赣州市赣县区城市管理局2023年部门预算公开表.pdf
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收支预算总表 填报单位:[507]赣州市赣县区城市管理局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 2,303.87 社会保障和就业支出 2,303.87 卫生健康支出 城乡社区支出 住房保障支出 2,303.87 预算数 250.22 87.17 1,811.68 154.80 本年支出合计 2,303.87 支出总计 2,303.87 结转下年 2,303.87 部门收入总表 [507]赣州市赣县区城市管理局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 2,303.87 2,303.87 2,303.87 250.22 250.22 250.22 行政事业单位养老支出 248.14 248.14 248.14 2080501 行政单位离退休 38.77 38.77 38.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.36 209.36 209.36 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 87.17 87.17 87.17 行政事业单位医疗 87.17 87.17 87.17 2101101 行政单位医疗 74.61 74.61 74.61 2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.56 12.56 12.56 1,811.68 1,811.68 1,811.68 1,792.68 1,792.68 1,792.68 208 社会保障和就业支出 05 99 其他社会保障和就业支出 2080506 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 1,574.38 1,574.38 1,574.38 2120104 城管执法 207.60 207.60 207.60 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.70 10.70 10.70 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 154.80 154.80 154.80 住房改革支出 154.80 154.80 154.80 住房公积金 154.80 154.80 154.80 03 城乡社区公共设施 2120399 221 其他城乡社区公共设施支出 住房保障支出 02 2210201 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[507]赣州市赣县区城市管理局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,303.87 2,066.57 250.22 250.22 行政事业单位养老支出 248.14 248.14 2080501 行政单位离退休 38.77 38.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.36 209.36 2.09 2.09 2.09 2.09 87.17 87.17 行政事业单位医疗 87.17 87.17 2101101 行政单位医疗 74.61 74.61 2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.56 12.56 1,811.68 1,574.38 237.30 1,792.68 1,574.38 218.30 1,574.38 208 社会保障和就业支出 05 99 2080506 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 237.30 2120101 行政运行 1,574.38 2120104 城管执法 207.60 207.60 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.70 10.70 19.00 19.00 19.00 19.00 03 2120399 221 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 住房保障支出 02 2210201 154.80 154.80 住房改革支出 154.80 154.80 住房公积金 154.80 154.80 财政拨款收支总表 [507]赣州市赣县区城市管理局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 单位：万元 预算数 项目(按支出功能科目类级) 2,303.87 一、本年支出 2,303.87 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 住房保障支出 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 合计 2,303.87 250.22 87.17 1,811.68 154.80 支出 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 2,303.87 250.22 87.17 1,811.68 154.80 二、结转下年 2,303.87 支出总计 2,303.87 2,303.87 一般公共预算支出表 [507]赣州市赣县区城市管理局 支出功能分类科目 单位：万元 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2,303.87 2,066.57 250.22 250.22 行政事业单位养老支出 248.14 248.14 2080501 行政单位离退休 38.77 38.