怀集县民政局2019年441224_61部门决算.pdf

2019 年怀集县民政局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县民政局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县民政局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县民政局 2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效自评报告 2 第一部分 怀集县民政局 概况 （一） 部门主要职责 怀集县民政局是主管全县民政工作的职能部门。主要职责： 1.贯彻执行党和国家关于民政工作的政策法规，拟定全县民 政事业发展政策、规划，制定全县民政事业发展计划并组织实施 和监督检查。承担革命老根据地经济开发促进有关工作。 2.依法依规对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会 组织进行业务指导和监督管理。组织、指导有关社会组织党建工 作。承担县社会组织综合党委的日常工作。 3.贯彻执行国家社会救助政策、法规标准，统筹社会救助体 系建设，组织指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供 养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。 4.贯彻执行国家城乡基层群众自治建设和社区治理政策法 规，组织、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加 强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 5.组织、指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管 理工作。拟订全县行政区划发展规划，按照有关规定，负责村（居） 行政区划调整和乡（镇）人民政府驻地迁移以及有关政府派出机 关设立、合并、撤销、更名、管辖范围确定和变更的有关审核报 批工作，负责全县行政区划图组织编制和地名档案管理工作，指 导全县门牌编制及住宅小区的命名工作，负责县中心城区道路、 桥梁等地名的命名、更名工作。 6.组织实施国家婚姻管理政策法规，推进全县婚俗改革。根 据省、市民政部门授权承办有关婚姻登记工作，指导婚姻服务机 构管理工作。 7.组织实施国家殡葬管理政策法规、服务规范，推进全县殡葬改 革。组织、指导殡葬监督执法工作和殡葬服务机构管理工作。 3 8.组织实施国家养老服务政策、法规、标准，统筹推进、督促 指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老 年人有关救助工作。 9.组织实施国家残疾人权益保护政策法规，统筹推进全县残疾 人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 10.组织实施国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救 助保护政策法规、标准。健全全县农村留守儿童关爱服务体系和困 境儿童保障制度。 11.组织实施国家慈善事业发展政策法规，监督管理全县慈善活 动，负责全县社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。 12.拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推 进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 13.负责民政行业领域安全生产监督管理。 14.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二） 部门决算单位构成 1.我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 2.本部门内设机构情况：内设 5 个职能股室包括:内设有办公 室(社会工作股、行政审批股)、社会救助股、社会福利慈善和养 老服务股、基层政权建设和社区地名股、社会事务和社会组织管 理股。直属事业单位 6 个：其中公益一类事业单位 5 个：县婚姻 登记处、县殡葬管理所、县社会福利院、县经常性社会捐助站、 县救助管理站；公益三类事业单位 1 个，县殡仪馆。 3.总编制数 44 人。行政编制 12 人；事业人员编制 32 人。实 4 有在职人数 33 人。其中: 行政人员 14 人(包含行政工勤 2 人）； 事业人员 19 人；行政退休 1 人；遗属供养 6 人；其他人员 68 人 （乡镇社会救助员）。 5 第二部分 怀集县民政局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 21397.97 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 248.47 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 9.05 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 20178.37 9 九、卫生健康支出 35 11.98 10 十、节能环保支出 36 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 496.12 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 125.90 49 20812.37 23 21655.49 本年支出合计 7 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 91.80 总计 26 21747.29 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 934.93 总计 52 21747.29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 21655.49 21646.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 208 社会保障和就业支 出 20833.87 20833.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 487.94 487.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 135.86 135.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080202 一般行政管理事务 278.64 278.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管 理 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务 支出 63.95 63.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 86.11 86.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 21655.49 21646.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 2080502 事业单位离退休 3.32 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 48.18 48.