濮阳县商务局2021年度部门决算.pdf

2021 年度 商务局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县商务局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县商务局概况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、 国内经济合作方面的法律法规和方针政策，有关政策并组 织实施。 （二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、 对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并 组 织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。 （三）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务 的研 究 、 指 导 和 服 务 工 作 ;组 织 协 调 反 倾 销 、 反 补 贴 和 保 障 措 施 及 其 他 与 进 出 口 公 平 贸 易 相 关 工 作 ;建 立 进 出 口 公 平 贸 易 预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业 安全应对工作。 （四）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责 全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管 执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订 全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品 流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。 （ 五 ） 负 责 全 县 市 场 体 系 建 设 工 作 ,促 进 城 乡 市 场 体 系 建 设 和 发 展 ;负 责 统 筹 拟 订 全 县 流 通 产 业 发 展 促 进 政 策及 行 业 标 准 ,协 调 推 进 全 县 流 通 产 业 发 展 ； 牵 头 协 调推进全县物流业转型发展工作。 -4- （六）组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产 资料 流 通 管 理 工 作 ,负 责 建 立 健 全 生 活 必 需 品 市 场 供 应 应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况;按照分 工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工 作 ,依 法 对 有 关特殊 流通行业和散 装水泥推广应 用进行 监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。 （七）负责全县商品进出口管理工作,执行国家和省、 市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口 政策;依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作； 组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量 计 划 ;牵 头 负 责 全 县 外 贸 转 型 升 级 基 地 建 设 工 作 ,指 导 贸易促进活动和外贸促进体系建设。 （八）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实 施,会 同 有 关 部 门 拟 订 全 县 促 进 服 务 进 出 口 和 服 务 外 包 发 展 的 规 划 、 政 策 并 组 织 实 施 ,指 导 服 务 外 包 平 台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、 展销会、交易会和国际性会议等）进行管理；依规对县 内举办的涉外经济技术展览会进行监管。负责商贸服务 业行业管理工作。 （九）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活 动。 -4- （十）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施, 依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对 外劳务合作业务,执行国家有关对外劳务合作管理政策, 牵 头负 责外 派 劳务 人员 的 权益 保护 工 作 ;管 理涉 及我 县 多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及 国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。 （十一）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实 施,大力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省、 市 电 子 商 务 行 业 规 范 和 标 准 ,推 动 电 子 商 务 服 务 体 系 建 设 ,建 立 电 子 商 务 统 计 和 评 价 体 系 ; 规 范 电 子 商 务 经 营 行 为 和 流 通 秩 序。 （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十三）有关职责分工。 二、机构设置 濮阳县商务局内设机构 6 个，包括：办公室、人事 股（财务股）、市场秩序和法规股、市场体系建设股、 流通业发展股(电子商务办公室）、对外贸易发展管理股 （对外投资和经济合作股）。另设有机关党总支等。 从决算单位构成看，濮阳县商务局部门决算包括：本 级决算、所属单位决算。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -4- -4- -4- -4- -4- -4- -4- -4- 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -4- 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 -4- 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 671.32 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 456.44 万元，下降 40.47%。主要原因是 对其他企业的补助资金减少；招商引资职能划转，资金随 之减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 671.32 万元，其中：财政拨款收入 671.32 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 671.32 万元，其中：基本支出 606.32 万元，占 90.32%；项目支出 65.00 万元，占 9.68%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 671.32 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 456.44 万元，下降 40.47%。主要原因是 对其他企业的补助资金减少；招商引资职能划转，资金随 之减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 671.32 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 456.44 万元，下降 40.47%。主要原因是对 其他企业的补助资金减少；招商引资职能划转，资金随之 减少。 -4- （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 671.32 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 474.83 万元， 占 70.73%；社会保障和就业支出 179.16 万元，占 26.69%； 卫生健康支出 17.33，占 2.58%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 704.40 万元，支出决算为 671.32 万元，完成年初预算的 95.30%。其中： 1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 169.00 万元，支出决算为 257.78 万元， 完成年初预算的 152.53%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是调 整 预 算 88.78 万元，用于人员工资增长支出。 2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是项目完成较晚，资金未能 及时拨付 。 3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 266.70 万元，支出决算为 144.66 万元，完成年 初预算的 54.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是行政运行支出增加，事业运行支出减少。 -4- 4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支 出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.39 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加罚没收入。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.18 万元，支 出决算为 144.50 万元，完成年初预算的 753.39%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是追加预算 125.32 万元， 用于离退休人员健康休养费、遗嘱补助和抚恤金的发放。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 63.75 万元，支出决算为 34.66 万元，完成年初预算的 54.37%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和养老 金调整。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 5.91 万 元，完成年初预算的 85.78%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是医疗基数调整。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是医疗基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -4- 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.32 万元。 与上年度相比，减少 30.66 万元，下降 4.81%，主要原因： 本年度抚恤金支出减少。其中：人员经费 548.87 万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、抚恤金、生 活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.46 万 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物 业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经 费、公务用车运行维护费、其他交通费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.33 万元， 支出决算为 8.33 万元，完成预算的 100.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 8.33 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完 成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 -4- 2．公务用车购置及运行费预算为 8.33 万元，支出决算 为 8.33 万元，完成预算的 100.00%。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 8.33 万元。主要用于开展工作所需 公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 我 部 门 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 671.32 万元，其中人员经费支出为 548.87 万元，公用经费 支出 57.46 万元；支出项目共 5 个，支出金额 65.00万元， 其中，进行项目自评 5 个，自评金额 65.00万元；纳入重点 绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万 元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价 金额 0.00 万元。 -4- （二）项目绩效自评结果。 2021 年濮阳县商务局纳入预算绩效管理的 5 个项目分 别是：电子商务发展专项、信访稳定专项、老干工作经 费、规范成品油市场打击黑加油站工作经费、纺织品橱窗 补助。 电子商务发展专项预算执行率为 100.00%，预算执行率 情况较好，资金主要用于电商发展、宣传、督导等工作； 加大了电商宣传力度，提高了群众对电商知晓率。2021 年 全县电商交易额完成 53.00 亿元，同比增长 80.00%；农村 网络零售额完成 23.00 亿元，同比增长 30.00%。 信访稳定专项预算执行率为 100.00%，预算执行率情况 较好，资金主要用于接访、排查工作，严格落实接访制度， 完善排查制度，畅通信访渠道，拓宽民意表达途径，为上 访群众表达诉求提供畅通、便利的渠道，有效促进本部门 和谐稳定。 老干工作专项预算执行率为 100.00%，预算执行率情况 较好，资金主要用于开展老干部工作，进行走访、节日慰 问，确保离退休干部政治生活待遇得到全面落实。 规范成品油市场打击黑加油站工作预算执行率 100.00%，预算执行率情况较好，资金主要用于打击黑加 油站点和非法流动加油车，促进成品油市场健康发展；斩 断劣质汽柴油销售通道，严厉惩治违法犯罪人员，净化成 -4- 品油流通市场环境，促进大气污染防治。 纺织品橱窗补助预算执行率为 100.00%，预算执行率情 况较好，资金主要用于安置下岗职工，缴纳职工养老金。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 46.10 万元，支出决 算为 57.46 万元，完成年初预算的 124.64%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是物价上涨，费用增加。 2021 年度机关运行经费支出 57.46 万元，较上年度减少 6.64 万元，下降 10.36%。减少的主要原因是：疫情原因压 缩开支。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采 购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 -4- 2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 -4- 第四部分 -4- 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 -4- 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 -4- 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 -4-