励 10 母奖励 本养老保险缴费 10 各类人员补 助支出 10 各类人员补 助支出 10 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 算编制科学合理， 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.72 放、足额发放，预 减少结余资金 乡镇教师补贴 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 差 % ，保障工资及时发 产出指标 46.68 放、足额发放，预 绥芬河市阜 基本医疗保险补 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 算编制科学合理， 减少结余资金 宁小学 22.50 等于 数量指标 严格执行相关政策 机关事业单位基 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 0.23 放、足额发放，预 减少结余资金 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 独生子女父 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 独生子女父母奖 5 % ，保障工资及时发 产出指标 1.65 放、足额发放，预 减少结余资金 22.50 次 ，保障工资及时发 产出指标 62.86 放、足额发放，预 严格执行相关政策 离退休医疗 % 10 数量指标 算编制科学合理， 10 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 费 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 离退休人员医疗 22.50 100 ，保障工资及时发 产出指标 41.37 放、足额发放，预 减少结余资金 次 小于等于 数量指标 严格执行相关政策 10 退休费 10 时效指标 发放及时率 效益指标 退休费 小于等于 等于 26.64 放、足额发放，预 减少结余资金 22.50 科目调整次 数 数量指标 算编制科学合理， 10 住房公积金 % 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 减少结余资金 住房公积金 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 社会保障缴费 等于 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 人员奖励 足额保障率 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 2010发放足额发放 40 数量指标 严格执行相关政策 班主任津贴 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 4.68 放、足额发放，预 严格执行相关政策 ，保障工资及时 各类人员补 乡镇教师补贴 10 助支出 经费 10 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 产出指标 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 效益指标 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 时效指标 发放及时率 预算编制科学合理 严格执行相关政策 数量指标 算编制科学合理， 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 4.27 放、足额发放，预 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 算安排数) 指标 数/预算数 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 严格执行相关政策 10 % 20.10 发 放 、 足 额 发 放 ， 减少结余资金 退休教师补贴 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 ，减少结余资金 编制外聘用人员 等于 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 足额保障率 ，保障工资及时发 产出指标 0.09 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 科目调整次 算安排数) 数量指标 数 产出指标 预算编制质 保障单位日常运转 定额公用经费 10 定额公用经 费 41.14 预算数 )/ 预 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 科目调整次 算安排数) 数量指标 数 产出指标 预算编制质 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 5.15 预算数 )/ 预 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 4.12 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 制率"=(实 小于等于 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 数量指标 严格执行相关政策 工资支出 10 工资支出 ，保障工资及时发 产出指标 146.88 放、足额发放，预 和工作人员奖励 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 11.38 放、足额发放，预 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 11.46 放、足额发放，预 10 住房公积金 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 17.82 放、足额发放，预 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 本养老保险缴费 各类人员补 助支出 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 严格执行相关政策 数量指标 算编制科学合理， 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 0.09 放、足额发放，预 效益指标 10 % 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 减少结余资金 机关事业单位基 100 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 住房公积金 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 