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 19.05 19.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 818.64 818.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 598.11 598.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 194.19 194.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老 年生活补助 26.33 26.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 1275.88 1275.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 21655.49 21646.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 2081001 儿童福利 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 184.23 184.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 671.65 671.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 3736.41 3736.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理 补贴 3736.41 3736.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 7381.49 7381.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障 金支出 558.96 558.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障 金支出 6822.53 6822.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 21655.49 21646.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 2082002 流浪乞讨人员救助 支出 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 6672.89 6672.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082101 城市特困人员救助 供养支出 73.40 73.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助 供养支出 6599.49 6599.49 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 15.69 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 15.69 15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 98.44 98.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 98.44 98.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 21655.49 21646.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.98 11.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101399 其他医疗救助支出 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 552.12 552.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 439.00 439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 439.00 439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 21655.49 21646.44 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 21308 普惠金融发展支出 113.12 113.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 113.12 113.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 257.52 248.47 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 22960 彩票公益金安排的 支出 248.47 248.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 248.47 248.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 2299901 其他支出 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县民政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 20812.37 588.58 20223.79 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20178.37 575.54 19602.83 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 482.74 325.09 157.65 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 132.99 132.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080202 一般行政管理事务 276.31 192.11 84.20 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支 出 63.95 0.00 63.95 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 86.11 86.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县民政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 20812.37 588.58 20223.79 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.32 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 48.18 48.