绥芬河市交通运输综合行政执法大队2022年部门预算.pdf

绥芬河市交通运输综合 行政执法大队单位 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位概 况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分绥芬 河市交通运输综 合行政 执法大队 单位 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 2 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位概况 一、单位职责 绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位隶属于绥芬河市 交通运输局部门，主要职责是负责道路客运、道路货运、出租 车经营、汽车租赁经营、汽车维修经营、汽车检测经营、道路 搬运装卸经营、道路运输服务经营，汽车驾驶培训经营许可与 资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与 违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查统 计。 二、单位机构设置 本单位有内设机构 6 个，分别为办公室、财务室、稽查队、 客运股、货运股、汽修办。 三、单位人员构成 3 绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位编制总数为 36 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 36 个。实有人员 25 人， 其中：在职人员 25 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比， 实有人数增加 17 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数 增加 6 人。 绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位 2022 第二部分 年预算公开报表 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 376.58 预算数 一、社会保障和就业支出 47.27 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 17.53 三、国有资本经营预算拨款收入 三、交通运输支出 285.83 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 25.95 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 376.58 376.58 年终结转结余 入 计 总 376.58 4 支 出 总 计 376.58 二、收入总表 表2 部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 部门(单 部门(单位)名称 位)代码 合计 小计 242 交通运输综合行政执法大队 242001 绥芬河市交通运输综合行政 执法大队 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 376.58 376.58 376.58 376.58 376.58 376.58 376.58 376.58 376.58 三、支出总表 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大 队 科目编码 208 20805 2080502 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 合计 单位:万元 基本支出 47.27 47.27 47.27 47.27 17.68 17.68 29.59 29.59 17.53 17.53 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 210 卫生健康支出 5 项目支出 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 行政事业单位 21011 医疗 2101102 事业单位医 疗 17.53 17.53 17.53 17.53 214 交通运输支出 285.83 279.99 5.84 21401 公路水路运输 285.83 279.99 5.84 285.83 279.99 5.84 2140112 公路运输管 理 221 住房保障支出 25.95 25.95 22102 住房改革支出 25.95 25.95 2210201 住房公积金 25.95 25.95 376.58 370.74 合 计 5.84 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 376.58 一、本年支出 376.58 （一）一般公共预算拨款 376.58 (一)社会保障和就业支出 47.27 （二）政府性基金预算拨款 (二)卫生健康支出 17.53 （三）国有资本经营预算拨款 (三)交通运输支出 285.83 (四)住房保障支出 25.95 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 6 收 入 总 支 376.58 计 出 总 376.58 计 五、一般公共预算支出表 表5 一般公共预算支出表 单位:万 元 部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 208 社会保障和就业支出 47.27 47.27 47.27 20805 行政事业单位养老支出 47.27 47.27 47.27 2080502 事业单位离退休 17.68 17.68 17.68 29.59 29.59 29.