绥芬河市公路养护中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市公路养护中心 单位 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市公路养护中心单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市公路养护中心单位 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 绥芬河市公路养护中心单位 2022 年预算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市公路养护中心单位概况 一、单位职责 绥芬河市公路养护中心单位隶属于绥芬河市交通运输局部 门，主要职责是负责公路养护：公路养护与改建，公路养护质 量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化，负 责路政管理。 。 二、单位机构设置 本单位有内设机构四个科（股），分别为养护科（股）、 机务科（股）、办公室（股）、财务科（股）。 三、单位人员构成 绥芬河市公路养护中心单位编制总数为 50 个，其中：行政 编制 0 个，事业编制 23 个。实有人员 23 人，其中：在职人 员 23 人，离退休人员 47 人。与上年预算相比，实有人数减 少 12 人，其中：在职人数减少 12 人，离退休人数增加 1 人。 3 绥芬河市公路养护中心单位 2022 年预算公开报 第二部分 表 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河市公路养护中心 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 491.45 预算数 一、社会保障和就业支出 160.61 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 14.76 三、国有资本经营预算拨款收入 三、交通运输支出 293.89 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 22.19 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 491.45 491.45 年终结转结余 入 总 计 491.45 支 出 总 计 491.45 二、收入总表 表2 收入总表 部门/单位：绥芬河市公路 单 4 养护中心 位: 万 元 本年收入 部门 政 部门(单 (单 府 位)代码 位) 合计 小计 名称 一般公 共预算 性 基 金 预 算 上年结转结余 国 财 事 附 有 政 业 上 属 资 专 事 单 级 单 其 本 户 业 位 补 位 他 小 公 经 管 收 经 助 上 收 计 共 营 理 入 营 收 缴 入 预 资 收 入 收 算 金 入 一 般 预 算 入 财 政 府 性 基 金 预 政 国有 专 单 资本 户 位 经营 管 资 预算 理 金 算 公路 733 养护 491.45 491.45 491.45 491.45 491.45 491.45 491.45 491.45 491.45 中心 绥芬 河市 733001 公路 养护 中心 合 计 三、支出总表 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河市公路养护中心 科目编码 208 20805 2080502 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离 退休 单位:万元 合计 基本支出 160.61 160.61 160.61 160.61 123.46 123.46 24.77 24.77 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 5 项目支出 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 资 金 机关事业单 2080506 位职业年金缴 12.38 12.38 14.76 14.76 14.76 14.76 12.50 12.50 2.26 2.26 费支出 210 卫生健康支出 行政事业单位 21011 医疗 事业单位医 2101102 疗 公务员医疗 2101103 补助 214 交通运输支出 293.89 237.69 56.20 21401 公路水路运输 293.89 237.69 56.20 2140106 公路养护 293.89 237.69 56.20 221 住房保障支出 22.19 22.19 22102 住房改革支出 22.19 22.19 2210201 住房公积金 22.19 22.19 491.45 435.25 合 计 56.20 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市公路养护中心 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 491.45 一、本年支出 491.45 （一）一般公共预算拨款 491.45 (一)社会保障和就业支出 160.61 （二）政府性基金预算拨款 (二)卫生健康支出 14.76 （三）国有资本经营预算拨款 (三)交通运输支出 293.89 (四)住房保障支出 22.19 二、上年结转 二、年终结转结余 6 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 491.45 计 支 出 总 491.45 计 五、一般公共预算支出表 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：绥芬河市公路养护中心 科目编码 单位:万元 科目名称 基本支出 合计 小计 项目支出 人员经费 公用经费 208 社会保障和就业支出 160.61 160.61 156.17 4.44 20805 行政事业单位养老支出 160.61 160.61 156.17 4.44 2080502 事业单位离退休 123.46 123.46 119.02 4.44 24.77 24.77 24.77 12.38 12.38 12.38 