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 19.05 19.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 815.42 87.64 727.78 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 598.11 0.00 598.11 0.00 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 190.98 87.64 103.34 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老年 生活补助 26.33 0.00 26.33 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 771.14 76.31 694.83 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 怀集县民政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 20812.37 588.58 20223.79 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 232.13 0.00 232.13 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 184.23 0.00 184.23 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 354.79 76.31 278.47 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 3736.41 0.00 3736.41 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补 贴 3736.41 0.00 3736.41 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 7375.12 0.00 7375.12 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金 支出 558.96 0.00 558.96 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金 支出 6816.16 0.00 6816.16 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 怀集县民政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 20812.37 588.58 20223.79 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 6668.83 0.00 6668.83 0.00 0.00 0.00 2082101 城市特困人员救助供 养支出 69.34 0.00 69.34 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供 养支出 6599.49 0.00 6599.49 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 13.77 0.00 13.77 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 13.77 0.00 13.77 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 98.44 0.00 98.44 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 98.44 0.00 98.44 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.98 11.60 0.38 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 怀集县民政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 20812.37 588.58 20223.79 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2101399 其他医疗救助支出 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 0.38 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 0.38 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 496.12 0.00 496.12 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 439.00 0.00 439.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 439.00 0.00 439.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 57.12 0.00 57.12 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 57.12 0.00 57.12 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 125.90 1.43 124.47 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 部门： 怀集县民政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 20812.37 588.58 20223.79 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 124.47 0.00 124.47 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 124.47 0.00 124.47 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县民政局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 20178.37 20178.37 0.00 9 九、卫生健康支出 36 11.98 11.98 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 496.12 496.12 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 21397.97 二、政府性基金预算财政拨款 2 248.47 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县民政局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 124.47 0.00 124.47 本年支出合计 