2019年怀集县城市管理和综合执法局部门决算.pdf

2019 年怀集县城市管理和综合执法局 部门决 算 1 目 录 第一部分 怀集县城市管理和综合执法局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县城市管理和综合执法局 2019 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县城市管理和综合执法局 2019 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县城市管理和综合执法局 概况 （一） 部门主要职责 1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理方针政策、法律、法规， 结合我县实际制订城市管理的实施细则，提出各个时期城市管理目 标和计划，并组织检查落实。 2、负责对县城市政管理监察大队、县绿化所、县路灯所、怀 城镇环境卫生管理所的领导和管理。 3、根据我县县城总体规划，参与编制城区道路、排水、园林绿 化、公共交通、环境卫生等市政公用设施建设施建设规划，参与市 政工程项目建设方案的讨论审定的市政公用设施工程的验收和接 管。 4、负责城区道路、路牌、河堤、排水等市政设施的建设、维修、 养护和管理工作。 5、组织城区园林绿化建设、养护和管理工作；负责对城区的树 木砍移及占用园林绿化的审批。 6、组织城区市容和环境卫生管理工作；负责环卫设施的规划、 建设和管理。 7、负责办理占用或者挖掘城市道路的有关审批手续；办理城区 内各单位涉及市政公用设施的建设工程的有关审批手续，并监督其 按规定实施；办理临时占用城区内街道、道路的有关审批手续；查 处各种占用和损坏市政公用设施的违章行为。 8、承担县建设局委托的户外广告设置管理工作。 3 9、负责人民群众有关市政设施、公用事业、园林绿化、市容和 环境卫生、城市管理方面的来信（电）、来访和议案、提案及行政 诉讼、行政复议案件的处理，开展城市管理的各项宣传教育，提高 市民的文明卫生意识。 10、协调有关部门编制年度城市维护费的计划，报请县政府批 准后组织实施，并对使用情况进行监督。 11、指导局下属各单位的基层组织建设、精神文明建设、廉政 建设和领导班子建设；做好职工队伍的教育培训工作。 12、承办县人民政府和上级市政管理部门交办的其他工作。 13、行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚 权及相应的行政强制权； 14、行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑工地噪音 污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、 城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟 尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权及相应的行政强制权； 15、行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外 广告的行政处罚权及相应的行政强制权； 16、行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取 土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权及相应的行 政强制 权。 17、行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点 无证经营，以及违法回收贩卖药品等行政处罚及相应的行政强制权。 4 18、怀集县城区环境卫生管理所是主管环境卫生管理工作的职 能部门。主要职责：维护城市卫生提供管理保障。城市环境卫生设 施建设；城市环境卫生设施运营费与维护；城市环境卫生监督、城 市环境卫生作业管理。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入城管局 2019 年部门决算编报 范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个股级预算单位，下属 单位为怀集县环境卫生管理所。 1、本部门内设机构情况：本部门内设机构 9 个，分别是办公 室、人事股、政策法规股、行政审批股、公用事业管理股、 市政设施管理股、宣传信息股、执法大队、数字城管股。 环卫所内设机构：环卫所是股级事业单位，实行财务独立核 算，归口怀集县城市管理和综合执法局。本单位没有内设机构，内 部只分办公室、财务室、收费组、清运组、清扫保洁组、卫监队。 2、人员构成情况：本部门总编制 47 人，其中：参照公务员 管理编制 41 人，财政补助人员编制 6 人。2019 年 12 月底实有在职 人数 147 人，其中：行政人员 13 人，参照公务员管理 28 人，财政 补助人员 6 人，其他聘请人员 100 人，另有退休 11 人。 下属单位环卫所总总编制人数 45 人，其中：事业编制 45 人， 实有人数 41 人，退休人员 74 人。临工人数 587 人。 5 第二部分 怀集县城市管理和综合执法局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 7065.43 一、一般公共服务支出 27 9.99 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 9082.93 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 308.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 388.38 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 243.32 9 九、卫生健康支出 35 18.42 10 十、节能环保支出 36 1006.19 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 8552.50 12 十二、农林水支出 38 97.41 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 6500.00 49 16427.85 23 16844.74 本年支出合计 7 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 16844.74 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 416.89 总计 52 16844.74 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16844.74 16148.36 308.00 0.00 0.00 0.00 388.38 201 一般公共服务支出 9.99 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 9.99 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 9.99 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 243.32 243.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 243.32 243.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 150.17 150.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 65.87 65.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 27.28 27.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.42 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16844.74 16148.36 308.00 0.00 0.00 0.00 388.38 21011 行政事业单位医疗 18.42 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 18.42 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1006.19 1006.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 952.94 952.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 706.85 706.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 226.09 226.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 53.25 53.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 53.25 53.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 8969.39 8273.01 308.00 0.00 0.00 0.00 388.38 21201 城乡社区管理事务 1628.85 1528.18 0.00 0.00 0.00 0.00 100.66 2120101 行政运行 309.24 309.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 16844.74 16148.36 308.00 0.00 0.00 0.00 388.38 2120102 一般行政管理事务 990.27 944.80 0.00 0.00 0.00 0.00 45.47 2120104 城管执法 329.33 274.14 0.00 0.00 0.00 0.00 55.20 21203 城乡社区公共设施 1236.34 1236.