社会保障缴费 % 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 年终一次性奖金 等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 运转保障率 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 严格执行相关政策 数量指标 算编制科学合理， 时效指标 发放及时率 ，保障工资及时发 产出指标 20.28 放、足额发放，预 41 理减少结余资金 减少结余资金 效益指标 经费 10 各类人员补 助支出 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 ，保障工资及时发 产出指标 5.80 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 算安排数) 足额保障率 基本医疗保险补 绥芬河市青 差 10 各类人员补 助支出 少年校外活 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 科目调整次 数量指标 数 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 严格执行相关政策 科目调整次 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.06 放、足额发放，预 算编制科学合理， 时效指标 发放及时率 减少结余资金 动中心 算安排数) ， 效益指标 产出指标 保障单位日常运转 定额公用经费 10 定额公用经 费 21.49 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 "三公经费控 制率"=(实 小于等于 算安排数) 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 运转保障率 等于 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 2.22 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 "三公经费控 制率"=(实 小于等于 算安排数) 经济效益 际支出数/预 效益指标 指标 运转保障率 等于 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 1.78 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 科目调整次 数量指标 数 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 制率"=(实 小于等于 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 4.93 ，提高预算编制质 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 产出指标 等于 100 % 22.50 开展综合实 数量指标 践课程教学 大于等于 100 % 20.00 保证综合实 质量指标 践课程教学 大于等于 98 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 时效指标 成本指标 10 其他运转类 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 社会效益 及时开展校 指标 外各项活动 大于等于 95 % 5.00 生态效益 营造良好教 指标 学体制 大于等于 95 % 10.00 可持续影 确保教育教 学工作稳定 响指标 大于等于 95 % 5.00 学生满 满意度指 服务对象 满意度指 意 度 标 大于等于 100 % 10.00 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 14.00 办良好教学环境突 效益指标 标 数量指标 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 71.15 放、足额发放，预 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 年终一次性 10 奖金和工作 人员奖励 ，保障工资及时发 产出指标 5.56 放、足额发放，预 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 5.61 放、足额发放，预 严格执行相关政策 住房公积金 10 住房公积金 减少结余资金 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 8.70 放、足额发放，预 算编制科学合理， 100 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 等于 科目调整次 数 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 社会保障缴费 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 理管理安全 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 合 100 化特色。 10 工资支出 资 大于等于 教师业务水平，创 出校外活动场所学 工资支出 行教学质量 学质量稳 经济效益 步提升 指标 提高教学质量提升 政府性基金 研学旅 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 时效指标 发放及时率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 理，减少结余资金 42 数量指标 严格执行相关政策 乡镇教师补贴 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 2.75 放、足额发放，预 本养老保险缴费 10 各类人员补 助支出 差 各类人员补 助支出 算编制科学合理， 各类人员补 助支出 金 各类人员补 助支出 各类人员补 助支出 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 指标 数/预算数 5 % 22.50 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 算编制科学合理， 时效指标 发放及时率 算安排数) 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 5.12 放、足额发放，预 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 经济效益 结余率=结余 效益指标算安排数) 小于等于 指标 数/预算数 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次 