50 20810.94 20686.47 124.47 年末财政拨款结转和结余 51 872.89 748.89 124.00 本年收入合计 23 21646.44 年初财政拨款结转和结余 24 37.39 一般公共预算财政拨款 25 37.39 52 22 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县民政局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 21683.83 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 21683.83 21435.36 53 总计 54 248.47 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县民政局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20686.47 587.15 20099.32 20178.37 575.54 19602.83 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 482.74 325.09 157.65 2080201 行政运行 132.99 132.99 0.00 2080202 一般行政管理事务 276.31 192.11 84.20 2080206 民间组织管理 1.50 0.00 1.50 2080207 行政区划和地名管理 8.00 0.00 8.00 2080299 其他民政管理事务支出 63.95 0.00 63.95 20805 行政事业单位离退休 86.11 86.11 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 15.56 15.56 0.00 2080502 事业单位离退休 3.32 3.32 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.18 48.18 0.00 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20686.47 587.15 20099.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.05 19.05 0.00 20808 抚恤 815.42 87.64 727.78 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 598.11 0.00 598.11 2080804 优抚事业单位支出 190.98 87.64 103.34 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 26.33 0.00 26.33 20809 退役安置 120.00 0.00 120.00 2080901 退役士兵安置 120.00 0.00 120.00 20810 社会福利 771.14 76.31 694.83 2081001 儿童福利 232.13 0.00 232.13 2081002 老年福利 184.23 0.00 184.23 2081005 社会福利事业单位 354.79 76.31 278.47 20811 残疾人事业 3736.41 0.00 3736.41 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20686.47 587.15 20099.32 2081107 残疾人生活和护理补贴 3736.41 0.00 3736.41 20819 最低生活保障 7375.12 0.00 7375.12 2081901 城市最低生活保障金支出 558.96 0.00 558.96 2081902 农村最低生活保障金支出 6816.16 0.00 6816.16 20820 临时救助 10.00 0.00 10.00 2082001 临时救助支出 10.00 0.00 10.00 20821 特困人员救助供养 6668.83 0.00 6668.83 2082101 城市特困人员救助供养支出 69.34 0.00 69.34 2082102 农村特困人员救助供养支出 6599.49 0.00 6599.49 20825 其他生活救助 13.77 0.00 13.77 2082502 其他农村生活救助 13.77 0.00 13.77 20828 退役军人管理事务 98.44 0.00 98.44 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20686.47 587.15 20099.32 2082804 拥军优属 98.44 0.00 98.44 20899 其他社会保障和就业支出 0.39 0.39 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.39 0.39 0.00 210 卫生健康支出 11.98 11.60 0.38 21011 行政事业单位医疗 11.16 11.16 0.00 2101101 行政单位医疗 11.16 11.16 0.00 21013 医疗救助 0.44 0.44 0.00 2101399 其他医疗救助支出 0.44 0.44 0.00 21016 老龄卫生健康事务 0.38 0.00 0.38 2101601 老龄卫生健康事务 0.38 0.00 0.38 213 农林水支出 496.12 0.00 496.12 21305 扶贫 439.00 0.00 439.00 27 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20686.47 587.15 20099.32 2130599 其他扶贫支出 439.00 0.00 439.00 21308 普惠金融发展支出 57.12 0.00 57.12 2130803 农业保险保费补贴 57.12 0.00 57.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 452.38 302 商品和服务支出 67.36 30101 基本工资 136.03 30201 办公费 6.86 30102 津贴补贴 102.62 30202 印刷费 7.55 30103 奖金 67.92 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 2.77 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 19.33 30205 水费 1.