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 1236.34 1236.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 3513.61 2917.90 308.00 0.00 0.00 0.00 287.71 2120501 城乡社区环境卫生 3513.61 2917.90 308.00 0.00 0.00 0.00 287.71 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 1027.97 1027.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 23.85 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 986.13 986.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16844.74 16148.36 308.00 0.00 0.00 0.00 388.38 0.00 2120806 土地出让业务支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 1554.96 1554.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 1231.72 1231.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 272.24 272.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 7.66 7.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 7.66 7.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 97.41 97.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 82.41 82.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支 出 82.41 82.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 16844.74 16148.36 308.00 0.00 0.00 0.00 388.38 21303 水利 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 6500.00 6500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 6500.00 6500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 6500.00 6500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 16427.85 3752.32 12675.53 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 9.99 0.00 9.99 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 9.99 0.00 9.99 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 9.99 0.00 9.99 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 243.32 243.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 243.32 243.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 150.17 150.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 65.87 65.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 27.28 27.28 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 18.42 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 16427.85 3752.32 12675.53 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21011 行政事业单位医疗 18.42 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 18.42 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1006.19 20.00 986.19 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 952.94 20.00 932.94 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 706.85 0.00 706.85 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 226.09 0.00 226.09 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 53.25 0.00 53.25 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 53.25 0.00 53.25 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 8552.50 3455.57 5096.93 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1628.85 787.96 840.88 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 309.24 309.24 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 16427.85 3752.32 12675.53 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 990.27 158.67 831.60 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 329.33 320.05 9.28 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 1236.34 0.00 1236.34 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 1236.34 0.00 1236.34 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 3096.72 2567.61 529.11 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 3096.72 2567.61 529.11 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 1027.97 0.00 1027.97 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 23.85 0.00 23.85 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 986.13 0.00 986.13 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 16427.85 3752.32 12675.53 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 1554.96 100.00 1454.96 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 1231.72 50.00 1181.72 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 272.24 0.00 272.24 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 51.00 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 7.66 0.00 7.66 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 7.66 0.00 7.66 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 97.41 15.00 82.41 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 82.41 0.00 82.41 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 82.41 0.00 82.41 0.00 0.00 0.00 21303 水利 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 17 表3 支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 16427.85 3752.32 12675.53 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 229 其他支出 6500.00 0.00 6500.