绥芬河市林业和草原局2022年部门预算（部门）.pdf

绥芬河市林业和草原局部门 2022 年部门预算 1 目录第一部分绥芬河市林业和草原局部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市林业和草原局部门 2022 年部门预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、部门整体支出绩效目标表十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分绥芬河市林业和草原局部门 2022 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市林业和草原局部门概况一、部门职责 1、负责全市林业生态建设、产业建设、林业行业管理和林业行政执法工作。 2、负责国家、省、市有关林业建设方针、政策和法律、法规的贯彻执行工作，对市政府负责。 3、完成林业行政执法、森林培育、森林经营、森林资源和野生动植物保护及森林资源开发利用的行政领导和管理作用，完成上级交办的其他工作。二、部门机构设置部门本级有内设机构 6 个，分别为绥芬河市森林病虫害防治检疫站、绥芬河市森林资源调查规划中心、绥芬河市林业和草原局工作总站、绥芬河国家重点公益林管护中心、绥芬河国家森林公园管护中心。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 6 家，名单如下： 3 序号单位名称单位性质 1 绥芬河市林业和草原局（本级）行政 2 绥芬河市森林病虫害防治检疫站事业 3 绥芬河市森林资源调查规划中心事业 4 绥芬河市林业和草原局工作总站事业 5 绥芬河国家重点公益林管护中心事业 6 绥芬河国家森林公园管护中心事业 7 绥芬河市绥芬河林场事业三、部门人员构成绥芬河市林业和草原局部门编制总数为 91 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 83 个。实有人员 152 人，其中：在职人员 68 人，离退休人员 84。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 1 人。四、部门预算构成绥芬河市林业和草原局部门预算是包括绥芬河市林业和草原局本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。 4 第二部分绥芬河市林业和草原局部门 2022 年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表 5 四、财政拨款收支总表 6 五、一般公共预算支出表 7 六、一般公共预算基本支出表 8 9 七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表 10 十、项目支出绩效表 11 12 13 14 15 16 十一、部门整体支出绩效目标表十二、国有资本经营预算支出表 17 第三部分绥芬河市林业和草原局部门 2022 年部门预算情况说明一、关于预算收支增减变化的说明按照综合预算的原则，绥芬河市林业和草原局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市林业和草原局部门收入总预算 1681.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1681.83 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、项目收入 496.61 万元，比上年预算增加 492.89 万元，主要原因是人员增加经费增。支出总预算 1681.83 万元，包括：一般公共服务支出 1185.22 万元、项目支出 496.61 万元。外交支出 0 万元、教育支出 0 万元等，比上年预算增加 492.89 万元，主要原因是项目资金增加。二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市林业和草原局收入预算 1681.83 万元，其中：一般公共预算收入 1185.22 万元，占 70.47%；项目收入 496.61 万元，占 29.53 万元；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单 18 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市林业和草原局支出预算 1681.83 万元，其中：基本支出 1185.22 万元，占 70.47%；项目支出 496.61 万元，占 29.53%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市林业和草原局财政拨款收入预算 1681.83 万元，其中，一般公共预算拨款 1185.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1681.83 万元，其中，一般公共服务支出 1185.22 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算增加 492.89 万元，主要原因是项目资金增加。五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市林业和草原局一般公共预算支出 1681.83 万元，其中：基本支出 1185.22 万元，项目支出 496.61 万元。 1、一般公共服务支出 2022 年预算数为 1232.41 万元，比上年预算数增加 492.89 万元，增长 66.65%，主要原因是专项业务费增加。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 315.03 万元，比上年预算数减少 3.2 万元，下降 1.01%，主要原因是缴费基数增加，经费增加。。 19 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 42.40 万元，比上年预算数减少 10.66 万元，下降 2.09%，主要原因是医疗保险基数减少退休人员增加公补减少。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 64.14 万元，比上年预算数减少 61.6 万元，下降 49%，主要原因是津贴补贴减少。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市林业和草原局一般公共预算基本支出 1185.22 万元，其中：人员经费 1089.19 万元，公用经费 96.03 万元。 1、工资福利支出 847.16 万元，比上年预算减少 8.44 万元，主要原因是津贴补贴减少。 2、按定额管理的商品服务支出 96.03 万元，比上年预算减少 0.66 万元，主要原因是经费压缩。 3、对个人和家庭补助支出 242.03 万元，比上年预算增加 5.12 万元，主要原因是退休人员经费增加。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市林业和草原局一般公共预算“三公”经费支出 10.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.42 万元，主要原因是车辆增加。（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因是无出国安排。 20 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无接待任务。（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 10.8 万元，比上年预算增加 1.42 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 10.8 万元，比上年预算增加 1.42 万元，主要原因是车辆费用增加。八、关于政府性基金预算支出表的说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明 2022 年，本单位机关运行经费预算 55.74 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 1.95%。主要原因是经费压缩。十、关于政府采购预算情况说明 2022 年，绥芬河市林业和草原局部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2021 年末，绥芬河市林业和草原局部门共有房屋 2865.81平方米，车辆12台，单价50万元（含）以上设备0台。十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市林业和草原局部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额496.61万元，其中：重点项目绩效目标5个，涉及预算金额466.15万元。 21 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目名称预算数（单位：万元）绩效目标有害生物防治补 8.3 做好区域内森林助资金病虫害防治工作，防止病虫害发生森林防火补助 70.35 打设防火隔离带，有效防止边境火发生，加强森林防火工作重点生态功能区 20 专业森林消防队转移支付资金工资补助，为了更好的完成森林消防工作、以及人员的保障。天然林资源保护- 27.85 完成全面停止天区外停伐补助然林商业性采伐补助兑现；实现林区民生专款逐步改善，保护天然林资源，天然林资源蓄积持续增长。 22 森林资源管护-生 337.61 完成森林生态的态效益补偿建设，森林资源的管护和巡护，以及建设森林资源监测体系，档案管理、护林设施、验收等方面。十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市林业和草原局部门年度绩效目标为在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务。主要措施：加强森林保护、野生动植物保护宣传，加大警力对林区的监控巡护工作，检查清理不合规的木材加工厂等。完成加强森林培育工作，加强森林防火工作，加强森林病虫害防治工作，严厉打击森林违法犯罪活动，森林资源管理及巡护等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为做好区域内森林病虫害防治工作，防止病虫害发生，打设防火隔离带，有效防止边境火发生，加强森林防火工作，专业森林消防队工资补助，为了更好的完成森林消防工作、以及人员的保障，完成全面停止天然林商业性采伐补助兑现；实现林区民生专款逐步改善，保护天然林资源，天然林资源蓄积持续增长，完成森林生态的建设，森林资源的管护和巡护，以及建设森林资源监测体系，档案管理、护林设施、验收等方面。 23 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。第四部分名词解释绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴 24 收入” 等以外的各项收入。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 (护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评 25 价等预算绩效管理工作的前提和基础。十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十六、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护 (项)：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。十七、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助 (项)：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。十八、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育 (项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。 26 二十、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾 (项)：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 27