中共安阳市委老干部局2021年度部门决算公开.pdf

中共安阳市委老干部局（部门） 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 中共安阳市委老干部局（部门）概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 中共安阳市委老干部局（部 门）概况 一、部门职责 （一）贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于老 干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定,会 同有关部门研究制定全市老干部工作的有关政策、规定； （二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规 定； （三）承办离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休 干部调整离休费等审批工作；抓好全市离退休干部政治建 设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作； （四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作,组织离 退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动； （五）负责副市级以上离退休干部出席重要会议、重大 活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服 务工作； （六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的 规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务 工作； -4- （七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建 设,组织指导离退休干部开展文化体育活动； （八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作,办好 老干部工作网站、微信公众号等自办媒体平台； （九）开展调查研究,总结老干部工作经验规律,探索老 龄化问题应对举措,促进老干部工作与老龄事业融合发展； （十）做好我市慰问看望易地安置、异地居住离退休干 部以及副市级以上离退休干部外出参观考察疗养的组织工 作； （十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做 好老干部逝世后丧事处理有关工作； （十二）指导全市老干部关心教育下一代工作； （十三）指导全市老干部活动中心、老干部大学和干休 所工作； （十四）完成市委交办的其他任务。 二、机构设置 中共安阳市委老干部局包括老干局机关和 3 个局属二级 单位。 从决算单位构成看，中共安阳市委老干部局部门决算包 括：本级决算、所属事业单位决算。另外，安阳市关心下一 代工作委员会办公室财务不独立核算，决算纳入老干局机关 本级反映。 -5- 2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的 单位共 3 个，其中二级预算单位包括： 1.中共安阳市委老干部局本级（包括安阳市关心下一代 工作委员会办公室） 2.安阳市老干部活动中心 3.安阳市离退休干部服务中心 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中共安阳市委老干部局 收入 项目 金额单位：万元 2021 年度 支出 行次 栏次 金额 项目 行次 金额 1 栏次 一、一般公共服务支出 32 0.00 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,197.42 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 1.04 八、社会保障和就业支出 39 3,378.84 9 九、卫生健康支出 40 20.55 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 -8- 本年收入合计 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 3,399.39 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 1.04 27 2,198.46 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 1,201.97 本年支出合计 30 总计 31 61 3,400.43 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -9- 62 3,400.43 收入决算表 部门：中共安阳市委老干部局 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 本年收入合 功能分 上级补助收 财政拨款收入 类科目 科目名称 计 附属单位上 事业收入 经营收入 入 其他收入 缴收入 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,198.46 2,197.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 208 社会保障和就业支出 2,177.90 2,176.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 20805 行政事业单位养老支出 1,375.13 1,374.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 2080503 离退休人员管理机构 1,325.32 1,324.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.81 49.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 10 - 支出决算表 部门：中共安阳市委老干部局 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 上缴上级支 功能分 本年支出合计 类科目 基本支出 项目支出 经营支出 对附属单位补助支出 5 6 出 科目名称 编码 栏次 合计 1 2 3 4 3,399.39 3,399.39 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3,378.84 3,378.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2,576.06 2,576.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 2,526.25 2,526.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.81 49.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2081105 残疾人就业和扶贫 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 部门：中共安阳市委老干部局 收 公开 04 表 金额单位：万元 2021 年度 入 支 出 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 国有资本经营预 行 项目 金额 行次 合计 次 算财政拨款 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,197.42 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 2 5 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 3,378.83 3,378.83 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 20.55 20.55 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 27 2,197.42 本年支出合计 59 3,399.39 3,399.39 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,201.97 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 1,201.97 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 3,399.39 3,399.39 3,399.39 0.00 0.00 总计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 部门：中共安阳市委老干部局 项目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 合计 3,399.39 3,399.39 0.00 208 社会保障和就业支出 3,378.83 3,378.83 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2,576.06 2,576.06 0.00 2080503 离退休人员管理机构 2,526.25 2,526.25 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.81 49.81 0.00 2.78 2.78 0.00 20811 残疾人事业 2081105 残疾人就业和扶贫 2.78 2.78 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 800.00 800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 20.55 20.55 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.55 20.55 0.00 2101101 行政单位医疗 20.55 20.55 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 14 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 2021 年度 部门：中共安阳市委老干部局 人员经费 科目 公用经费 决算 科目 科目 科目名称 编码 科目名称 数 编码 工资福利支出 科目名称 决算数 编码 769.6 301 决算数 2,494.9 302 商品和服务支出 9 307 债务利息及费用支出 0.00 1 200.9 30101 基本工资 30201 办公费 29.98 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 6.83 30702 国外债务付息 0.00 30203 咨询费 2.15 310 2 226.8 30102 津贴补贴 4 239.1 30103 奖金 资本性支出 11.50 1 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 2.85 31002 办公设备购置 11.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.81 30206 电费 35.96 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 7.67 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 20.55 30208 取暖费 6.58 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 94.28 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 6.98 30211 差旅费 3.23 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 53.16 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 25.47 30214 租赁费 2.