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 卫生健康支出 17.53 17.53 17.53 21011 行政事业单位医疗 17.53 17.53 17.53 2101102 事业单位医疗 17.53 17.53 17.53 公用经费 214 交通运输支出 285.83 279.99 239.60 40.39 5.84 21401 公路水路运输 285.83 279.99 239.60 40.39 5.84 285.83 279.99 239.60 40.39 5.84 40.39 5.84 2140112 公路运输管理 221 住房保障支出 25.95 25.95 25.95 22102 住房改革支出 25.95 25.95 25.95 2210201 住房公积金 25.95 25.95 25.95 计 376.58 370.74 330.35 合 7 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 311.14 311.14 30101 基本工资 107.50 107.50 107.50 107.50 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 109.10 109.10 3010201 津补贴 102.55 102.55 3010202 采暖补贴（在职） 6.55 6.55 16.56 16.56 16.56 16.56 29.59 29.59 14.89 14.89 30103 3010301 30108 30110 奖金 奖金 机关事业单位基本养老保险 缴费 职工基本医疗保险缴费 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 14.70 14.70 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.19 0.19 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.64 2.64 30112 其他社会保障缴费 0.35 0.35 3011201 工伤保险缴费 0.35 0.35 30113 住房公积金 25.95 25.95 30199 其他工资福利支出 4.56 4.56 8 302 商品和服务支出 40.39 40.39 30201 办公费 3.00 3.00 30202 印刷费 2.00 2.00 30205 水费 0.50 0.50 0.50 0.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.66 0.66 3020501 30206 3020601 30207 办公水费 电费 办公电费 邮电费 3020701 邮电费 0.05 0.05 3020702 电话通讯费 0.61 0.61 8.80 8.80 8.80 8.80 30208 3020801 取暖费 办公用房取暖费 30209 物业管理费 0.20 0.20 30211 差旅费 3.00 3.00 30213 维修（护）费 1.20 1.20 3021301 一般维修费 0.60 0.60 3021302 专用房屋维修费 0.60 0.60 30216 培训费 0.30 0.30 30226 劳务费 0.90 0.90 30228 工会经费 2.58 2.58 30229 福利费 4.83 4.83 3022901 福利费 3.23 3.23 3022902 体检费（在职） 1.30 1.30 9 3022903 体检费（离退休） 0.30 0.30 30231 公务用车运行维护费 2.70 2.70 30239 其他交通费用 8.10 8.10 30299 其他商品和服务支出 0.12 0.12 3029903 退休人员公用经费 0.12 0.12 303 对个人和家庭的补助 19.21 19.21 30302 退休费 17.23 17.23 3030201 退休工资 15.68 15.68 3030202 采暖补贴（退休） 1.55 1.55 1.45 1.45 1.45 1.45 0.45 0.45 0.04 0.04 0.41 0.41 0.08 0.08 370.74 330.35 30305 生活补助 3030501 遗属生活补助 30307 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 公务员医疗补助缴费（退 3030704 休） 30309 奖励金 合 计 40.39 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单 位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费 因公出国 合计 （境）费 公务接待费 小计 10 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 绥芬河市交通运 242001 输综合行政执法 2.70 2.70 2.70 大队 合 计 2.70 0.00 2.70 0.00 2.70 0.00 八、政府性基金预算支出表 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：本单位此表因无相关预算，故为空表 九、项目支出表 表9 项目支出表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 本年拨款 类型 项目名称 项目单 位 合计 一般公 共预算 绥芬河 专项业 务费项 目 市交通 公路口岸 运输综 误餐补助 合行政 5.84 5.84 执法大 队 11 财政拨款结转结余 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 一般公 共预算 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 合 计 5.84 5.84 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 预算 单 位 名 执行 项目名称 率权 重 称 项目 类别 预算数 绩效目标 (%) 严格执行 相关政策， 