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 14.76 14.76 14.76 21011 行政事业单位医疗 14.76 14.76 14.76 2101102 事业单位医疗 12.50 12.50 12.50 2101103 公务员医疗补助 2.26 2.26 2.26 214 交通运输支出 293.89 237.69 204.78 32.91 56.20 21401 公路水路运输 293.89 237.69 204.78 32.91 56.20 2140106 公路养护 293.89 237.69 204.78 32.91 56.20 221 住房保障支出 22.19 22.19 22.19 22102 住房改革支出 22.19 22.19 22.19 7 2210201 住房公积金 22.19 22.19 22.19 计 491.45 435.25 397.90 合 37.35 56.20 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市公路养护中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 275.20 275.20 30101 基本工资 90.65 90.65 90.65 90.65 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 95.05 95.05 3010201 津补贴 89.25 89.25 3010202 采暖补贴（在职） 5.80 5.80 14.16 14.16 14.16 14.16 24.77 24.77 30103 奖金 3010301 30108 奖金 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 12.38 12.38 30110 职工基本医疗保险缴费 12.50 12.50 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 12.33 12.33 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.17 0.17 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.26 2.26 30112 其他社会保障缴费 0.30 0.30 8 3011201 工伤保险缴费 0.30 0.30 30113 住房公积金 22.19 22.19 30199 其他工资福利支出 0.94 0.94 302 商品和服务支出 37.35 37.35 30201 办公费 4.00 4.00 30204 手续费 0.15 0.15 30205 水费 0.60 0.60 0.60 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 0.60 0.60 0.60 8.97 8.97 8.97 8.97 3020501 30206 3020601 30207 3020702 30208 3020801 办公水费 电费 办公电费 邮电费 电话通讯费 取暖费 办公用房取暖费 30211 差旅费 3.00 3.00 30213 维修（护）费 0.88 0.88 3021301 一般维修费 0.88 0.88 30216 培训费 1.00 1.00 30217 公务接待费 0.50 0.50 30228 工会经费 2.21 2.21 30229 福利费 6.26 6.26 3022901 福利费 2.76 2.76 3022902 体检费（在职） 1.15 1.15 9 3022903 体检费（离退休） 2.35 2.35 30239 其他交通费用 7.24 7.24 30299 其他商品和服务支出 0.94 0.94 3029903 退休人员公用经费 0.94 0.94 303 对个人和家庭的补助 122.70 122.70 30302 退休费 115.50 115.50 3030201 退休工资 103.75 103.75 3030202 采暖补贴（退休） 11.75 11.75 3.62 3.62 3.62 3.62 3.52 3.52 30305 生活补助 3030501 遗属生活补助 30307 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.34 0.34 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.18 3.18 0.06 0.06 435.25 397.90 30309 奖励金 合 计 37.35 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河市公路养护中心 部门(单 位)代码 733001 合 部门(单位)名称 绥芬河市公路养 护中心 计 单位:万元 “三公”经费 因公出国 合计 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 0.50 0.50 公务接待费 0.50 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.50 八、政府性基金预算支出表 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市公路养护中心 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：本单位此表因无相关预算，故为空表 九、项目支出表 表9 项目支出表 单位:万 元 部门/单位：绥芬河市公路养护中心 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公 共预算 专项业 务费项 目 财政拨款结转结余 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 绥芬河市 农村公路养 公路养护 护 10.00 10.00 46.20 46.20 56.20 56.20 中心 2022 年中 重大改 央对地方成 绥芬河市 革发展 品油价格税 公路养护 项目 费改革转移 中心 支付资金 合 计 11 一般公 共预算 财政专 