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 6500.00 0.00 6500.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 6500.00 0.00 6500.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 7065.43 一、一般公共服务支出 28 9.99 9.99 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 9082.93 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 243.32 243.32 0.00 9 九、卫生健康支出 36 18.42 18.42 0.00 10 十、节能环保支出 37 1006.19 1006.19 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 8273.01 5690.08 2582.93 12 十二、农林水支出 39 97.41 97.41 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 6500.00 0.00 6500.00 本年支出合计 50 16148.36 7065.43 9082.93 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 16148.36 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 16148.36 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 16148.36 7065.43 9082.93 53 总计 54 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7065.43 3372.83 3692.60 201 一般公共服务支出 9.99 0.00 9.99 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9.99 0.00 9.99 2010302 一般行政管理事务 9.99 0.00 9.99 208 社会保障和就业支出 243.32 243.32 0.00 20805 行政事业单位离退休 243.32 243.32 0.00 2080502 事业单位离退休 150.17 150.17 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.87 65.87 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.28 27.28 0.00 210 卫生健康支出 18.42 18.42 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.42 18.42 0.00 2101102 事业单位医疗 18.42 18.42 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7065.43 3372.83 3692.60 211 节能环保支出 1006.19 20.00 986.19 21103 污染防治 952.94 20.00 932.94 2110301 大气 20.00 20.00 0.00 2110302 水体 706.85 0.00 706.85 2110399 其他污染防治支出 226.09 0.00 226.09 21104 自然生态保护 53.25 0.00 53.25 2110402 农村环境保护 53.25 0.00 53.25 212 城乡社区支出 5690.08 3076.09 2613.99 21201 城乡社区管理事务 1528.18 687.30 840.88 2120101 行政运行 309.24 309.24 0.00 2120102 一般行政管理事务 944.80 113.20 831.60 2120104 城管执法 274.14 264.86 9.28 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7065.43 3372.83 3692.60 21203 城乡社区公共设施 1236.34 0.00 1236.34 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1236.34 0.00 1236.34 21205 城乡社区环境卫生 2917.90 2388.79 529.11 2120501 城乡社区环境卫生 2917.90 2388.79 529.11 21299 其他城乡社区支出 7.66 0.00 7.66 2129901 其他城乡社区支出 7.66 0.00 7.66 213 农林水支出 97.41 15.00 82.41 21302 林业和草原 82.41 0.00 82.41 2130299 其他林业和草原支出 82.41 0.00 82.41 21303 水利 15.00 15.00 0.00 2130314 防汛 15.00 15.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 2721.90 302 商品和服务支出 435.07 30101 基本工资 563.77 30201 办公费 8.61 30102 津贴补贴 24.63 30202 印刷费 2.05 30103 奖金 102.80 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 24.85 30107 绩效工资 22.71 30205 水费 1.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 142.26 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 34.16 30207 邮电费 9.55 30110 职工基本医疗保险缴费 18.93 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.74 30211 差旅费 1.91 30113 住房公积金 55.18 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 2.15 30213 维修(护)费 1.16 30199 其他工资福利支出 1752.57 30214 租赁费 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 215.86 30215 会议费 0.12 离休费 0.00 30216 培训费 0.48 30302 退休费 150.17 30217 公务接待费 0.75 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 12.13 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 53.52 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.12 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30.04 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 30239 其他交通费用 177.80 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 176.61 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2937.76 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 435.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.90 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.90 0.75 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.75 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 9082.93 9082.93 100.00 8982.93 0.00 212 城乡社区支出 0.00 2582.93 2582.93 100.00 2482.93 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 1027.97 1027.97 0.00 1027.97 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 23.85 23.85 0.00 23.85 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 986.13 986.13 0.00 986.13 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排 的支出 0.00 1554.96 1554.96 100.00 1454.96 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 1231.72 1231.72 50.00 1181.72 0.00 2121302 城市环境卫生 0.00 272.24 272.24 0.00 272.24 0.00 2121399 其他城市基础设施配套费 安排的支出 0.00 51.00 51.00 50.00 1.00 0.00 30 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 9082.93 9082.93 100.00 8982.93 0.00 1 合计 年末结转和结余 小计 6 229 其他支出 0.00 6500.00 6500.00 0.00 6500.