保障工资 绥 芬 工资支出 10 河 工资 支出 及时发放、 216.60 一 二 级 级 三级指 指 指 标 标 标 交 减少结余 通 资金 运 输 性质 足额保 量 障率 产 指 科目调 小于 出 标 整次数 等于 指 时 标 效 发放及 指 时率 等于 等于 本年 绩效 指标 值 绩效 度量 单位 本年 权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 标 预算编制 科学合理， 指标 数 足额发放， 市 绩效 经 效 济 结余率 益 效 =结余 小于 指 益 数/预 等于 标 指 算数 标 综 合 行 政 执 法 年终一次 大 性奖金和 队 工作人员 奖励 10 数 足额保 量 障率 等于 严格执行 产 指 科目调 小于 年终 相关政策， 出 标 整次数 等于 一次 保障工资 指 时 性奖 及时发放、 标 效 发放及 足额发放， 指 时率 工作 预算编制 标 人员 科学合理， 奖励 减少结余 金和 16.56 资金 效 益 指 标 12 经 济 效 益 指 等于 结余率 =结余 小于 数/预 等于 算数 标 严格执行 相关政策， 保障工资 社会保障 缴费 社会 10 保障 及时发放、 16.37 缴费 数 足额保 量 障率 产 指 科目调 小于 出 标 整次数 等于 指 时 标 效 发放及 指 时率 足额发放， 减少结余 资金 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 标 预算编制 科学合理， 等于 经 效 济 结余率 益 效 =结余 小于 指 益 数/预 等于 标 指 算数 标 严格执行 相关政策， 保障工资 住房公积 金 住房 10 公积 及时发放、 25.95 金 数 足额保 量 障率 产 指 科目调 小于 出 标 整次数 等于 指 时 标 效 发放及 指 时率 足额发放， 减少结余 资金 等于 标 预算编制 科学合理， 等于 经 效 济 结余率 益 效 =结余 小于 指 益 数/预 等于 标 指 算数 标 退休费 10 退休 费 17.23 数 足额保 量 障率 等于 严格执行 产 指 科目调 小于 相关政策， 出 标 整次数 等于 保障工资 指 时 及时发放、 标 效 发放及 足额发放， 指 时率 预算编制 标 科学合理， 减少结余 资金 效 益 指 标 13 经 济 效 益 指 等于 结余率 =结余 小于 数/预 等于 算数 标 严格执行 相关政策， 保障工资 生活补助 10 生活 补助 及时发放、 1.45 数 足额保 量 障率 产 指 科目调 小于 出 标 整次数 等于 指 时 标 效 发放及 指 时率 足额发放， 减少结余 资金 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 标 预算编制 科学合理， 等于 经 效 济 结余率 益 效 =结余 小于 指 益 数/预 等于 标 指 算数 标 严格执行 相关政策， 保障工资 离退休人 员医疗费 离退 10 休医 及时发放、 0.45 疗费 数 足额保 量 障率 产 指 科目调 小于 出 标 整次数 等于 指 时 标 效 发放及 指 时率 足额发放， 减少结余 资金 等于 标 预算编制 科学合理， 等于 经 效 济 结余率 益 效 =结余 小于 指 益 数/预 等于 标 指 算数 标 独生 独生子女 父母奖励 10 子女 父母 奖励 0.08 数 足额保 量 障率 等于 严格执行 产 指 科目调 小于 相关政策， 出 标 整次数 等于 保障工资 指 时 及时发放、 标 效 发放及 足额发放， 指 时率 预算编制 标 科学合理， 减少结余 资金 效 益 指 标 14 经 济 效 益 指 等于 结余率 =结余 小于 数/预 等于 算数 标 严格执行 相关政策， 各类 编制外聘 用人员经 保障工资 10 费 人员 补助 及时发放、 3.10 数 足额保 量 障率 产 指 科目调 小于 出 标 整次数 等于 指 时 标 效 发放及 指 时率 足额发放， 科学合理， 减少结余 资金 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 标 预算编制 支出 等于 经 效 济 结余率 益 效 =结余 小于 指 益 数/预 等于 标 指 算数 标 严格执行 相关政策， 保障工资 各类 廉政基金 10 人员 补助 及时发放、 1.46 数 足额保 量 障率 产 指 科目调 小于 出 标 整次数 等于 指 时 标 效 发放及 指 时率 足额发放， 科学合理， 减少结余 资金 等于 标 预算编制 支出 等于 经 效 济 结余率 益 效 =结余 小于 指 益 数/预 等于 标 指 算数 标 机关事业 各类 单位基本 人员 养老保险 缴费 10 补助 支出 29.59 数 足额保 量 障率 等于 严格执行 产 指 科目调 小于 相关政策， 出 标 整次数 等于 保障工资 指 时 及时发放、 标 效 发放及 足额发放， 指 时率 预算编制 标 科学合理， 减少结余 资金 效 益 指 标 15 经 济 效 益 指 等于 结余率 =结余 小于 数/预 等于 算数 标 严格执行 相关政策， 保障工资 各类 基本医疗 保险补差 10 人员 补助 及时发放、 1.51 数 足额保 量 障率 产 指 科目调 小于 出 标 整次数 等于 指 时 标 效 发放及 指 时率 足额发放， 科学合理， 减少结余 资金 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 标 预算编制 支出 等于 经 效 济 结余率 益 效 =结余 小于 指 益 数/预 等于 标 指 算数 标 数 产 量 科目调 小于 指 整次数 等于 标 预算编 出 指 质 标 量 指 保障单位 定额公用 经费 日常运转， 定额 10 公用 标 26.48 经费 制质量 =∣(执 行数预算 算数∣ 编制质量， "三公 严格执行 经费控 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 制率"= （实际 支出数 /预算 10 福利 费 3.23 日常运转， 提高预算 16 等于 数）× 100% 障率 福利费 小于 安排 运转保 保障单位 等于 数)/预 提高预算 