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 户管理 资金 单位资 金 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河市公路养护中心 预算 单位 名称 执行 项目名称 率权 项目类 别 重 预算数 绩效目标 一级 二级 三级指 指标 指标 标 绩效 指标 性质 (%) 足额保 严格执行相 工资支出 10 工资支 出 185.70 关政策，保 产出 障工资及时 指标 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放、足额 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 编制科学合 理，减少结 效益 余资金 指标 经济 效益 指标 绥芬 河市 公路 养护 年终一 年终一次 性奖金和 工作人员 次性奖 10 金和工 14.16 作人员 奖励 关政策，保 产出 障工资及时 指标 =结余 小于 数/预 等于 中心 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 理，减少结 效益 余资金 指标 效益 指标 社会保障 缴费 10 社会保 障缴费 14.01 关政策，保 产出 障工资及时 指标 小于 数/预 等于 住房公积 金 10 住房公 积金 22.19 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 发放，预算 指标 时率 效益 余资金 指标 效益 指标 重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 结余率 =结余 小于 数/预 等于 算数 严格执行相 产出 数量 足额保 关政策，保 指标 指标 障率 12 等于 数量 经济 单位 本年权 算数 时效 理，减少结 等于 =结余 发放、足额 编制科学合 值 度量 结余率 足额保 严格执行相 等于 数量 经济 指标 绩效 算数 发放、足额 编制科学合 奖励 等于 绩效 结余率 足额保 严格执行相 等于 数量 本年 等于 障工资及时 科目调 小于 发放、足额 整次数 等于 发放，预算 时效 发放及 编制科学合 指标 时率 理，减少结 余资金 效益 指标 经济 效益 指标 退休费 10 退休费 115.50 关政策，保 产出 障工资及时 指标 =结余 小于 数/预 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 理，减少结 效益 余资金 指标 效益 指标 生活补助 10 生活补 助 3.62 关政策，保 产出 障工资及时 指标 小于 数/预 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 发放，预算 指标 时率 效益 余资金 指标 效益 指标 离退休人 员医疗费 10 离退休 医疗费 3.52 关政策，保 产出 障工资及时 指标 小于 数/预 等于 父母奖励 独生子 10 女父母 奖励 科目调 小于 整次数 等于 指标 时率 余资金 指标 关政策，保 0.06 指标 发放，预算 障工资及时 发放、足额 发放，预算 13 效益 指标 产出 等于 =结余 小于 数/预 等于 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 等于 时效 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 算数 数量 指标 % 结余率 足额保 严格执行相 独生子女 障率 发放及 效益 等于 数量 经济 5 算数 时效 理，减少结 等于 =结余 发放、足额 编制科学合 22.50 结余率 足额保 严格执行相 等于 数量 经济 % 算数 时效 理，减少结 等于 =结余 发放、足额 编制科学合 100 结余率 足额保 严格执行相 等于 数量 经济 22.50 算数 发放、足额 编制科学合 次 结余率 足额保 严格执行相 等于 10 编制科学合 指标 理，减少结 余资金 效益 指标 经济 效益 指标 时率 结余率 =结余 小于 数/预 等于 机关事业 单位基本 养老保险 各类人 10 员补助 24.77 支出 缴费 关政策，保 产出 障工资及时 指标 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 时效 发放及 发放，预算 指标 时率 理，减少结 效益 余资金 指标 经济 效益 指标 各类人 廉政基金 10 员补助 0.94 支出 关政策，保 产出 障工资及时 指标 小于 数/预 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 发放，预算 指标 时率 效益 余资金 指标 效益 指标 基本医疗 保险补差 各类人 10 员补助 1.05 支出 关政策，保 产出 障工资及时 指标 小于 数/预 等于 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放及 发放，预算 指标 时率 效益 余资金 指标 效益 指标 差额人员 职业年金 各类人 10 员补助 支出 12.38 障工资及时 产出 发放、足额 指标 等于 =结余 小于 数/预 等于 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 算数 等于 数量 障率 指标 科目调 小于 整次数 等于 发放，预算 时效 发放及 编制科学合 指标 时率 等于 理，减少结 效益 经济 结余率 小于 余资金 指标 效益 =结余 等于 14 10 结余率 足额保 严格执行相 关政策，保 等于 数量 经济 22.50 算数 时效 理，减少结 等于 =结余 发放、足额 编制科学合 % 结余率 足额保 严格执行相 等于 数量 经济 100 算数 时效 理，减少结 等于 =结余 发放、足额 编制科学合 22.50 结余率 足额保 严格执行相 等于 数量 发放、足额 编制科学合 % 算数 足额保 严格执行相 5 指标 数/预 算数 数量 科目调 小于 指标 整次数 等于 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 预算编 制质量 产出 指标 质量 指标 经费 10 定额公 用经费 预算 小于 等于 算数∣ 