章贡区安全生产监督管理局2016年部门决算公开说明.pdf

区安监局 2016 年部门决算 目 第一部分 录 区安监局概况 一、区安监局主要职能 二、区安监局决算单位构成 第二部分 区安监局 2016 年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、“三公”经费支出决算情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 八、专业名词解释 第三部分 区安监局 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 -1- 第一部分 区安监局概况 一、区安监局主要职能 1、起草安全生产的规范性文件和安全技术标准，指导 协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发 布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。 2、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综 合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各 镇、街道办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控 制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。 3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分 级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执 行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特 种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。 4、承担全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生 产经营企业安全生产准入管理责任，按照分级、属地原则， 依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学 品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工 作。 5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负 责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害 事故和违法违规行为。 6、负责监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理 -2- 工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单 位。 7、负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区 政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案 工作，监督事故查处和责任追究落实情况。 8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合 管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析 工作。 9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项 目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使 用情况。 10、组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员 除外）培训、考核发证工作和工矿商贸生产经营单位负责人、 安全生产管理人员的安全资格培训、考核和发证工作，监督 检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。 11、指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安 全生产社会中介机构和安全评价工作，监督管理注册安全工 程师注册和执业活动。 12、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。 13、组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科 学技术研究和推广工作。 14、负责受理区有关安全生产的群众举报、来信来访、 行政复议等工作。 -3- 15、承担区安全生产委员会的具体工作。 16、承办区政府交办的其他事项 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市 章贡区安全生产监督管理局、赣州市章贡区安全生产监察执 法大队（注：机关和下属机构事业单位财务没有独立核算） 。 第二部分 区安监局 2016 年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 766.92 万元，其中上年结转和结 余 18.45 万元，较上年下降 53.49%；本年收入合计 748.46 万元， 较上年增长 366.48%，主要原因是：一是人员经费有所增加； 二是 2016 年度末上级拨入专项资金（529 万元）大幅增加。 本部门 2016 年度支出总计 766.92 万元，其中本年支出合计 237.92 万元，较上年增长 30.96%，主要原因是：人员经费有所 增加；年末结转和结余 529 万元，较上年增长 2767.2%，主要原 因是：2016 年度末上级拨入专项资金（529 万元）大幅增加。 二、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 196.84 万元， 决算数为 237.92 万元，完成年初预算的 120.87%，主要原因是： 人员经费有所增加。 按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为 4.97 万元，决算数为 16.89 万元，完成年初预算的 339.83%；医 -4- 疗卫生与计划生育支出年初预算数为 8.59 万元，决算数为 9.17 万元，完成年初预算的 106.75%；资源勘探信息等支出年初预算 数为 173.58 万元，决算数为 204.64 万元，完成年初预算的 117.89%；住房保障支出年初预算数为 9.7 万元，决算数为 7.02 万元，完成年初预算的 72.37%；其他支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 0.2 万元。 按经济分类科目分：工资福利支出 180.96 万元，较上年增 长 36.84%，主要原因是：2016 年工改后，人员经费有所增加； 商品和服务支出 28.92 万元，较上年下降 14.72%，主要原因是： 公车改革后，公车费用不再发生；对个人和家庭补助支出 24.4 万元，较上年增长 57.21%，主要原因是：2016 年我局一名退休 职工过世，支付了一笔抚恤金 14.21 万元。 三、机关运行经费情况说明 本部门2016 年度机关运行经费支出237.92万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，比2015年增加56.25 万元，增长30.96%。主要原因是：机关事业单位人员经费有所 增加。 四、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 8 万元， 决算数为 1.77 万元，完成预算的 22.13%，决算数较上年下降 52.16%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长 0%。主要原因是： -5- 2016 年没有干部职工因公出国（境） 。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.87 万元，完成预算数的 43.5%，决算数较上年增长 14.47%。主要原 因是：上级单位和兄弟县（市）单位来我局检查、交流的次数增 加。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0.9 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 0%。主要原因是：2016 年未购置公车； 公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0.9 万 元，完成预算的 15%，决算数较上年下降 69.39%。主要原因是： 2016 年上半年实施了公车改革，取消了公车。 五、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 2.24 万元，其中：政 府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 六、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他 用车 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套） 。 -6- 七、预算绩效管理工作开展情况说明 （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我 部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自 评项目 1 个，共涉及资金 524 万元，自评覆盖率达到 100%。 组织对“关闭小企业小矿山遗留问题专项补助资金”等 1 个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 0 万 元。从监控情况来看，该项资金纳入了预算管理，专款专用。因 省财政厅下拨到账时间为 2016 年 12 月，并且 2016 年没有新关 闭小矿山、小企业，所以，未使用该资金。 组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元。从评价情况来看，因该项资金由省财政厅下拨到账 时间为 2016 年 12 月，并且 2016 年没有新关闭小矿山、小企业， 因此，在资金使用上暂未作安排，无法按有关步骤和要求进行评 价。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在区本级 部门决算中试点公开关闭小企业小矿山遗留问题专项补助资金 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，关闭小企业小矿 山遗留问题专项补助资金项目自评得分为 95 分。因该项资金由 省财政厅下拨到账时间为 2016 年 12 月，并且 2016 年没有新关 闭小矿山、小企业，因此，在资金使用上暂未作安排，无法按有 关步骤和要求进行评价。 八、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 -7- 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入” 、“经营收入” 、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 -8- 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 第三部分 区安监局 2016 年部门决算表 （详见附表） -9-