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48.18 30206 电费 6.92 30109 职业年金缴费 19.05 30207 邮电费 4.88 30110 职工基本医疗保险缴费 11.29 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 6.93 30211 差旅费 3.29 30113 住房公积金 34.39 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 4.17 30199 其他工资福利支出 3.88 30214 租赁费 0.00 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 67.40 30215 会议费 0.41 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.22 30302 退休费 18.87 30217 公务接待费 3.56 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 23.52 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 6.13 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.44 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.18 30309 奖励金 14.90 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 8.03 30399 其他对个人和家庭的补助 3.54 30239 其他交通费用 9.84 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.81 307 债务利息及费用支出 0.00 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 519.79 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 67.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 32 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县民政局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 15.51 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 10.80 0.00 10.80 公务接待 费 合计 6 7 4.71 12.59 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 9.03 0.00 9.03 公务接待 费 12 3.56 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 33 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 248.47 124.47 0.00 124.47 124.00 229 其他支出 0.00 248.47 124.47 0.00 124.47 124.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 248.47 124.47 0.00 124.47 124.00 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 0.00 248.47 124.47 0.00 124.47 124.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 34 第三部分 怀集县民政局 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县民政局 2019 年度总收入 21747.29 万元，其中本年 收入 21655.49 万元。具体情况如下： 一般公共预算财政拨款收入 21397.97 万元，比上年决算数减少 2166.65 万元，下降 9.2%，主要变动情况：一是行政区划和地名 管理支出同比减少 146 万元；二是由于 2019 年县机构改革，在 乡复员、退伍军人生活补助支出减少 2624.67 万元、义务兵优待 支出同比减少 703.08 万元、农村籍退役士兵老年生活补助支出 同比减少 465.33 万元、优抚对象医疗补助支出同比减少 175.75 万元；三是殡葬支出同比减少 410 万元；四是社会福利事业单位 支出减少 685.40 万元。 1．政府性基金预算财政拨款收入 248.47 万元，比上年决算 数减少 808.3 万元，下降 76.5%，主要变动情况：2018 年用于支 付县社会福利院综合大楼、县荣军综合大楼工程、应急庇护场所 及县救助管理站改造等工程项目建设支出较大，而 2019 年工程 项目建设支出相对减少。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 35 7．其他收入 9.05 万元，比上年决算数增加 3.15 万元，增 长 53.4%，主要变动情况：一是县政法委拨入维稳奖励金 2.44 万元；二是社会救助员办公经费 2.70 万元；三是县基金局拨入 社会救助员生育津贴 3.43 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县民政局 2019 年度总支出 21747.29 万元，其中本年 支出 20812.37 万元。具体情况如下： 1.基本支出 588.58 万元，比上年决算数减少 46.22 万元， 下降 7.3%，主要变动情况：由于 2019 年县机构改革，死亡抚恤 支出同比减少 74.2 万元、伤残抚恤支出同比减少 45.37 万元、 优抚事业单位支出支出同比减少 45.6 万元、军队移交政府的离 退休人员安置支出同比减少 11.39 万元。 2.项目支出 20223.79 万元，比上年决算数减少 3774.78 万 元，下降 15.7%，主要变动情况：一是行政区划和地名管理支出 同比减少 146 万元；二是由于 2019 年县机构改革，在乡复员、 退伍军人生活补助支出减少 2624.67 万元、义务兵优待支出同比 减少 703.08 万元、农村籍退役士兵老年生活补助支出同比减少 465.33 万元、优抚对象医疗补助支出同比减少 175.75 万元；三 是殡葬支出同比减少 410 万元；四是社会福利事业单位支出减少 1009.27 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 36 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 怀集县民政局 2019 年度财政拨款收入合计 21646.44 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 21397.97 万元，比上年决算 数减少 2166.65 万元，下降 9.2%，主要变动情况：一是行政区 划和地名管理支出同比减少 146 万元;二是由于 2019 年县机构改 革，在乡复员、退伍军人生活补助支出减少 2624.67 万元、义务 兵优待支出同比减少 703.08 万元、农村籍退役士兵老年生活补 助支出同比减少 465.33 万元、优抚对象医疗补助支出同比减少 175.75 万元；三是殡葬支出同比减少 410 万元；四是社会福利 事业单位支出减少 685.40 万元。 ；政府性基金预算财政拨款收 入 248.47 万元，比上年决算数减少 808.3 万元，下降 76.5%，主 要变动情况：由于 2018 年支付县社会福利院综合大楼、县荣军 综合大楼工程、应急庇护场所及县救助管理站改造建设等支出较 大，而 2019 年项目资金支出相对减少。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 怀集县民政局 2019 年度财政拨款支出合计 20810.94 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 20686.47 万元，比年初预算 数增加 14924.42 万元，增长 259.0%；主要变动情况：机关事业 37 单位基本养老缴费、残疾人两项补贴、儿童及老年福利、低保人 员生活补助、其他扶贫支出、农业保险保费补贴等没有纳入年初 预算 ；政府性基金预算财政拨款支出 124.47 万元，比年初预算 数增加 124.47 万元，增长 100.0%；主要变动情况：政府性基金 没有纳入年初预算。