预算 小于 等于 产 数 出 量 科目调 小于 指 指 整次数 等于 标 标 编制质量， 预算编 严格执行 质 预算 量 指 标 制质量 =∣(执 行数预算 小于 等于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 数)/预 算数∣ "三公 经费控 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 制率"= （实际 支出数 /预算 小于 等于 安排 数）× 100% 运转保 障率 等于 数 产 量 科目调 小于 指 整次数 等于 标 预算编 出 指 质 标 量 指 保障单位 标 日常运转， 工会经费 10 工会 经费 2.58 制质量 =∣(执 行数预算 算数∣ 编制质量， "三公 严格执行 经费控 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 制率"= （实际 支出数 /预算 补贴 10 交通 补贴 8.10 等于 数）× 100% 障率 其他交通 小于 安排 运转保 其他 等于 数)/预 提高预算 预算 小于 等于 保障单位 产 数 日常运转， 出 量 科目调 小于 提高预算 指 指 整次数 等于 编制质量， 标 标 17 严格执行 预算编 预算 质 量 指 标 制质量 =∣(执 行数预算 小于 等于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 100 次 10.00 100 天 5.00 100 次 5.00 100 天 5.00 100 天 5.00 100 % 5.00 数)/预 算数∣ "三公 经费控 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 制率"= （实际 支出数 /预算 数）× 100% 障率 口岸客 运出入 境检查 量 指 标 等于 安排 运转保 数 小于 ≥365 等于 大于 等于 大于 等于 口岸货 运车辆 大于 入境检 等于 查 365.00 公路口岸 联检大厅， 专项 公路口岸 误餐补助 10 业务 费项 目 从事国际 5.84 道路运输 车辆单证 的查验及 管理工作 等于 口岸客 产 出 质 货运出 大于 指 量 入境监 等于 标 指 管率 标 ≥100% 大于 等于 时 2022 效 年 1-12 大于 指 月内完 等于 标 成 成 本 指 标 18 大于 口岸客 运监管 4人 大于 等于 口岸货 大于 运监管 等于 100 个工 作日 5.00 100 人 5.00 100 人 5.00 2人 经 济 效 益 指 客运旅 客增长 量 大于 等于 100 人 5.00 100 人次 5.00 100 人次 5.00 100 辆 5.00 100 台 5.00 100 人 5.00 100 % 10.00 标 效 益 指 标 社 旅游人 大于 会 次 等于 效 乘车人 大于 益 次 等于 指 车辆台 大于 标 次 等于 生 态 效 益 指 标 市区以 外的安 全驾驶 经营意 大于 等于 识 可 持 续 文明礼 影 貌安全 响 驾驶 大于 等于 指 标 服 务 满 对 意 象 受益人 度 满 员满意 指 意 度 标 度 指 标 十一、国有资本经营预算支出表 表 8-2 19 大于 等于 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河市交通运输综合行政执法大队 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 第三部分 绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位 2022 年 预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市交通运输综合行政执法大 队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河 市交通运输综合行政执法大队单位收入总预算 376.58 万元，包 括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有 资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、 事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他 20 项目支出 收入（注：仅列示本单位涉及项目，下同），比上年预算增加 138.06 万元，主要原因是从绥芬河市公路养护中心转入 10 人到 绥芬河市交通运输局综合执法大队。支出总预算 376.58 万元， 社会保障和就业支出 47.27 万元，卫生健康支出 17.53 万元，交 通运输支出 285.83 万元，住房保障支出 25.95 万元，比上年预 算增加 138.06 万元，主要原因是从绥芬河市公路养护中心转入 10 人到绥芬河市交通运输局综合执法大队。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位收入预 算 376.58 万元，其中：一般公共预算收入 376.58 万元，占 100%； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补 助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，芬河市交通运输综合行政执法大队单位支出预算 376.58 万元，其中：基本支出 370.74 万元，占 98.45%；项目 支出 5.84 万元，占 1.55%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 21 2022 年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位财政拨 款收入预算 376.58 万元，其中，一般公共预算拨款 376.58 万 元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万 元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 376.58 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，支出包括：社会保 障和就业支出 47.27 万元，卫生健康支出 17.53 万元，交通运 输支出 285.83 万元，住房保障支出 25.95 万元。