绥芬河市社会保险事业中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市 社会保险事业中心 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市社会保险事业中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市社会保险事业中心 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市社会保险事业中心 2022 年预算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市社会保险事业中心概况 一、单位职责 绥芬河市社会保险事业中心隶属于绥芬河市人力资源和社 会保障局，主要职责是负责企业职工养老保险、机关事业养老 保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等业务的经办 管理、待遇发放和具体政策执行。 二、单位机构设置 本单位有内设 10 个科，分别为办公室、基金财务科、稽核 审计科、内控管理科、养老保险经办科、退休人员社会化管理 科、工伤保险科、机关事业保险科、失业保险科、城乡居民养 老保险科。 三、单位人员构成 绥芬河市社会保险事业中心事业单位，总编制人数 26 人， 在职实有人数 23 人，其中：参公编制 10 人、事业编制 13 人, 与上年对比，人数无变化；退休人员 10 人。与上年对比，人数 无变化。 绥芬河市社会保险事业中心编制总数为 26 个，其中：参公 编制 10 个，事业编制 13 个。实有人员 33 人，其中：在职 人员 23 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数 增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。 3 第二部分 绥芬河市社会保险事业中心 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 4 三、支出总表 5 四、财政拨款收支总表 6 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 8 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 9 10 11 12 13 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市社会保险事业中心 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市社会保险事业中心所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市社会保险事 业中心收入总预算 5979.42 万元，包括：一般公共预算拨款收 入 5979.42 万元、比上年预算增加 4906.61 万元，主要原因是 2022 年预算包含对社会保险基金的补助。支出总预算 5979.42 万元，包括：一般公共服务支出 5979.42 万元，比上年预算增 加 4906.61 万元，主要原因是 2022 年预算包含对社会保险基金 的补助。 14 二、关于收入总表的说明 2022 年 ， 绥 芬 河 市 社 会 保 险 事 业 中 心 单 位 收 入 预 算 5979.42 万元，其中：一般公共预算收入 5979.42 万元，占 100%； 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市社会保险事业中心支出预算 5979.42 万 元，其中：其中：基本支出 1222.58 万元，占 20.45%；项目支 出 4756.84 万元，占 79.55%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市社会保险事业中心财政拨款收入预算 5979.42 万元，其中，一般公共预算拨款 5979.42 万元。财政拨 款支出预算 5979.42 万元，其中，一般公共服务支出 5979.42 万元，。比上年预算增加 4906.61 万元，主要原因是 2022 年预 算包含对社会保险基金的补助。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市社会保险事业中心 2022 年一般公共预 算支出 5979.42 万元，其中：基本支出 1222.58 万元，项目支 出 4756.84 万元。 1、一般公共服务支出 2022 年预算数为 5979.42 万元，比 上年预算数增加 4906.61 万元， 增长 457.36%。主要原因是 2022 年预算包含对社会保险基金的补助。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 5942.71 万元， 比上年预算数增加 4925.84 万元，增长 484.41%。主要原因是 15 2022 年预算包含对社会保险基金的补助。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 14.67 万元，比上年预 算数增加 0.11 万元，增长 0.75%。主要原因是缴费基数增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市社会保险事业中心一般公共预算基本支 出 1222.58 万元，其中：人员经费 1193.56 万元，公用经费 29.02 万元。 1、工资福利支出 288.93 万元，比上年预算增加 148.08 万 元，主要原因是 2020 年单位机构改革，绥芬河市社会保险事 业管理局与绥芬河市机关事业社会保险局合并为绥芬河市社会 保险事业中心。 2、按定额管理的商品服务支出 29.02 万元。比上年预算增 加 11.96 万元，主要原因是 2020 年单位机构改革，绥芬河市社 会保险事业管理局与绥芬河市机关事业社会保险局合并为绥芬 河市社会保险事业中心。 3、对个人和家庭补助支出 904.63 万元。比上年预算增加 886.57 万元，主要原因是 2020 年单位机构改革，绥芬河市社 会保险事业管理局与绥芬河市机关事业社会保险局合并为绥芬 河市社会保险事业中心。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市社会保险事业中心一般公共预算“三公” 经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 16 购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万 元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是无本项支出。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是主要原因是无本项支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是无本项支出。 ；公务用车运行维 护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无本项支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本单位机关运行经费预算29.02万元，比上年预算 增加11.96万元，增长70%。主要原因是2020年单位机构改革， 绥芬河市社会保险事业管理局与绥芬河市机关事业社会保险局 合并为绥芬河市社会保险事业中心。。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市社会保险事业中心采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 17 截止2021年末绥芬河市社会保险事业中心共有房屋0平方 米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市社会保险事业中心实行绩效目标管理的 项目10个，涉及预算金额4756.84万元。其中：重点项目绩效目 标1个，涉及预算金额3397万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 机 关 事 业 单 位 养 3397 按时足额发放机关 老保险本级财政 事业参保人员待遇 补助 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 18 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等。 政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行 彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社 会事业发展。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经 19 费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 20