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 123.2 30215 会议费 0.89 31012 拆迁补偿 0.00 - 15 - 9 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.60 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 80.44 30217 公务接待费 0.48 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 40.90 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 1.95 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 43.29 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 5.47 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.65 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治 0.00 组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.15 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 47.82 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 39999 其他支出 0.00 2,140.8 8 892.9 人员经费合计 公用经费合计 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 16 - 2,506.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共安阳市委老干部局 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 公务接待费 （境）费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 合计 公务接待费 （境）费 小计 1 2 15.80 3 0.00 14.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 小计 0.00 6 14.00 7 1.80 8 5.63 9 0.00 5.15 0.00 12 5.15 0.48 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共安阳市委老干部局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 18 - 6 - 19 - - 20 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 3,400.43 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 233.98 万元，下降 6.44%。主要原因是本年 度企业离休干部和建国前工人住房补贴等费用减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 2,198.46 万元，其中：财政拨款收入 2,197.42 万元，占 99.95%； 上级补助 收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.04 万元， 占 0.05%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 3,399.39 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 3,399.39 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%； 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 3,399.39 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 167.12 万元，下降 4.69%。 主要原因是本年度企业离休干部和建国前工人住房补贴等费用 减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 总体情况。 - 22 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,399.39 万元，占 支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 1,053.22 万元，增长 44.89%。主要原因是本年度企业 离休干部和建国前工人住房补贴等费用减少。 （二）结构情况。 结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,399.39 万元，主要 用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3378.83 万元，占 99%，卫生健康(类）支出 20.55 万元，占 1%。我部门没有其他 （类）支出。 （三）具体情况。 具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,260.46 万元，支出决算为 3,399.39 万元，完成年初预算的 150.38%。 其中： 1．社会保障和就业支出（ 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（ 离退休人员管理机构 （项）。 年初预算为 1184.31 万元，支出 决算为 2526.25 万元，完成年初预算的 213.31%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是当年度增人增资使支出增加。 2．社会保障和就业支出（ 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.39 万元，支出决算为 49.81 万元，完成年初预算的 98.85%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工退休，单位需缴 纳养老保险费用减少。 - 23 - 3．社会保障和就业支出（ 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（ 残疾人事业（款）残疾人就 业和扶贫（ 2.78 万元，支出决算为 2.78 万 业和扶贫（项 ）。年初预算为 ）。 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，没有差 异。 4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（ 1000.00 万元， 其他社会保障和就业支出 （项）。年初预算为 ）。 支出决算为 800.00 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是本年度企业离休干部和建国前 工人住房补贴等费用减少。 5．卫生健康支出 卫生健康支出（ 支出（类） 行政事业单位医疗（ 行政事业单位医疗 （款） 行政单 位医疗（ 22.99 万元，支出决算为 20.55 万 位医疗（项 ）。年初预算为 ）。 元，完成年初预算的 89.39%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是有职工退休，单位缴纳医疗保险费用减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,399.39 万元。 其中：人员经费 892.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 2,506.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 - 24 - 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公” 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.8 万元， 支出决算为 5.63 万元，完成预算的 35.63%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节 约，压缩三公经费支出。 （二）“三公” 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 5.15 万元， 完成预算的 36.79%， 占 91.49% ； 公务 接 待 费支 出 决 算 0.48 万 元， 完 成 预算 的 26.66%，占 8.51%；具体情况如下： 1． 因公出国 （境）费年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。 全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 14.00 万元，支出决 公务用车购置及运行费 算为 5.15 万元，完成年初预算的 36.79%，决算数与年初预算 - 25 - 数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，压缩三公经费支出。 其中： 公务用车购置支出为 公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 5.15 万元。主要用于主要用于公务车辆 的年审、燃料购买和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的 公务用车保有量为 6 辆。 3.公务接待费 1.80 万元，支出决算为 0.48 万 3.公务接待费年初预算为 公务接待费 元，完成年初预算的 26.66%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是我部门厉行节约，严格按照公务接待有关标准执行， 减少相关支出。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），无来访人员。 其他国内公务接待支出 1.8 万元。主要用于接待各地市来 访交流、慰问易地安置老干部的工作人员。2021 年共接待国内 来访团组 4 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 1522.28 万元，支出决 算为 2506.41 万元，完成年初预算的 164.65%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是上年度结转资金多。 十、政府采购支出情况说明 - 26 - 2021 年度政府采购支出总额 7.28 万元，其中：政府采购 货物支出 7.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购 服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政 府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万 元，占政府 采购支出总额的 0.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作开展情况。 2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：为提高财政资金 效益，充分发挥财政资金的作用，我部门对单位整体情况和项 目经费开展了绩效评价。全程遵循“客观、公正、科学、规范” 的原则，围绕 4 个一级指标：产出（30%）、成本（30%）、效 益（30%）和满意度（10%），对目标的完成及时性、产出质量、 社会效益、可持续效益和服务对象满意度等进行了评价，并提 出改进措施。 （二）项目绩效自评结果。 项目绩效自评结果。 我部门 2021 年度整体支出预算总额 2331.46 万元，决算总 额 2169.77 万元，部门绩效自评得分 90 分。其中，年度主要任 - 27 - 务及完成情况：完成；预算情况指标设定及完成情况：完成； 投入管理指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因 分析及改进措施：预算数和决算数差额较大，需提高预算科学 化精细化水平。 （三）项目绩效自评结果 我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 800 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，主要是： 企业离休干部和建国前工人住房补贴等项目，项目 2021 年 预算数 1000 万元，决算数 800 万元，自评得分 89.2 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成 情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算 数和决算数差额较大，需提高预算科学化精细化水平。 （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 我部门无重点评价项目。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 30 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 31 -