数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 预算编制质 质量指标 量=∣(执行数- 小于等于 预算数 )/ 预 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 3.74 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 足额保障率 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 严格执行相关政策 10 % 小于等于 ，保障工资及时发 产出指标 54.85 放、足额发放，预 减少结余资金 班主任津贴 100 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策 10 等于 算编制科学合 减少结余资金 差额人员职业年 22.50 等于 ，保障工资及时发 产出指标 0.01 放、足额发放，预 绥芬河市阜 宁幼儿园 次 数量指标 严格执行相关政策 10 10 严格执行相关政策 效益指标 经费 小于等于 时效指标 发放及时率 理，减少结余资金 编制外聘用人员 22.50 科目调整次 数 10.25 放、足额发放，预 效益指标 10 % 足额保障率 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 减少结余资金 基本医疗保险补 100 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 严格执行相关政策 机关事业单位基 等于 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 足额保障率 经济效益 结余率=结余 效益指标 小于等于 指标 数/预算数 算安排数) 科目调整次 数量指标 数 产出指标 预算编制质 保障单位日常运转 定额公用经费 10 定额公用经 费 30.39 预算数 )/ 预 ，提高预算编制质 "三公经费控 量，严格执行预算 制率"=(实 小于等于 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 等于 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 1.08 ，提高预算编制质 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 0.87 ，提高预算编制质 科目调整次 数量指标 数 "三公经费控 量，严格执行预算 效益指标 制率"=(实 小于等于 经济效益 际支出数/预 指标 运转保障率 等于 聘用教师工 资 大于等于 1416780 元 5.00 聘用教师保 险 大于等于 438967 元 5.00 工资支出进 度 等于 100 % 8.00 保险支出进 质量指标 度 数量指标 产出指标 时效指标 为进一步稳定编外 业务费-聘用人员 工资及保险 等于 100 % 8.00 预算编制到 项目率 大于等于 100 % 4.00 2022年 等于 12 月 7.00 一季度预算 资金累计支 大于等于 25 % 1.00 大于等于 25 % 2.00 大于等于 25 % 3.00 度预算 资金累计支 教师队伍，用业务 10 其他运转类 度预算 80.00 费发放外聘老师50 资金累计支 人的工资支出与保 预算资 险。 大于等于 25 % 0.00 聘用教师、 成本指标 小工人数 大于等于 50 人 7.00 经济效益 加强教师培 指标 训力度 等于 100 % 8.00 社会效益 促进学前教 指标 育发展 等于 100 % 8.00 生态效益 加强园内绿 指标 化、美化建 等于 100 % 7.00 等于 100 % 7.00 金支出率 效益指标 设 可持续影 文化、体育 响指标 43 满意度指 标 社会对幼儿 服务对象 园的满意度 小于等于 100 % 5.00 家长对幼儿 园的满意度 小于等于 100 % 5.00 幼儿收费标 准 等于 600 元 10.00 公用经费支 出 等于 381873 元 10.00 电费支出进 度 等于 100 % 8.00 账户管理费 支出进度 等于 100 % 8.00 预算编制到 项目率 大于等于 完成工作及 时率 等于 100 % 7.00 一季度预算 资金累计支 大于等于 95 % 7.00 满意度指 标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 为保障幼儿园正常 商品和服务支出 10 其他运转类 运转，应付所需的 度预算 资金累计支 度预算 38.18 办公费，印刷费， 资金累计支 水费，电费，维修 预算资 费，培训费 金支出率 效益指标 满意度指 标 大于等于 大于等于 大于等于 收费预算控 成本指标 制率 大于等于 经济效益 确保教学有 指标 序开展 定性 优良中低 差 / 8.00 社会效益 促进学前教 指标 育发展 定性 优良中低 差 / 8.00 生态效益 美化校园环 指标 境 定性 优良中低 差 / 7.00 可持续影 幼儿园知名 响指标 度逐步扩大 定性 高中低 / 7.00 服务对象 学生满意 小于等于 100 % 5.00 小于等于 100 % 5.00 满意度指 标 家长满意 表11 填报单位(盖章)：绥芬河市教育局 绥芬河市绥芬河市教育局 3935591 教科文 1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放； 2、保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算； 3、确保学校教育教学正常运转。 指标性质为：定性 8 8 8 7 7 8 8 7 7 5 5 指标性质为：定性 5 指标性质为：定性 5 指标性质为：定性 5 7 44 填表人(签字)：冯妍单位负责人(签字)： 产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标至 少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响 指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市教育局所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2022年，绥芬河市教育局收入总预算为19379.85万元，收入 包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入，比上 年预算数增加1145.9万元，主要原因是提前下达的省专项及人员经费增 加。支出总预算19379.85万元，包括：教育支出14666.63万元、社会保 障和就业支出2720.12万元、卫生健康支出764.91万元、住房保障支出 45 1210.19万元、其他支出18万元，比上年预算数增加1145.9万元，主要 原因是提前下达的省专项及人员经费增加。 二、关于收入总表的说明 绥芬河市教育局2022年收入预算19379.85万元，其中：一般公共预 算收入19361.85万元，占99.9%；政府性基金收入18万元，占0.1%；国有 资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万 元，占0%。 