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.59 万元，完成预算 15.51 万元的 81.1% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比） -% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 9.03 万元， 完成预算 10.8 万元的 83.6% ；公务接待费支出决算为 3.56 万元，完成预算 4.71 万元的 75.5% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 9.03 万元，占 71.7% ；公务接待费支出 3.56 万元，占 28.3% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 38 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 出国（境）会议支出 0 万元，无此项业务发生；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，无此项业务发生；（3）境外业务培训及 考察 0 万元，无此项业务发生。 2.公务用车购置及运行维护费支出 9.03 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 9.03 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位 公务 用车保有量为 3 辆，主要用于本部门及下属事业单位执行公务活 动，实施查灾救灾、低保五保核查、殡改执法等开展民政管理事 务工作用车。 3.公务接待费支出 3.56 万元，主要用于上级单位检查工作 和相关单位交流工作等方面接待伙食费、住宿费 。2019 年，局 机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 89 次，接待人数共 712 人，主要包括上级单位检 查和相关单位交流工作等方面接待伙食费、住宿费。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 67.36 万元，比预算数增 加 42.09 万元，增长 166.56%。 主要增减变动情况是：年初预算 数只反映人员公用经费和行政人员车补津贴两部分，决算数增加 了项目支出工作经费 42.09 万元。 （二）政府采购支出情况说明 39 2019 年本部门政府采购支出总额 437.93 万元，其中：政府 采购货物支出 437.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 437.93 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 437.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应 急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度 我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，占一般公 共预算项目支出总额 21397.97 万元的 31.18%；主要项目绩效自评情 况： 共组织对“特困人员救助供养项目”1 个开展了重点绩效评价， 涉及一般公共预算支出 6672.89 万元。从评价情况来看，经济效益： 2019 年年初在册特困供养人员 4112 人，供养标准为：每人每月 1200 元，预计 2019 年度预算特困供养金 4934.4 万元，其中县级配套需 2135.23 万元；政治效益：做好特困人员的救助工作，对提高我党的 政治地位、提高我党在民众的期望有着重要意义；社会效益：通过 各级政府和有关部门的共同努力，本年度城乡特困供养工作任务顺 利完成，建立和完善了特困供养资金的管理措施和保障制度，持续 40 提高了特困供养水平。为城乡特困人员提供制度化的基本生活和照 料护理服务，是坚持共享发展、保障和改善民生的应有之义，预算 绩效评价实现全县特困人员救助供养全覆盖 绩效自评结果。我部门今年开展了特困人员救助供养项目绩效 自评。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我局通过对特 困人员家庭状况的现场核查、调阅核实相关资料等方式，对工作成 效进行了检查、核实，项目绩效自评得分为 95 分，自评等级为“良 好”。全年预算数 2135.23 万元，执行数 2360.01 万元，完成预算 的 110.53%。项目支出目标实现程度及绩效：一是特困人员救助供养 平均标准城乡特困人员供养标准达到不低于当地城乡最低生活保障 标准的 1.6 倍水平,农村特困人员供养标准从原来每人每月 1200 元 提高到 1280 元，城镇特困人员供养最低标准从原来 1200 元提高到 1280 元，实行集中供养和分散供养标准相统一；二是为了特困人员 基本生活能够得到保障，要求做到每月发放及时、准确、全覆盖； 三是不断完善和规范特困救助制度，进一步体现党和政府对特困供 养人员的关心，有效缓解了其基本生活保障难题，对于维护社会稳 定，促进社会和谐，具有十分重要的意义。下一步改进措施：一是 继续做好特困供养人员的救助工作，确保困难群众“应保尽保”、 受助对象基本生活得到保障；二是加强政策宣传，提高政策知晓率， 让困难群众惠及享受；三是加强督促检查，跟踪重点、焦点问题办 理，确保项目完成。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。 41 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 42 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 43 第五部分 绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 1、民政局主要职能是：负责有关规范性文件的起草工作；承担 有关规范性文件的合法性审查工作；拟订民政事业发展规划和民政 基础设施投资计划、年度工作计划；提供民政政策法规咨询，指导、 监督民政系统行政执法工作；承办关相关行政复议、行政应诉、民 政信访和提案议案回复工作；承担民政法制宣传、政务信息公开、 科技管理和民政信息化建设工作；负责行政审批有关工作。 2、机构设置：县民政局内设 5 个股室和 5 个下属事业单位。5 个股室分别是办公室、社会救助股、社会福利慈善和养老服务股、 基层政权社区治理和区划地名股、社会事务和社会组织管理股；5 个 下属事业单位是县经常性社会捐助站、县婚姻登记处、县殡葬管理 所、县社会福利院、县救助管理站。 3、人员构成情况：单位总编制 44 人，其中：行政编制 12 人， 事业编制 32 人，工勤编制 2 人。在职 34 人，其中：行政人员 14 人（包含工勤人员 2 人)，事业人员 20 人；行政退休 15 人，遗属供 养人员 6 人。 （二）项目立项情况 1、项目的实施依据 （1）怀集县民政局关于提高我县 2019 年度城乡特困人员供养标 准的请示（怀民请[2019]41 号）； （2）关于提高 2019 年度城乡特困人员供养标准的复函（怀府办 函[2019]127 号）。 