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 0.00 6500.00 6500.00 0.00 6500.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出 0.00 6500.00 6500.00 0.00 6500.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 31 第三部分 怀集县城市管理和综合执法局 2019 年部门决 算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 16844.74 万元，其中本年收入 16844.74 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 7065.43 万元，比上年决算 数减少 1916.74 万元，下降 21.3%，主要是减少了县迎宾大道及 火车站站前路建设工程审批项目 2000 多万元。 2．政府性基金预算财政拨款收入 9082.93 万元，比上年决 算数增加 3590.11 万元，增长 65.4%，主要增加了 2019 年专项 债券怀集县巩卫创文提升工程项目 1500 万元，2019 年专项债券 龙西片区市政路网基础设施工程 1000 万元，2019 年专项债券县 城创卫市政公共基础设施改造工程（内巷硬底化、园林绿化）1000 元，2019 年专项债券县城创卫市政公共基础设施改造工程（路 灯亮化）500 万元。 3.上级补助收入 308 万元，比上年决算数增加 308 万元，增 长 100.0%，主要增加本部转给环卫所以下经费：2018 年环卫车 辆运行维护和车辆用水及司机人员经费 100 万元，2018 年人员 经费 127.25 万元，3、春节慰问环卫工人经费 53.6 万元，返还 2018 年环卫工人慰问金 23.73 万，这些经费由财政局转入城管 局再拨到环卫所，属于环卫所的收入。 32 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 388.38 万元，比上年决算数减少 226.15 万元， 下降 36.8%，主要是环卫所减小了上年非财政拨款结转收入。 （二）年度支出总体情况 怀集县城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 16844.74 万元，其中本年支出 16427.85 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3752.32 万元，比上年决算数增加 478.13 万元，增 长 14.6%，城管局本部增加 97.82 万元，主要是增加 15 名城管 座席员的工资，环卫所增加了 250 名环卫临时工，增加人员工资 等人员经费 380.31 万元。 2.项目支出 12675.53 万元，比上年决算数增加 696.28 万元， 增长 5.8%，主要增加了 2019 年专项债券龙西片区市政路网基础 设施等工程。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合 计 16148.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7065.43 万 33 元，比上年决算数减少 1916.74 万元，下降 21.3%，主要是减少 了县迎宾大道及火车站站前路建设工程审批项目 2000 多万元。； 政府性基金预算财政拨款收入 9082.93 万元，比上年决算数增加 3590.11 万元，增长 65.4%；主要增加了 2019 年专项债券怀集县 巩卫创文提升工程项目 1500 万元，2019 年专项债券龙西片区市 政路网基础设施工程 1000 万元，2019 年专项债券县城创卫市政 公共基础设施改造工程（内巷硬底化、园林绿化）1000 元，2019 年专项债券县城创卫市政公共基础设施改造工程（路灯亮化）500 万元。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合 计 16148.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7065.43 万 元，比年初预算数增加 3717.63 万元，增长 111.0%；主要增加 了污水处理费 706.85 万元，生活垃圾无害化处理设施运营 226.09 万元，将预拨经费转作一般公共预算支出（新城区市政 设施 BT 项目银行融资利息及风险回报金）1150 万元，2018 年环 卫车辆运行维护和车辆用水及司机人员经费 100 万元，2018 年 环卫所人员经费 127.25 万元，迎宾大道新建设工程（变线）项 目森林植被 恢复费 82.41 万元，县数字化城市管理平台建设经 费 818 万元，返还环卫所节日慰问金 23.73 万元，春节慰问环卫 工人 53.6 万元， 生活垃圾无害化处 10K 配电安装工程款 26.4 万， 34 增加 15 名城管座席员的工资，环卫所增加了 250 名环卫临时工 人员经费 400 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 9082.93 万 元，比年初预算数增加 9082.93 万元，增长 100.0%；主要增加 了苏永畅兑现安置地租金、迎宾大道建设涉及鱼塘、水田受损经 济补偿费用 23.84 万元，县集德公司实施的县新城区凤基岭路网 及场地平整工程贷款利息、县集德公司实施的县新城区凤基岭路 网及场地平整工程贷款资本金、县集德公司实施的广佛肇（怀集） 经济合作社污水总管工程贷款利息 986.13 万元，迎宾大道新建 设工程（变线）项目使用林地可行性研究报告费 18 万元，县城 区绿化维护、时花等项目、路灯维护、路灯电费等项目、市政工 程城市基础设施配套费、路灯高空作业车、道路划线标线购热熔 涂料费等 1181.72 万元，谭云亚拉涌垃圾填埋场封场改造工程款 272.24 万元，2019 年专项债券怀集县幸福路改造工程（高速连 接线至塔山桥段）、2019 年专项债券县城创卫市政基础设施改 造工程（人行道路面及沙井盖改造）、2019 年专项债券县城创 卫市政公共基础设施改造工程（内巷硬底化、园林绿化）、2019 年专项债券龙西片区市政路网基础设施工程、2019 年专项债券 县城创卫市政公共基础设施改造工程（路灯亮化）、2019 年专 项债券金鸡体育公园、2019 年专项债券谭云垃圾场封场处项目、 2019 年专项债券怀集县巩卫创文提升工程 6500 万元。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 35 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县城市管理和综合执法局 2019 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 0.75 万元，完成预算 0.9 万元的 83.3% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数 为 0，不可比）—% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的基数为 0，不可比）—% ；公务接待费支出决 算为 0.75 万元，完成预算 0.9 万元的 83.3% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ； 公务接待费支出 0.75 万元，占 100.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 个会议支出 0 万元，没有本项支出；（2）出国谈判、工作磋商 支出 0 万元，没有本项支出；（3）境外业务培训及考察费 0 万 元，没有本项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保 36 有量为 5 辆，主要用于执法专用车 2 辆，应急用车 2 辆，路灯作 业专用车 1 辆。 3.公务接待费支出 0.75 万元，主要用于环卫所用于上级单 位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用 。2019 年，局机 关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 4 次，接待人数共 44 人，主要包括上级领导到环 卫所进行工作检查及指导。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 41.54 万元，比预算数减 少 517.31 万元，降低 92.57%。 主要增减变动情况是：城管局本 级没增长，减少了下属股级独立核算单位环卫所的运行经费 517.31 万元 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，应 急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、 其他用车 38 辆，其他用车主要是环卫 所洒水车、清洁车、垃圾 运输车等，2019 年资产变动情况为：资产购置 103.94 万元，资 37 产报废 25.53 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门占有使用 国有资产总体情况为：国有资产总额 6027.72 万元。分布构成 情况为： 非流动资产 1069.9 万元， 占 17.74 %；流动资产 4957.81 万元，占 82.26 %；主要实物资产数据情况为：（一）土地、房 屋及构筑物面积为 8299.45 平方米。 （二）交通工具（车辆） 42 辆。（三）通用设备 265 台（套）。（四）家具、用具 264 套 （张）。 （五）专用设备 8 台; 单价 50 万元以上通用设备 4 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围的项目，所以没有可公 开的绩效信息内容 绩效自评结果。无 38 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度后按 有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 39 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 40