常运转，提 25.14 行数数)/预 保障单位日 定额公用 =∣(执 "三公 高预算编制 经费控 质量，严格 制率"= 执行预算 （实际 效益 指标 经济 支出数 效益 /预算 指标 安排 小于 等于 数）× 100% 运转保 障率 等于 数量 科目调 小于 指标 整次数 等于 预算编 制质量 产出 指标 质量 指标 福利费 2.76 预算 小于 等于 算数∣ 常运转，提 10 行数数)/预 保障单位日 福利费 =∣(执 "三公 高预算编制 经费控 质量，严格 制率"= 执行预算 （实际 效益 指标 经济 支出数 效益 /预算 指标 安排 小于 等于 数）× 100% 运转保 障率 工会经费 10 工会经 费 2.21 等于 保障单位日 产出 数量 科目调 小于 常运转，提 指标 指标 整次数 等于 15 高预算编制 预算编 质量，严格 制质量 执行预算 质量 指标 =∣(执 行数预算 小于 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 105 公里 20.00 大于 90 % 10.00 等于 数)/预 算数∣ "三公 经费控 制率"= （实际 效益 指标 经济 支出数 效益 /预算 指标 安排 小于 等于 数）× 100% 运转保 障率 等于 数量 科目调 小于 指标 整次数 等于 预算编 制质量 产出 指标 质量 指标 补贴 10 其他交 通补贴 预算 小于 等于 算数∣ 常运转，提 7.24 行数数)/预 保障单位日 其他交通 =∣(执 "三公 高预算编制 经费控 质量，严格 制率"= 执行预算 （实际 效益 指标 经济 支出数 效益 /预算 指标 安排 小于 等于 数）× 100% 运转保 障率 农村公路 养护 专项业 10 务费项 目 10.00 认真履行农 数量 养护里 村公路管理 指标 程 养护主体责 任，落实管 理养护工作 16 产出 指标 质量 指标 养护里 程合格 率 任务，确保 预算编 公路畅通。 制到项 目率 大于 等于 养护目 标进度 等于 100 % 10.00 10 万元 10.00 / 10.00 / 10.00 完成率 一季度 预算资 大于 金累计 等于 支出率 二季度 时效 预算资 大于 指标 金累计 等于 支出率 三季度 预算资 大于 金累计 等于 支出率 全年预 算资金 支出率 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 效益 指标 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 大于 等于 农村公 路养护 等于 成本 拉动省 内交通 领域经 优良 定性 差 济发展 公路安 全水平 对环境 的影响 中低 定性 高中 低 定性 好坏 / 5.00 定性 好坏 / 5.00 等于 100 % 10.00 对当地 经济的 影响 服务 满意 对象 社会公 度指 满意 众满意 标 度指 度 标 17 公路养 护里程 大于 数量 24.3 公 等于 指标 里 清挖淤 大于 塞边沟 等于 公路养 护里程 产出 质量 合格率 指标 公路通 指标 行能力 提升率 养护目 标进度 时效 完成率 指标 全年预 算资金 支出率 2022 年中 央对地方 成品油价 格税费改 革转移支 高效完成 重大改 10 革发展 项目 46.20 2022 年 农 大于 等于 大于 等于 指标 护成本 等于 机械化 大于 作业 等于 日常保 大于 养 等于 社会宣 大于 传 等于 公路安 大于 全水平 等于 对水环 大于 境影响 等于 社会 效益 效益 等于 大于 指标 付资金 大于 公里养 效益 年度任务 等于 成本 经济 村公路养护 大于 指标 指标 生态 效益 指标 100 公里 10.00 2 公里 10.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 10.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 5.00 100 % 10.00 可持 续影 响指 旅游 大于 等于 标 服务 满意 对象 项目建 度指 满意 设者满 标 度指 意度 标 18 大于 等于 十一、国有资本经营预算支出表 表 8-2 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河市公路养护中心 单位:万元 科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 第三部分 绥芬河市公路养护中心单位 2022 年预算情况说 明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市公路养护中心单位所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市公路养护中 心单位收入总预算 491.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政 专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助 收入、附属单位上缴收入、其他收入，比上年预算减少 102.8 万元，主要原因是转出 10 人到绥芬河市交通运输局综合执法大 队。支出总预算 491.45 万元，包括：社会保障和就业支出 160.61 19 项目支出 万元，卫生健康支出 14.76 万元，交通运输支出 293.89 万元， 住房保障支出 22.19 万元，比上年预算减少 102.8 万元，主要 原因是转出 10 人到绥芬河市交通运输局综合执法大队。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市公路养护中心单位收入预算 491.45 万 元，其中：一般公共预算收入 491.45 万元，占 100%；政府性 基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市公路养护中心单位支出预算 491.45 万 元，其中：基本支出 435.25 万元，占 88.56%；项目支出 56.2 万元，占 11.44%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市公路养护中心单位财政拨款收入预算 491.45 万元，其中，一般公共预算拨款 491.45 万元，政府性 基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨 款支出预算 491.45 万元，其中社会保障和就业支出 160.61 万 元，卫生健康支出 14.76 万元，交通运输支出 293.89 万元，住 20 房保障支出 22.19 万元，比上年预算减少 102.8 万元，主要原 因是转出 10 人到绥芬河市交通运输局综合执法大队。