2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 44 特困人员救助供养项目是为了特困人员基本生活能够得到保障， 要求做到每月发放及时、准确、全覆盖。 3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程 不断完善和规范特困救助制度，进一步体现党和政府对特困供 养人员的关心，有效缓解了其基本生活保障难题，对于维护社会稳 定，促进社会和谐，具有十分重要的意义。 4、项目绩效总目标及阶段性目标情况 （1）项目绩效总目标：实现全县特困人员救助供养全覆盖； （2）阶段性绩效目标：我县特困人员救助供养平均标准城乡特 困人员供养标准达到不低于当地城乡最低生活保障标准的 1.6 倍水 平,农村特困人员供养标准从原来每人每月 1200 元提高到 1280 元， 城镇特困人员供养最低标准从原来 1200 元提高到 1280 元，实行集 中供养和分散供养标准相统一，并从 2019 年 1 月起实施。同时，对 今年未达标的月份按县批准新标准当月的城乡特困人员名册予以补 发，其中 2019 年新纳入的特困供养人员按实际批准月份计补。 5、项目预期投入情况 2019 年年初在册特困供养人员 4112 人，供养标准为：每人每月 1200 元，预计 2019 年度预算特困供养金 4934.4 万元，其中县级配 套需 2135.23 万元。 6、预期主要的经济、政治和社会效益。 （1）经济效益：2019 年年初在册特困供养人员 4112 人，供养 标准为：每人每月 1200 元，预计 2019 年度预算特困供养金 4934.4 万元，其中县级配套需 2135.23 万元； （2）政治效益：做好特困人员的救助工作，对提高我党的政治 地位、提高我党在民众的期望有着重要意义； （3）社会效益：通过各级政府和有关部门的共同努力，本年度 45 城乡特困供养工作任务顺利完成，建立和完善了特困供养资金的管 理措施和保障制度，持续提高了特困供养水平。为城乡特困人员提 供制度化的基本生活和照料护理服务，是坚持共享发展、保障和改 善民生的应有之义。 二、项目评价工作过程 （一）选用评价指标和评价方法的原则和依据 我局针对项目的公益性、民政性等特点，本次评价指标采用时 效指标和社会效益指标，辅之以目标预定与实施效果比较法进行比 较、综合、分析和评价。 （二）现场勘验、检查、核实的情况 通过对特困人员家庭状况的现场核查、调阅核实相关资料等方 式，对工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好， 项目自评等 95 分，自评良好等级。 三、项目执行基本情况 （一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的 相关措施 通过对申请特困救助人员的家庭状况进行现场核查、调阅核实 相关资料等方式，为符合特困救助条件的人员尽快办理申请手续， 做到及时发放生活补贴以保障特困人员的基本生活。 （二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况 1、绩效总目标的完成情况：每月按申报目标要求发放，做到 及时、准确、全覆盖。 2、阶段性目标的完成情况：项目申报县级配套资金为 2135.23 万元，实际支出 2360.01 万元，实际支出率为 110.53%。 （三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况 2019 年度项目申报总资金为 6280.23 万元，其中中央、省财政 46 资金 4145 万元；县财政资金为 2135.23 万元。2019 年度到位总金额 6509.1 万元，到位率 103.64%，其中中央、省财政到位资金 4145 万 元，到位率 100%；县财政到位资金为 2364.1 万元，到位率 110.72%。 （四）项目的实际支出情况； 2019 年 度 实 际 支 出 总 金 额 6505.01 万 元 ， 支 出 实 现 率 为 99.94%，结余总金额 4.09 万元，其中中央、省财政实际支出金额为 4145 万元，支出实现率为 100%；县财政实际支出金额为 2360.01 万 元，支出实现率为 98.93%，结余金额为 4.09 万元。 （五）项目财务管理状况 我局严格按照财务会计制度，该资金投入合理、落实到位，全 部资金用于对符合条件的特困人员发放基本生活补助。将符合拨付 条件的资金足额、及时发放到位，做到专款专用，确保资金安全。 严格执行财政资金管理规章制度，从制度和机制上确保财政专项补 助资金安全运行。 （六）项目管理制度及执行情况 我单位严格执行《怀集县民政局专项资金监督管理办法》和县 民政局印发的《关于做好民政项目资金发放的通知》（怀民〔2019〕 129 号）规定，规范特困人员认定程序，强化审核、审批等关键环节 的主体责任，严格申请、民主评议、审核、公示、审批流程，规定 时限内完成新申请对象审核和审批工作。规范资金发放程序，对集 中供养特困人员基本生活费、照料护理费，按照标准按月直接拨付 至供养服务机构；分散供养的特困人员基本生活费按月实行社会化 发放，每月 10 日前发放到特困人员手中。 四、项目绩效目标实现的自我评价（重点） （一）评价基本指标分析 评价组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现 47 场勘查核实等情况，对特困供养项目的落实、组织实施以及实施的 效果等情况进行多维度全面分析，并采用目标预定与实施效果比较 法进行综合分析，形成初步评价意见。 （二）评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩 效目标的对比分析 2019 年年初特困供养在册人数 4112 人，供养标准为：每人每 月 1200 元，预计 2019 年度预算特困供养金 4934.4 万元，其中县级 配套需 2135.23 万元。2019 年 12 月底实有特困人员 4300 人，供养 标准为：每人每月 1280 元，总支出 6505.01 万元，2019 年度月人均 提标 80 元。 金额单位：万元 项目资金申报和实际支出情况表 计划安排 实际到位 本年度情况 实际支出 本年度情况 本年度情况 本年度结余 县财政 投入金额 资金投 支出 支出实现 （％） 入乘数 金额 率（％） 6509.1 103.64 2.8 6505.01 99.94 4.09 项目申报 预算安排资 县财政资金下达文号及时间 到位金额 资金 合 金额 到位率 金 计 6280.23 6280.23 2018 年 12 月 20 日收到 粤财社〔2018〕253 号 中央、省财 政资金 4145 4145 4035 万元；2019 年 6 月 12 日收到粤财社〔2019〕 4145 100 4145 100 0 0 0 0 0 0 2360.01 99.83 4.09 71 号 110 万元 市财政资金 0 0 县财政资金 2135.23 2135.23 2364.1 110.72 48 （三）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施 我县民政局对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定 详细分配方案，合理安排资金；坚持应保尽保、应退尽退、精准纳 保原则，不断完善工作机制，以公开促公平；加强政策宣传，提高 政策知晓率，让困难群众惠及享受；加强督促检查，跟踪重点、焦 点问题办理，确保项目完成。 （四）项目的后续工作安排和有关建议 我局今后依然会做好特困供养人员的救助工作，确保困难群众 “应保尽保”、受助对象基本生活得到保障。但由于基层工作经费 投入不足、特困供养服务机构工作经费投入不足等问题，阻碍了特 困供养工作的顺利开展，影响了特困供养资金的可持续发展。因此， 特困供养资金管理体制建设上仍有待完善。 49