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.36 209.36 2.09 2.09 2.09 2.09 87.17 87.17 行政事业单位医疗 87.17 87.17 2101101 行政单位医疗 74.61 74.61 2101199 其他行政事业单位医疗支出 12.56 12.56 1,811.68 1,574.38 237.30 1,792.68 1,574.38 218.30 1,574.38 合计 208 社会保障和就业支出 05 99 其他社会保障和就业支出 2080506 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 237.30 2120101 行政运行 1,574.38 2120104 城管执法 207.60 207.60 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.70 10.70 19.00 19.00 19.00 19.00 03 城乡社区公共设施 2120399 221 其他城乡社区公共设施支出 住房保障支出 02 2210201 154.80 154.80 住房改革支出 154.80 154.80 住房公积金 154.80 154.80 一般公共预算基本支出表 [507]赣州市赣县区城市管理局 支出经济分类科目 单位：万元 2023年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 2,066.57 1,921.35 工资福利支出 1,880.49 1,880.49 30101 基本工资 584.16 584.16 30102 津贴补贴 22.45 22.45 30103 奖金 370.56 370.56 30107 绩效工资 439.68 439.68 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 209.36 209.36 30110 职工基本医疗保险缴费 74.61 74.61 30112 其他社会保障缴费 12.56 12.56 30113 住房公积金 154.80 154.80 30199 其他工资福利支出 12.32 12.32 301 302 商品和服务支出 145.22 145.22 145.22 30201 办公费 5.77 5.77 30205 水费 5.42 5.42 30206 电费 6.95 6.95 30208 取暖费 3.70 3.70 30211 差旅费 1.60 1.60 30213 维修（护）费 22.24 22.24 30217 公务接待费 22.90 22.90 30218 专用材料费 15.00 15.00 30225 专用燃料费 20.00 20.00 30228 工会经费 25.00 25.00 30229 福利费 9.24 9.24 30239 其他交通费用 6.00 6.00 30299 其他商品和服务支出 1.40 1.40 303 对个人和家庭的补助 40.86 40.86 30302 退休费 37.58 37.58 30305 生活补助 1.19 1.19 30309 奖励金 2.04 2.04 30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 0.05 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[507]赣州市赣县区城市管理局 507 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 ** ** 1 赣州市赣县区城市管理局 因公出国(境) 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 费 维护费 2 22.90 3 4 22.90 5 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[507]赣州市赣县区城市管理局 单位：万元 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 赣州市赣县区城市管理局 部门名称 当年预算情况（万元） 收入预算合计 其中：财政拨款 2,303.87 2,303.87 其他经费 支出预算合计 其中：基本支出 年度总体目标 2303.87 2,069.58 项目支出 237.30 我们全年目标，奋勇争先，扎实肯干，精研业务，各项工作保持良好势头：一是：抓整治促提 升，不断改善城乡环境质量。以更高标准，更严要求，一体化推进城乡环境综合整治工作。全区 272个行政村，垃圾桶延伸布点至村道、屋场，生活垃圾处理覆盖率达100%，生活垃圾无害化处 理率达100%。二是：l抓管理优服务，不断提升城市治理效能。实现了高新区和主城区城市管理 工作“政区合一”，坚持严的基调不动摇，常态化开展各类整治。全覆盖开展市容秩序，整治出 店经营1600余次，清理乱堆杂物300余起。三是：零容忍查处违章搭建：共撤除440件。