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市公路养护中心单位一般公共预算支出 491.45 万元，其中：基本支出 435.25 万元，项目支出 56.2 万 元。 1、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 160.61 万元，比 上年预算数减少 13.92 万元，下降 8.0%，主要原因是转出 10 人到绥芬河市交通运输局综合执法大队。 2、卫生健康支出 2022 年预算数为 14.76 万元，比上 年预算数减少 7.27 万元，下降 33%，主要原因是转出 10 人到 绥芬河市交通运输局综合执法大队。 3、交通运输支出 2022 年预算数为 293.89 万元，比上年预 算数减少 40.72 万元，下降 12.17%，主要原因是转出 10 人到 绥芬河市交通运输局综合执法大队。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 22.19 万元，比上年预 算数减少 40.89 万元，下降 64.82%，主要原因是转出 10 人到 绥芬河市交通运输局综合执法大队。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市公路养护中心单位一般公共预算基本支 出 491.45 万元，其中：人员经费 435.25 万元，公用经费 56.2 万元。 21 1、工资福利支出 275.2 万元，主要包括：基本工资 90.65 万元、津贴补贴 95.05 万元、年终一次性奖金 14.16 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 24.77 万元，职业年金缴费 12.38 万元，职工基本医疗保险缴费 12.5 万元，公务员医疗补助缴费 （在职）2.26 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 22.19 万元，其他工资福利支出 0.94 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 37.35 万元，主要包括：办 公费 4 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.6 万元、电费 1 万元、 邮电费 0.6 万元、取暖费 8.97 万元、物业管理费 0 万元、差旅 费 3 万元、维修费 0.88 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 6.26 万元、其他交通费 7.24 万元，其他商品和服务支出 0.94 万元。 3、对个人和家庭补助支出 122.7 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费支出 115.5 万元、生活补助 3.62 万元、医 疗费补助 3.52 万元、奖励金 0.06 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市公路养护中心单位一般公共预算“三公” 经费支出 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是政策规定。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有此项费用。 22 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.5 万元，比上年预 算增加（减少）0 万元，主要原因是没有变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万 元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是政策规定； 公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元， 主要原因是没有此项费用。 （注：即使“三公”经费支出为 0，也要分项说明原因） 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市公路养护中心单位政府性基金支出 0 万 元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加 （减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有此项费用。 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市公路养护中心单位采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021 年末，绥芬河市 公路养护中心 单位共有 房屋 2311.22平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备0台。 23 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市公路养护中心单位实行绩效目标管理的 项目2个，涉及预算金额56.2万元。其中：重点项目绩效目标0 个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，0 部门国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基 本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 24 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 25