三、关于支出总表的说明 绥芬河市教育局2022年支出预算19379.85万元，其中：基本支出 17314万元，占89.34%；项目支出2065.85万元，占10.66%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022年，绥芬河市教育局财政拨款收支总预算19379.85万元。收入 包括：一般公共预算收入19361.85万元，政府性基金收入18万元，国有 资本经营收入0万元。支出包括：教育支出14666.63万元、社会保障和就 业支出2720.12万元、卫生健康支出764.91万元、住房保障支出1210.19 万元、其他支出18万元。比上年预算增加1145.9万元，主要原因是提 前下达营养餐专项资金等。 五、关于一般公共预算支出表的说明 绥芬河市教育局2022年一般公共预算支出19379.85万元，比上年预 算数增加1145.9万元，其中： 46 1、教育支出2022年预算数为14666.63万元，比上年预算数增加 2056.22万元，增长16.31%，主要原因是人员经费调整、提前下达营养 餐专项资金等。 2、社会保障和就业支出2022年预算数为2720.12万元，比上年预算数 增加152.4万元，增长5.94%。主要原因是退休人员经费增加。 3、卫生健康支出2022年预算数为764.91万元，比上年预算数减少 10.39万元，下降1.34%。主要原因是在职人员减少，卫生健康支出减 少。 4、住房保障支出2022年预算数为1210.19万元，比上年预算数减少 1052.34万元，下降46.51%。主要原因是在职人员减少，住房保障支 出减少。 5、其他支出2022年预算数为18万元，比上年预算数增加0万元，增 长0%。主要原因是与上年预算保持一致。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022年，绥芬河市教育局一般公共预算基本支出17314万元，其中 ： 1、工资福利支出—基本工资4929.69万元，比上年预算数增加 66.71万元，增长1.37%。主要原因是人员变动和工资调整。 2、工资福利支出—津贴补贴5199.4万元，比上年预算数减少14.61 万元，下降0.28%。主要原因是人员变动和工资调整。 3、工资福利支出—奖金772.80万元，比上年预算数增加4.96万元， 增长0.65%。主要原因是人员变动和工资调整。 4、工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费1398.21万元， 比上年预算数增加18.2万元，增长1.32%。主要原因是人员变动和工资调 整。 47 5、工资福利支出—职业年金缴费20.20万元，比上年预算数增加 1.75万元，增长9.49%。主要原因是退休人员增加。 6、工资福利支出—职工基本医疗保险缴费641.57万元，比上年预 算数减少4.26万元，下降0.66%。主要原因是人员变动和工资调整。 7、工资福利支出—公务员医疗补助缴费123.10万元，比上年预算 数增加0.79万元，增长0.65%。主要原因是人员变动和工资调整。 8、工资福利支出—其他社会保障缴费32.82万元，比上年预算数 增加0.04万元，增长0.12%。主要原因是人员变动和工资调整。 9、工资福利支出—住房公积金1210.19万元，比上年预算数增加 7.69万元，增长0.64%。主要原因是人员变动和工资调整。 10、工资福利支出—其他工资福利支出306.97万元，比上年预算 数减少668.84万元，下降68.54%。主要原因是将小工工资支出细化到项 目支出中。 11、定额管理的商品服务支出—办公费14.74万元，比上年预算数 减少115.65万元，下降88.69%。主要原因是根据业务需要，调整预算。 12、定额管理的商品服务支出—手续费0.23万元，比上年预算数增 加0.23万元，增长100%，主要原因是根据业务需要，新增手续费预算。 13、定额管理的商品服务支出—水费0.56万元，比上年预算数增 加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持一致。 14、定额管理的商品服务支出—电费3.30万元，比上年预算数增 加0.78万元，增长30.95%，主要原因是根据业务需要，调整预算。 15、定额管理的商品服务支出—邮电费1.67万元，比上年预算数 减少3.3万元，下降66.4%。主要原因是根据业务需要，调整预算。 16、定额管理的商品服务支出—取暖费985.63万元，比上年预算 数增加69.69万元，增长7.61%。主要原因是校舍面积增加。 48 17、定额管理的商品服务支出—差旅费5万元，比上年预算数减少6 万元，下降54.55%。主要原因是根据业务需要，调整预算。 18、定额管理的商品服务支出—维修(护)费1.90万元，比上年预算 数减少11.89万元，下降86.22%。主要原因是根据业务需要，调整预算 。 19、定额管理的商品服务支出—培训费0.40万元，比上年预算数减 少0.04万元，下降11.11%。主要原因是根据业务需要，调整预算。 20、定额管理的商品服务支出—工会经费120.55万元，比上年预 算数增加0.77万元，增长0.64%。主要原因是人员工资调整。 21、定额管理的商品服务支出—福利费224.03万元，比上年预算 数增加74.3万元，增长49.62%。主要原因是福利费预算比例增加。 22、定额管理的商品服务支出—公务用车运行维护费0.90万元， 比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算保持一致。 23、定额管理的商品服务支出—其他交通费用25.15万元，比上年 预算数增加25.15万元，增长100%，主要原因是新增交通费补助预算。 24、定额管理的商品服务支出—其他商品和服务支出8.12万元。 比上年预算数减少39.48万元，下降82.94%，主要原因是将其他商品和 服务支出资金细化到项目支出中 25、对个人和家庭补助支出—退休费支出1242.59万元，比上年预 算数增加73.15万元，增长6.26%，主要原因是退休人员增加。 26、对个人和家庭补助支出—生活补助支出7.96万元，比上年预算 数减少1.46万元，下降15.5%，主要原因是享受遗属生活补助人数减少。 27、对个人和家庭补助支出—医疗费补助支出30.40万元，比上年 预算数增加1.14万元，增长3.89%，主要原因是退休人员增加。 28、对个人和家庭补助支出—奖励金5.91万元。比上年预算数减 少0.11万元，下降1.83%，主要原因是享受独生子女奖励人员减少。 49 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022年，绥芬河市教育局“三公”经费预算数为0.9万元，其中：因 公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.9万 元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因是与上年预算 保持一致。 (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算数增加0 万元。主要原因是与上年预算保持一致。 (二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算数增加0万元。 主要原因是与上年预算保持一致。 (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.9万元，比上年预算 数增加0万元。主要原因是与上年预算保持一致。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022年，绥芬河市教育局政府性基金支出18万元，其中：基本支出 0万元，项目支出18万元。 1、2296004用于教育事业的彩票公益金支出18万元，比上年预算 增加0万元，主要原因是与上年预算保持一致。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算安排1392.18万元，其中：办 公费14.74万元、手续费0.23万元、水费0.56万元、电费3.30万元、邮 电费1.67万元、取暖费985.63万元、差旅费5万元、维修(护)费1.90万 元、培训费0.40万元、工会经费120.55万元、福利费224.03万元、公 务用车运行维护费0.90万元、其他交通费用25.15万元、其他商品和 服务支出8.12万元。比上年预算数减少5.36万元，减少0.38%。主要 原因是：办公经费减少。 50 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市教育局采购预算总额42.5万元，其中：政府采 购货物预算42.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2022年1月，绥芬河市教育局共有房屋137564.83平方米,其 中：办公用房34698.66平方米，业务用房74080.69平方米，其他用房 28785.48平方米。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一 般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他 车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元 以上设备0台。四是其他资产85091个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市教育局实行绩效目标管理的项目28个，涉及预 算金额2065.85万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额 1262万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 农村义务教育学生营养膳 预算数（单位：万 元） 697 改善农村义务教育学生营养状 况，提高学生健康水平 食补助 2022年支持学前教育发展 绩效目标 358 教育第一幼儿园购买设备，保 证新建园基础教育教学设施达 资金 标，确保如期开园；购买防疫 物资，保障疫情期间师生生命 安全。 改善普通高中办学条件 207 改善普通高中办学条件，确保 教育教学有序开展 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 51 2022年，绥芬河市教育局年度绩效目标为：严格执行相关政策， 保障工资及时发放、足额发放；保障单位日常运转，提高预算编制质 量，严格执行预算；确保学校教育教学正常运转，完成预算执行率等 15项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：足额保障率=100%， 下校督导检查≧2次，所属单位(个)=17，预算编制率=100%，培训人 员结业率≧95%，工资发放及时率100%，完成工作及时率≧90%， 资金使用合理管理安全≧100%，管理制度健全性高中低，日常运转 保障率≧90%，三公经费控制率100%，提升教育教学水平优良中低 差，教育发展环境优良中低差，教育政务服务水平优良中低差，师生 满意度≧95%。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022年，绥芬河市教育局国有资本经营预算支出0万元，其中： 基本支出0万元，项目支出0万元。 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方 法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制 有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈 结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和 效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行 监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 52 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和 改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运 转等。 政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等 方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。 教育支出：反映政府教育事务支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展 目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职 职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的 各项社会保险费等。 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品 和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备 等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出(支出经济分类科目类级)：反映政府用 于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及 运行费、公务接待费这三项经费。 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单 位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、 53 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费 、公务用车运行维护费以及其他费用。 54