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 效益指标 满意度指标 三级指标 目标值 抓业务重实效-垃圾分类-试点个数 20个 城乡环境整治（村）－整治村庄 272个 抓业务重实效-城乡保洁（城区和乡镇）-项目类别 2项 提升城市治理效能-查处违章搭建-违章地点 89处 提升城市治理效能-整治出店经营-整治次数 1600次 抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次）-更换批次 4次 提升城市治理效能-查处违章搭建-考核结果 合格 抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次）-考核结果 合格 城乡环境整治（村）-考核结果 合格 提升城市治理效能-整治出店经营-考核结果 合格 抓业务重实效-城乡保洁（城区和乡镇）-考核结果 合格 抓业务重实效-垃圾分类-考核结果 合格 提升城市治理效能-整治出店经营--整治时间 及时 抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次）-更换时间 及时 提升城市治理效能-查处违章搭建-查处时间 及时 城乡环境整治（村）-整治时间 及时 抓业务重实效-垃圾分类-时效指标-处理时间 及时 抓业务重实效-城乡保洁（城区和乡镇）-清扫时间 及时 城乡环境整治--预计经费支出 50万元 抓业务重实效-垃圾分类--预计经费支出 384.02万元 抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次）-预计经费支出 220万元 抓业务重实效-城乡保洁（城区和乡镇）-预算拨款金额 10748.34万元 提升城市治理效能-整治出店经营--预计经费支出 5万元 提升城市治理效能-查处违章搭建-预算拨款金额 111.6万元 抓业务重实效-垃圾分类-社会满意度 ≥90% 提升城市治理效能-整治出店经营--社会满意度 ≥90% 城乡环境整治--社会满意度 ≥90% 抓业务重实效-城乡保洁（城区和乡镇）-社会满意度 ≥90% 提升城市治理效能-查处违章搭建-社会满意度 ≥90% 抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次）-社会满意度 ≥90% 提升城市治理效能-整治出店经营-群众满意度 ≥90% 抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次）-群众满意度 ≥90% 城乡环境整治--群众满意度 ≥90% 抓业务重实效-垃圾分类-群众满意度 ≥90% 提升城市治理效能-查处违章搭建-群众满意度 ≥90% 抓业务重实效-城乡保洁（城区和乡镇）-群众满意度 ≥90% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 查违拆违人员经费 507-赣州市赣县区城市管理局 实施单位 赣州市赣县区城市管理局 年度资金总额 111.6 其中：财政拨款 111.6 其他资金 0 上年结转 0 项目资金（万元） 年度绩效目标 保障查违拆违工作正常进行，维护我区规划建设正常秩序，加强宣传和监管力度，有效控制和及时查处违 法建设行为，营造良好的建设环境。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 查违拆违人员经费-拨款金额 ＝111.6万元 数量指标 查违拆违人员经费-拨款次数 =1次 质量指标 查违拆违人员经费-考核结果 合格 时效指标 查违拆违人员经费-拨款时间 及时 社会效益指标 查违拆违人员经费-社会满意度 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度 查违拆违人员经费-群众满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 人民广场管理费 507-赣州市赣县区城市管理局 实施单位 赣州市赣县区城市管理局 年度资金总额 19 其中：财政拨款 19 其他资金 0 上年结转 0 项目资金（万元） 年度绩效目标 为群众排忧解难，改善居民居住环境，有助于进一步提升广场及周边的市容管理水平，推动周边经济发展 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 人民广场管理费拨款金额 ＝19万元 数量指标 人民广场管理费-拨款次数 =1次 质量指标 人民广场管理费-考核结果 合格 时效指标 人民广场管理费-拨款时间 及时 社会效益指标 人民广场管理费-社会满意度 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度 人民广场管理费-群众满意度 ≥90% 产出指标 效益指标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 数字城管运行经费 507-赣州市赣县区城市管理局 实施单位 赣州市赣县区城市管理局 年度资金总额 10.7 其中：财政拨款 10.7 其他资金 0 上年结转 0 项目资金（万元） 年度绩效目标 提高我区整体形象，加强市容环境管理，改善城区基础设施建设，营造良好的招商引资环境，提高城市综 合经济实力，推动我区社会经济可持续发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 数字城管运行经费-拨款金额 ＝10.7万元 数量指标 数字城管运行经费-拨款次数 =1次 质量指标 数字城管运行经费-质量指标 合格 时效指标 数字城管运行经费-拨款时间 及时 社会效益指标 数字城管运行经费-社会满意度 ≥90% 数字城管运行经费-群众满意度指标 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 协管员经费 507-赣州市赣县区城市管理局 实施单位 赣州市赣县区城市管理局 年度资金总额 96 其中：财政拨款 96 其他资金 0 上年结转 0 项目资金（万元） 年度绩效目标 加强城市管理工作，更好的履行城市公共服务职能，为民排忧解难，提升群众生活品质，持续改善城市形 象，为我区发展助力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 协管员经费-拨款金额 ＝96万元 数量指标 协管员经费-拨款次数 ＝1次 质量指标 协管员经费-考核结果 合格 时效指标 协管员经费-拨款时间 及时 社会效益指标 协管员经费-社会满意度 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度 协管员经费-群众满意度 ≥90% 产出指标 效益指标