工业园管委会2016年决算补充公开.pdf

广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会 2016 年部门决算公开 第一部分 部门概况 一、部门职责 广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会（下称管 委会） ，属清新区政府派出的副处级单位，负责产业转移工 业园日常管理工作。在清新集聚区纳入依托工业园区发展 后，集聚区的规划、管理、建设以及招商都由管委会统筹。 具体职责如下： 1、在县委、县政府的领导下，统一领导和管理工业园 区域内的行政、经济管理和社会事务。 2、承接佛山市禅城区产业转移、规划、实施等管理工 作。 3、负责工业园的党建、人事、劳动保障等管理工作。 4、制定并组织实施工业园区内经济和社会发展规划； 负责园区内的招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项 目。 5、负责园区内的规划、基本建设、土地和房地产管理； 负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工 作；负责协助县政府土地管理部门办理农用地流转和土地征 用手续等工作。 6、负责本园区财务管理工作，统一管理管委会及直属 事业单位各项经费的收支情况，并实施财务监督；协助税务 部门做好有关税费征收管理工作；平衡园区基建资金，协助 做好融资工作。 7、负责园区内环境保护管理、安全生产管理、社会治 安和综合治理等工作。 8、负责协调园区内的工商、税收、供电、技监、交通 和各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督。 9、承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 按照部门决算编报要求，纳入管委会 2016 年部门决算 编报范围的单位共 2 个，包括管委会本级和下属事业单位清 新区工业园开发建设中心。清新区工业园开发建设中心为公 益一类事业单位，负责园区各项基础设施建设及项目建成后 的日常维护管理。 管委会内设五个办公室，分别为党政办公室、招商引资 办公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室。 管委会有行政编制 20 名，事业编制 10 名。2016 年末实 有在职公务员 18 人，事编人员 6 人，合计 24 人；退休人员 1 名。 第二部分 部门决算表 第三部分 2016 年部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 管委会 2016 年度总收入 480.91 万元，具体情况如下： 1．财政拨款收入 470.58 万元，与 2015 年度相比减少 683.34 万元，减幅达 59.22%。主要原因是本年园区的征地及开发已基本 完成，相关支出相应减少。 2．其他收入 10.33 万元，比上年决算数增加 9.57 万元，增 加 1259.21%。主要原因是增加了园区集聚区申报补贴。 （二）年度支出总体情况 管委会 2016 年度总支出 480.91 万元，比 2015 年决算减少 673.76 万元，减少 58.35%，原因是本年园区的征地及开发已基本 完成，相关支出相应减少。具体情况如下： 1.一般公共服务支出 116.57 万元，主要用于机关及所属事业 单位人员工资和公用经费支出。 2.社会保障和就业支出 5.52 万元，主要用于缴纳职工社保。 3. 医疗卫生与计划生育支出 6.22 万元，主要是缴纳职工医 疗补助。 4.城乡社区支出 157.79 万元，主要用于机关及所属事业单位 人员工资和补贴。 5.资源勘探信息等支出 130 万元，主要是征地及开发支出， 以及园区洒水除尘服务支出。 6.商业服务支出 57.61 万元，主要用于机关人员补贴及公用 经费支出。 7.住房保障支出 7.2 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）年度财政拨款收入说明 管委会 2016 年财政拨款收入 470.58 万元，占本年支出的 97.85%，均为一般公共财政拨款收入。 本年管委会政府性基金财政拨款收入为零。 （二）年度财政拨款支出说明 管委会 2016 年财政拨款支出 470.58 万元，均为一般公共财 政拨款，比本年预算增加 83.88 万元。其主要原因是增加了园区 征地拆迁补偿支出。 本年管委会政府性基金财政拨款支出为零。 按支出功能分类：1.一般公共服务支出 116.57 万元，主要用 于机关及所属事业单位人员工资及公用经费支出。 2.社会保障和就业支出 5.52 万元，主要用于缴纳职工社保。 3. 医疗卫生与计划生育支出 6.22 万元，主要是缴纳职工医 疗补助。 4.城乡社区支出 147.46 万元，主要用于机关及所属事业单位 人员工资及补贴。 5.资源勘探信息等支出 130 万元，主要是征地及开发支出， 以及园区洒水除尘服务支出。 6.商业服务支出 57.61 万元，主要用于机关人员补贴及公用 经费支出。 7.住房保障支出 7.2 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 管委会 2016 年“三公”经费总额 17.92 万元，与 2015 年相 比节约 0.16 万元，比预算数增加 1.12 万元，具体情况如下： 1. 2016 年公务用车运行维护费 11 万元，运行维护费与年初 预算数持平，较 2015 年节约 1.95 万元，减少原因为管委会严格 遵守八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。2016 年末管 委会公务管委会用车保有量为 3 辆（2 辆一般公务用车，1 辆洒水 车）。 2. 2016 年公务接待费支出 5.02 万元， 接待来访人员 65 批次， 650 人。2016 年公务接待费较年初预算节约 0.78 万元，与 2015 年相比节约 0.11 万元，减少原因是管委会严格执行党政机关国内 公务接待管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。 3.2016 年管委会因公出境 1 人，费用 1.9 万元，与年初预算 和 2015 年相比均增加 1.9 万元。原因是经区相关领导批准、管委 会领导同意，管委会副主任欧向明同志于 5 月 18-24 日参加广东 省工业园区协会组织的赴台湾开展园区业务交流活动，相关费用 支出 1.9 万元。 4.2016 年管委会没有购置车辆，所以车辆购置费为零，与 2015 年决算一致。 四、机关运行经费支出说明 2016 年， 管委会机关运行经费为 47.81 万元， 比上年增加 3.45 万元，主要原因为增加了职工交通费用，其中：办公费 5.44 万元， 印刷费 3.75 万元，邮电费 4.85 万元，公务接待费 5.02 万元，工 会经费 3.78 万元，公务用车运行维护费 11 万元等。 五、政府采购支出说明 2016 年度本部门纳入部门预算范围的政府采购支出金额为 零；中小微企业采购金额为零。 六、国有资产情况说明 截止至 2016 年 12 月 31 日，管委会共车辆 3 辆，其中一般公 务用车 2 辆，洒水车 1 辆。管委会没有单价 50 万元以上大型设备。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年我单位没有开展预算绩效管理工作，无具体项目评价 结果，也没有对主要的民生项目和重点支出项目进行预算绩效管 理。 第四部分 名词解释 一、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用 一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体 包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通 费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利 费等。 三、公共财政预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。 四、在职年平均人数＝报告年内 12 个月平均在职人数之和／ 12