比上年预算增 加 138.06 万元，主要原因是从绥芬河市公路养护中心转入 10 人到绥芬河市交通运输局综合执法大队。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位一般公 共预算支出 370.74 万元，其中：基本支出 370.74 万元，项目 支出 5.84 万元，比上年预算数增加 138.06 万元主要原因是从 绥芬河市公路养护中心转入 10 人到绥芬河市交通运输局综合 执法大队。 1、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 47.27 万元。 2、卫生健康支出 2022 年预算数为 17.53 万元。 3、交通运输支出 2022 年预算数为 285.83 万元。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 25.95 万元。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位一般公 22 共预算基本支出 370.74 万元，其中：人员经费 330.35 万元， 公用经费 40.39 万元。 1、工资福利支出 311.14 万元，主要包括：基本工资 107.5 万元、津贴补贴 109.1 万元、年终一次性奖金 16.56 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 29.59 万元、职工基本医疗保险 缴费 14.89 万元、公务员医疗补助缴费 2.64 万元、其他社会保 障缴费 0.35 万元、住房公积金 25.95 万元、其他工资福利支出 4.56 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 40.39 万元，主要包括：办 公费 3 万元、印刷费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、 邮电费 0.66 万元、取暖费 8.8 万元、物业管理费 0.2 万元、差 旅费 3 万元、维修（护）费 1.2 万元、培训费 0.30 万元、劳务 费 0.9 万元，工会经费 2.58 万元、福利费 4.83 万元、公务用 车运行维护费 2.7 万元、其他交通费 8.1 万元，其他商品和服 务支出 0.12 万元。 3、对个人和家庭补助支出 19.21 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费支出 17.23 万元、抚恤金支出 0 万元、遗 属生活补助 1.45 万元、医疗费补助 0.45 万元、奖励金 0.08 万 元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位一般公 共预算“三公”经费支出 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 23 万元，公务用车购置费万元，公务用车运行维护费 2.7 万元， 公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原 因是没有变化。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有此项费用。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加（减少）0 万元，主要原因是没有此项费用。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2.7 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万 元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有变化； 公务用车运行维护费 2.7 万元，比上年预算增加（减少）0 万 元，主要原因是没有此项费用。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位政府性 基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年，本单位机关运行经费预算 40.39 万元，比上年预 算增加 12.56 万元，增长 45.13%。主要原因是：机构改革，增 加 12 人。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位采购预 24 算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服 务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位 共有房屋2308.97平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设 备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市交通运输综合行政执法大队单位实行绩 效目标管理的项目1个，涉及预算金额5.84万元。其中：重点项 目绩效目标××个，涉及预算金额××万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，0 部门国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基 本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 25 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 26